【正文】 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁(yè)碼： 2/2 c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 以往管理評(píng)審整改要求的實(shí)施和驗(yàn)證情況； e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況； f) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審方式：采用會(huì)議評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 總經(jīng)理就上述管理評(píng)審的輸入及質(zhì)量方針、目標(biāo)的持續(xù)適宜性對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，并作出： a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和 有效性的總體評(píng)價(jià)； b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所采取的變更和改進(jìn)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)及體系文件等）。 評(píng)審實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容作匯總介紹，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)議情況做出總體評(píng) 價(jià)和變更、改進(jìn)的要求。辦公室負(fù)責(zé)做好《會(huì)議記錄表》。 評(píng)審輸出 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄在評(píng)審結(jié)果后一周內(nèi)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門。報(bào)告應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程的有效改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需要方面的決定和措施。 改進(jìn)措施驗(yàn)證 對(duì)需整改的問題根據(jù)需要填入《信息反 饋 處理 單》，由管理者代表組織實(shí)施，并對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審記錄。 5 記錄表單 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議記錄表》 《信息反饋 處理 單》 編制 審核 批準(zhǔn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 人力資源控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁(yè)碼： 1/2 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，使與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員能夠勝任本職工作。 2 范圍 適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人力資源的控制和管理。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的提供； b) 辦公室負(fù)責(zé)組織人力資源培訓(xùn)、考核和有效性評(píng)價(jià)的控制和管理； c) 相關(guān)部門配合實(shí)施。 4 工作程序 人員能力的確定 辦公室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員必要的能力要求（包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷），進(jìn)行招工和或選配人員，以能適應(yīng)不同 崗位的需求。 培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施 辦公室應(yīng)根據(jù)本公司發(fā)展需要及當(dāng)前員工的能力現(xiàn)狀，會(huì)同相關(guān)部門確定培訓(xùn)需求 ,建立《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 通過培訓(xùn)確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 辦公室或相關(guān)部門根據(jù)《員工培訓(xùn)計(jì)劃 表》組織實(shí)施后，應(yīng)形成《培訓(xùn)考核記錄表》。 培訓(xùn)方式 a) 本公司內(nèi)組織培訓(xùn)； b) 委托有關(guān)單位來本公司培訓(xùn)； c) 選送有關(guān)人員到外面培訓(xùn)； d) 其他方式：如以老帶新等。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 可通過理論考試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性。 每次培訓(xùn)、考核結(jié)束后，應(yīng)由組織部門實(shí)施有效性評(píng)價(jià)，并記錄在《培訓(xùn)考核記錄 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 人力資源控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁(yè)碼： 2/2 表》中。 年度培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，可結(jié)合管理評(píng)審實(shí)施，以利制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 特殊工作崗位的人員能力鑒定。 a) 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)公司確認(rèn)； b) 檢驗(yàn)員、特殊工作崗位的操作者應(yīng)由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行考核，經(jīng)鑒定合格后方可上崗。 辦公室應(yīng)保存人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 5 記錄表單 《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)考核記錄表》 編制 審核 批準(zhǔn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁(yè)碼： 1/2 1 目的 通過質(zhì)量策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確保能滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同規(guī)定的質(zhì)量要求和目標(biāo)。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系變更和 /或產(chǎn)品定改制的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 辦公室、技術(shù)工藝部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)的質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃的控制和管理。 有關(guān)部門參與相關(guān)質(zhì)量策劃和計(jì)劃編寫及負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施。 管 理者代表、總經(jīng)理和 /或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃的批審、協(xié)調(diào)、監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施和組織評(píng)審驗(yàn)證、確認(rèn)。 4 程序 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用范圍 應(yīng)按質(zhì)量體系或產(chǎn)品的質(zhì)量要求和目標(biāo)制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到有針對(duì)性、可檢查性和可操作性。 應(yīng)采用或選用合適的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，或?qū)ζ渥鞅匾难a(bǔ)充和修改。對(duì)有特定要求應(yīng)作出專門的質(zhì)量措施，確保并配備資源和活動(dòng)順序作出具體安排。 在下列場(chǎng)合，一般應(yīng)考慮制定質(zhì)量計(jì)劃： a） 質(zhì)量管理體系的變更，引起文件化質(zhì)量管理體系的變更； b) 有必 要對(duì)現(xiàn)有基本型產(chǎn)品需作必要的變更（即定改制產(chǎn)品）時(shí)。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 確定需要達(dá)到的質(zhì)量要求（目標(biāo)）。 確定各階段的任務(wù)、職責(zé)分配及時(shí)間安排。 對(duì)采用特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書作出規(guī)定并配備資源。 建立各階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)（查）和評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。 規(guī)定計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)施的時(shí)限。 質(zhì)量計(jì)劃的編寫 辦公室和 /或技術(shù)工藝部在組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行編 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量計(jì)劃 控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁(yè)碼： 2/2 寫《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》，并分別報(bào)管理者代表，總經(jīng)理和 /或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人審批。 質(zhì)量計(jì)劃在合同上有要求時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理和 /或技術(shù)工藝部與顧客溝通認(rèn)可。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 專項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃分別由辦公室和 /或技術(shù)工藝部組織實(shí)施。 在實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程中應(yīng)由辦公室和 /或通過技術(shù)工藝部與相關(guān)方建立信息溝通、傳遞，并在《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》中做好溝通記錄。 管理者代表、總經(jīng)理和 /或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中有關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施及效果進(jìn)行驗(yàn)證等活動(dòng)。上述活動(dòng)均應(yīng)在《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》中予以記錄。 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中，根據(jù)需要可修改，并由原編制（負(fù)責(zé)）部門（人）負(fù)責(zé)修訂，原審批人員負(fù)責(zé)審批，并在《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》中做好記錄。 5 記錄表格 《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》 編制 審核 批準(zhǔn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁(yè)碼： 1/4 1 目的 通過對(duì)顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，建立顧客溝通和實(shí)施滿意的服務(wù)。 2 范圍 適用于公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審、與顧客溝通和服務(wù)。 3 職責(zé) a) 生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及顧客的溝通； b) 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力、檢測(cè)能力，必要時(shí)參與顧客溝通。 c) 品管部負(fù)責(zé)組織顧客信息反饋的處理。 d) 相 關(guān)部門配合實(shí)施； e) 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同和常規(guī)合同（必要時(shí)）的審批。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)組織會(huì)同相關(guān)部門從以下方面對(duì)顧客要求予以確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司根據(jù)目前的實(shí)際情況將顧客分為以下兩類： 內(nèi)部客戶：就集團(tuán)內(nèi)部的幾家公司：溫州新機(jī)電器有限公司、 溫州新機(jī)電氣配套有限公司、溫州新僑機(jī)械電器廠等。 外部客戶：除內(nèi)部客戶以外的其它客戶。 合同評(píng)審的時(shí)機(jī)： a)生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求，必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相 關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求。 b)合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁(yè)碼 ： 2/4 致。 c)生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤根據(jù)顧客的訂貨意向，對(duì)此進(jìn)行分類并確定評(píng)審方式 合同評(píng)審的方式： a) 內(nèi)部客戶的合同評(píng)審： 由生產(chǎn)部主管或生產(chǎn)計(jì)劃在顧客的生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)任務(wù)單、訂發(fā)貨單等單據(jù)上批注（√）或簽字評(píng)審即可； b) 外部客戶的合同評(píng)審： 1) 生產(chǎn)計(jì)劃直接接單的情況下：在客戶的采購(gòu)（訂）單或合同上評(píng)審即可。 2）銷售內(nèi)勤接單的情況下： 銷售內(nèi)勤 根據(jù)顧客訂貨要求填寫《訂發(fā)貨單》中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容交生產(chǎn)計(jì)劃員評(píng)審。 合同評(píng)審內(nèi)容 a) 顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定； b) 顧客與公司的意見不一，經(jīng)溝通、協(xié)調(diào)已達(dá)成共識(shí)和 /或已解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定要求。 a) 合同評(píng)審后，由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式整理歸檔。 b) 生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將合同定單分類記錄在電腦中，并與顧客進(jìn)行書面或電話確認(rèn)后生效。 c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通或反饋給銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤與客戶溝通。 合同的修訂 a) 內(nèi)部客 戶合同的修訂： 當(dāng)生產(chǎn)無法滿足預(yù)定的交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部以書面的形式提出更改，由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤與溝通顧客并達(dá)成一致意見。 b)外部客戶合同的修訂： 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁(yè)碼： 3/4 顧客方或公司方對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)， 由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤對(duì)合同變更內(nèi)容組織進(jìn) 行再評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃員 /銷售內(nèi)勤將評(píng)審后的信息向顧客溝通并與顧客意見達(dá)成一致。并在顧客合同訂單的原件和 /或合 同評(píng)審紀(jì)錄等表單上予以紀(jì)錄。 c)當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技術(shù)、品管等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 d)網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品，常務(wù)副總應(yīng)指定人員對(duì)相關(guān)信息的變更，及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上評(píng)審，確保信息正確無誤。 顧客的溝通 公司應(yīng)對(duì)以下已確定的方面組織實(shí)施并與顧客溝通。 產(chǎn)品信息：公司在商務(wù)過程中，生產(chǎn)部、常務(wù)副總、銷售內(nèi)勤可通過電話、傳真、網(wǎng)頁(yè)、走訪和邀請(qǐng)顧客來訪等形式向顧客介紹公司 的新工藝，新設(shè)備等 情況及產(chǎn)品信息。 生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤對(duì)本廠的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址 、電話、聯(lián)系人，對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的 (新 )產(chǎn)品信息。 問詢和咨詢 對(duì)顧客來電、來函、來訪、傳真等方式的問詢，由生產(chǎn)部 /常務(wù)副總或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)解答，暫時(shí)未能解答的，由生產(chǎn)計(jì)劃員 /銷售內(nèi)勤詳細(xì)記錄在《 來訪、來函、來電登記表》上，會(huì)同技術(shù)工藝和 /或品管等部門研究后予以答復(fù)。 ,如 :會(huì)議 ,培訓(xùn) ,參觀 .增進(jìn)了解并互相提高 . 各部門接到顧客對(duì)產(chǎn)品的抱怨或投訴，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》或《異常信息處置管理辦法》進(jìn) 行處理。 顧客滿意信息的獲取和利用 顧客滿意度調(diào)查每年一次 顧客滿意信息主要來自顧客填寫的《顧客滿意度調(diào)查表》，生產(chǎn)部對(duì)按《顧客滿意度分析表》進(jìn)行分析，確定需要改進(jìn)的區(qū)域。采取相關(guān)有效措施以提高顧客滿意度。 顧客滿意信息應(yīng)作為開展 管理評(píng)審工作的依據(jù)之一。 記錄的保存 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁(yè)碼： 4/4 與顧客有關(guān) 的記錄、由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存。 5 相關(guān)文件 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 QXJ0385001 《異常信息處置管理辦法》 6 記錄表單 《 來訪、來函、來電