【正文】 采購控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 3/4 對供方進(jìn)行重新評審： 1）、 供方組織發(fā)生變化時(shí)。 2).供方的零部件被顧客投訴時(shí)。評審?fù)ㄟ^后由生產(chǎn)部形成《 供方變更申請表》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《一般供方目錄》。 e)管代 負(fù)責(zé)《一般供方 目錄 》的審批。 經(jīng)設(shè)計(jì)更改后應(yīng)視情況由技術(shù)工藝部采取重新組織相關(guān)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并按本程序 ~ 相關(guān)條款進(jìn)行，并形成上述的相應(yīng)記錄。評審內(nèi)容 為：技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、開發(fā)可行性和市場前景等，并由技術(shù)工藝部形成《設(shè)計(jì)評審表》；并連合《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》送總經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的接口管理 a) 確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度時(shí)，應(yīng)明確部門（人員）和技術(shù)上的接口分工、以確保職責(zé)分工明確； b)在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程中，技術(shù)工藝部和相關(guān)部門的溝通和信息反饋，采用《工作聯(lián)系單》 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 2/4 形式 （包括試制、采購等） ； c)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中， 新產(chǎn)品試制應(yīng)按《產(chǎn)品試制 作業(yè)管理 》進(jìn)行 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)建議書（任務(wù)書）以及設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。 ,如 :會(huì)議 ,培訓(xùn) ,參觀 .增進(jìn)了解并互相提高 . 各部門接到顧客對產(chǎn)品的抱怨或投訴，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》或《異常信息處置管理辦法》進(jìn) 行處理。 b)外部客戶合同的修訂： 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁碼： 3/4 顧客方或公司方對產(chǎn)品要求提出變更時(shí)， 由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤對合同變更內(nèi)容組織進(jìn) 行再評審，生產(chǎn)計(jì)劃員 /銷售內(nèi)勤將評審后的信息向顧客溝通并與顧客意見達(dá)成一致。 b)合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁碼 ： 2/4 致。 2 范圍 適用于公司對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審、與顧客溝通和服務(wù)。 質(zhì)量計(jì)劃的編寫 辦公室和 /或技術(shù)工藝部在組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行編 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量計(jì)劃 控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 2/2 寫《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》，并分別報(bào)管理者代表，總經(jīng)理和 /或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人審批。 應(yīng)采用或選用合適的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，或?qū)ζ渥鞅匾难a(bǔ)充和修改。 a) 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)公司確認(rèn)； b) 檢驗(yàn)員、特殊工作崗位的操作者應(yīng)由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行考核，經(jīng)鑒定合格后方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施 辦公室應(yīng)根據(jù)本公司發(fā)展需要及當(dāng)前員工的能力現(xiàn)狀，會(huì)同相關(guān)部門確定培訓(xùn)需求 ,建立《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 評審輸出 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄在評審結(jié)果后一周內(nèi)形成《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門。 評審組織 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的相關(guān)人員參加。 質(zhì)量記錄及其表單的更改應(yīng)報(bào)辦公室備案，由辦公室注銷原表單，授予新表單編號(hào)和修訂版次方可使用 。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán) 境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄清單 辦公室負(fù)責(zé)涉及公司的質(zhì)量記錄匯總建立《質(zhì)量記錄清單》 ,并按規(guī)定將其表單分發(fā)至各相關(guān)部門使用。 2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 歸口管理部門應(yīng)每年一次核查各自負(fù)責(zé)的外來文件以確保其應(yīng)有的時(shí)效性。更改后應(yīng)收回原文件，換發(fā)新文件，并注明修訂標(biāo)識(shí)，并按本程序 辦證領(lǐng)用手續(xù)。每份文件都應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 — b) 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定 按或參照國標(biāo)、部標(biāo)（專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行技術(shù)文件編號(hào)。 本公司質(zhì)量管理體系文件分為“受控”文件與“非受控”文件。 4 工作程序 文件的分類、編號(hào)及版次 本公司文件包括： a) 質(zhì)量手冊、程序文件 、第三層次文件 及其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件； b) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件； c) 質(zhì)量記錄； d) 外來文件。 文件領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在《質(zhì)管文件發(fā)放收回登記表》或《技術(shù)文件發(fā)放收回登記表》上簽收，領(lǐng)取質(zhì)量管理體系文件應(yīng)加蓋“受控”印章，標(biāo)明分發(fā)號(hào)。更改方式實(shí)行頁控制或在原文件上劃改簽字 (用于技術(shù)文件 )或劃改加蓋“更改章” (用于質(zhì)量體系文件 )。 持有外來文件的歸口部門應(yīng)建立本公司的《技術(shù)文件歸檔登記表》。 5 記錄表單 《質(zhì)管文件歸檔登記表》 《技術(shù)文件歸檔登記表》 《質(zhì)管文件發(fā)放、收回登記表》 《技術(shù)文件發(fā)放收回登記表》 《質(zhì)管文件更改單》 《更改通知單》 編制 審核 批準(zhǔn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 1/2 1 目的 按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)各種規(guī)定的 可 追溯 性、 糾正和預(yù)防措施及 其 質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。并統(tǒng)一標(biāo)記在表單的右上方。若合同另有期限規(guī)定時(shí)，則按合同辦理。無保存價(jià)值的，征得管理者代表和 /或總經(jīng)理同意后自行銷毀。 a) 本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)重大不符合時(shí)； c) 本 公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)； d) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大抱怨或?qū)以馔对V時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； f) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。辦公室負(fù)責(zé)做好《會(huì)議記錄表》。 4 工作程序 人員能力的確定 辦公室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員必要的能力要求（包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷），進(jìn)行招工和或選配人員，以能適應(yīng)不同 崗位的需求。 特殊工作崗位的人員能力鑒定。 4 程序 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用范圍 應(yīng)按質(zhì)量體系或產(chǎn)品的質(zhì)量要求和目標(biāo)制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到有針對性、可檢查性和可操作性。 規(guī)定計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)施的時(shí)限。 5 記錄表格 《質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書》 編制 審核 批準(zhǔn) 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 18 日 版次 /修訂次 :B/1 頁碼： 1/4 1 目的 通過對顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求，建立顧客溝通和實(shí)施滿意的服務(wù)。 合同評審的時(shí)機(jī)： a)生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求，必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相 關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求。 合同的修訂 a) 內(nèi)部客 戶合同的修訂： 當(dāng)生產(chǎn)無法滿足預(yù)定的交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部以書面的形式提出更改，由生產(chǎn)部 /銷售內(nèi)勤與溝通顧客并達(dá)成一致意見。 問詢和咨詢 對顧客來電、來函、來訪、傳真等方式的問詢，由生產(chǎn)部 /常務(wù)副總或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)解答，暫時(shí)未能解答的，由生產(chǎn)計(jì)劃員 /銷售內(nèi)勤詳細(xì)記錄在《 來訪、來函、來電登記表》上，會(huì)同技術(shù)工藝和 /或品管等部門研究后予以答復(fù)。 3 職責(zé) 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé) 組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃》經(jīng)技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人審核后應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（也可采取授權(quán)）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的不同階段應(yīng)按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃》的安排要求進(jìn)行以下 評審： a) 《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》的評審，由技術(shù)工藝部視情組織相關(guān)部門，進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)更改 經(jīng)驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)可能由以下原因需要更改或修改： a) 提供的技術(shù)性文件考慮不周或有缺陷； b) 試制中未能實(shí)現(xiàn)原設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定要求； c) 合同顧客提出更改要求； d) 驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果要求改進(jìn)。 職責(zé) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施及供方的調(diào)查、選擇、業(yè)績評定和控制，并建立《合格供方 目錄》和《一般供方目錄 》； b) 相關(guān)部門配合實(shí)施； c) 品管部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《供方變更申請表》、《合格供方 目錄 》的審批。 對 A 類物資（外協(xié)件）的供方選擇：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，先以《供方質(zhì)量保證能 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 采購控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 5 月 30 日 版次 /修訂次 :B/1 頁碼： 2/4 力調(diào)查表》對供方進(jìn)行調(diào)查， 對于特殊工序的外包過程還應(yīng) 組織品管部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供方 的人員資格、設(shè)備、過程方法、檢測記錄進(jìn)行確認(rèn) ， 并形成《供 方 質(zhì)量能力評審表》。 1).連續(xù) 3 批次出現(xiàn)不合格。總分低于 60 分的，取消供方資格 ，并報(bào)管代審批 。審批后的價(jià)格生產(chǎn)部交相關(guān)部門 存檔。 采購物資的驗(yàn)證 采購的材料，零部件和成品的驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進(jìn)行，其它 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 采購控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 4/4 物資的驗(yàn)證按采購單的相關(guān)要求進(jìn)行，若采購物資的驗(yàn)證需要在供 方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 物流中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序 (車間與車間之間的轉(zhuǎn)序 )工作。 工藝裝備的控制 。 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 2/4 生產(chǎn)控制； 工序控制 a) 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的《月生產(chǎn)計(jì)劃單》、《 生產(chǎn)任務(wù)單》安排設(shè)備、操作人員、準(zhǔn)備相關(guān)的技術(shù)文件、工藝裝備 ,并指定人員，按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定到倉庫領(lǐng)取合格的材料（零部件）。 新機(jī)電器 質(zhì)量管理體系程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件號(hào) : 生效日期 :20xx 年 4 月 1 日 版次 /修訂次 :B/0 頁碼： 3/4 檢驗(yàn) a 成品、半成品，零部件、材料（外購件）等的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行； b 在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》辦理。 a) 產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)的控制按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 標(biāo)識(shí)形式 a) 區(qū)域； b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（庫存物資明細(xì)表、工序流程卡）； c) 盛器； d) 記錄。 檢驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格（包括返工 /返修、讓步接收、拒收或報(bào)廢）、以檢待定、合格轉(zhuǎn)序。 3 職責(zé) 各車間、倉庫等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 、在搬運(yùn)過程中一旦發(fā)生搬運(yùn) 物品的損壞、標(biāo)識(shí)丟失、混淆，搬運(yùn)人員在采取分離的同時(shí)，若有必要向委托方報(bào)告其情況，并由委托方負(fù)責(zé)處理。 e、外包裝用紙箱包裝的成品在搬運(yùn)和貯存過程中堆放高度不得超過 米。用紙箱包裝的每一箱不得超過 30KG。 b、經(jīng)過表面拋光（材料表面不好進(jìn)行拋光、產(chǎn)品焊接后拋光等）的產(chǎn)品，經(jīng)過拋光工序后，產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間如果超過 5 天，生產(chǎn)車間需要將產(chǎn)品拋光部位進(jìn)行防銹處理（涂上防銹油或者用防銹水浸泡）。 e、表面清洗入庫的產(chǎn)品， 物流中心 在清洗后要用 清潔、干凈的周轉(zhuǎn)箱盛放，必 要 時(shí)要用干凈的報(bào)紙等其它防護(hù)物品將周轉(zhuǎn)箱內(nèi)壁四周和底部墊起來。 b）入庫、周轉(zhuǎn)時(shí)倉庫員、操作者應(yīng)核對物品的型號(hào)（圖號(hào)）、牌號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量，核對無誤后才可接收，并辦理相關(guān)手續(xù)。發(fā)、接方應(yīng)當(dāng)面核對規(guī)格、型號(hào)、點(diǎn)清數(shù)量并在單據(jù)中簽字確認(rèn)。記錄：客戶名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、訂單數(shù)量、交付日期、實(shí)際交付日期、實(shí)際交付數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。 倉庫應(yīng)在交付前按顧客合同訂單等核對產(chǎn)品、型號(hào)（圖號(hào)）、名稱、數(shù)量及其它要求。 采購 品管部填寫《生產(chǎn)需要的臨時(shí)采購清單》，報(bào) 常務(wù) 副總經(jīng)理批