【正文】 第五章 收貨流程 一、 文件流程 供應(yīng)商投 單 打印驗(yàn)貨清單 核單 歸檔 輸入電腦 單據(jù)復(fù)核 檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì) 復(fù)查數(shù)量品質(zhì) 外箱辨識(shí) 超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 11 頁(yè) 共 39 頁(yè) 供應(yīng)商投單： 是指供應(yīng)商持我方 采購(gòu)部 所發(fā)訂單（見(jiàn)下表）遞交收貨窗口。 商品訂購(gòu)單 合同編號(hào)： 單據(jù)編號(hào)： 訂購(gòu)類(lèi)別： 經(jīng)營(yíng)方式： 訂貨日期： 收 貨地點(diǎn) 供應(yīng)商： 交貨起始日期： 交貨截止日期： 序號(hào) 商品編碼 銷(xiāo)售條碼 品牌 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 訂貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備 注 件數(shù) 件含量 細(xì)數(shù) 不含稅價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 配送員： 錄入日期： 審核 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買(mǎi)手： 核單 ： 當(dāng)收貨員接到訂單后，對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào) 碼、總頁(yè)數(shù)、采購(gòu)、 商品名稱(chēng) 、 商品編碼 、訂購(gòu)單位、訂購(gòu)數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫(xiě)收貨統(tǒng)計(jì)清單（見(jiàn)下表），分發(fā)卸貨卡號(hào)，等待卸貨。 超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 12 頁(yè) 共 39 頁(yè) **超市收貨統(tǒng)計(jì)清單 日期 部門(mén) 廠商編號(hào) 供應(yīng)商 名稱(chēng) 訂單號(hào) 單品 數(shù) 收貨 人 驗(yàn)貨人 錄入 員 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 頁(yè) 填寫(xiě)說(shuō)明： 1． 按年、月、日各兩位填寫(xiě) 2． 商品的中分類(lèi)（如：文化用品、沖調(diào)飲品） 3． 廠家電腦系統(tǒng)中的編號(hào) 4． 填寫(xiě)供應(yīng)商名稱(chēng) 5． 填寫(xiě)訂單的上的號(hào)碼 6． 填寫(xiě)實(shí)際收貨的數(shù)量 7． 收貨員工姓名 8． 驗(yàn)貨人員姓名 9． 行政文員姓名 10． 備注欄目 注：每頁(yè)只限填寫(xiě)當(dāng)日收貨，并按順序填寫(xiě) 打印驗(yàn)貨清單： 經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在電腦上通過(guò)訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 13 頁(yè) 共 39 頁(yè) （見(jiàn)下表）一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部保存，第二聯(lián)供應(yīng)商對(duì)帳使用，第三聯(lián)收貨課保留，第四聯(lián)營(yíng)運(yùn)部保留。 商品驗(yàn)收入庫(kù)單 訂購(gòu)單號(hào)： 狀態(tài) 經(jīng)營(yíng)方式： 收貨地點(diǎn)： 單據(jù)編號(hào)： 供應(yīng)商： 買(mǎi)手： 收貨日期： 序號(hào) 商品編碼 銷(xiāo)售條碼 品牌 品名規(guī)格型號(hào) 單位 收貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 零售金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備注 件數(shù) 含量 細(xì)數(shù) 價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 錄入日期： 審核員： 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買(mǎi)手： 外箱辨識(shí)： 檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容 相符。 檢查數(shù)量品質(zhì)： 抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。 復(fù)查數(shù)量品質(zhì)： 同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實(shí)無(wú)差異后，收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見(jiàn)下表）。將驗(yàn)貨超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 14 頁(yè) 共 39 頁(yè) 清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。 商品驗(yàn)收入庫(kù)單 訂購(gòu)單號(hào)： 狀態(tài) 經(jīng)營(yíng)方式： 收貨地點(diǎn)： 單據(jù)編號(hào)： 供應(yīng)商： 買(mǎi)手： 收貨日期： 序號(hào) 商品編碼 銷(xiāo)售條碼 品牌 品名規(guī)格型號(hào) 單位 收貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 零售金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備注 件數(shù) 含量 細(xì)數(shù) 價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 錄入日期： 審核員： 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買(mǎi)手： 輸入電腦： 完成上述驗(yàn)貨工作后，將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員 仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目，特別是數(shù)量填寫(xiě)是否清楚，再做電腦錄入。 單據(jù)復(fù)核： 1） 、 每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。 2）、第二天收貨課副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù) 量是否相同。 歸檔： 超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 15 頁(yè) 共 39 頁(yè) 收貨課副主管依據(jù)日期、商品類(lèi)別將驗(yàn)收單據(jù)分類(lèi)保管，收貨資料保存期為一年。 二、實(shí)物流程 在投單處送貨人應(yīng)準(zhǔn)備 : 供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時(shí)注明實(shí)際送貨量。 : 貨運(yùn)行應(yīng)持貨 運(yùn)單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點(diǎn)數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可幫助貨運(yùn)行卸貨。 外箱辯識(shí)： 為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)，驗(yàn)貨人員需詳細(xì)檢查、仔細(xì)核對(duì)驗(yàn)貨單上品項(xiàng)與實(shí)物品項(xiàng)： ，退還供應(yīng)商。 ，未交品項(xiàng)將被自動(dòng)取消，若需再 訂貨則由 采購(gòu)部 或門(mén)店另下訂單。 、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接 還給供應(yīng)商。 第一次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)： 1. 數(shù)量 ： A. 如每整箱是 **超市的銷(xiāo)售單位，應(yīng)照 **超市量販銷(xiāo)售單位點(diǎn)收。已貼 **超市標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。 B. 如箱內(nèi)包含數(shù)個(gè) **超市銷(xiāo)售單位的商品，收貨員需開(kāi)箱抽檢內(nèi)含 **超市單位商品是否符合要求，清點(diǎn)箱數(shù)，統(tǒng)計(jì) **超市單位商品總數(shù)。 C. 認(rèn)真檢查包裝內(nèi)含 **超市銷(xiāo)售單位個(gè)數(shù)及包裝是否牢固。 D. 送貨數(shù)量多或少于訂貨量 (高或低于 10%以上 )時(shí) ,由收貨課副超市收貨手冊(cè) 機(jī)密 第 16 頁(yè) 共 39 頁(yè) 主管通知門(mén)店主管 ,門(mén)店主管決定收貨或不收貨。如門(mén)店主管當(dāng)時(shí)同意收，由其簽字 ,收貨員在驗(yàn)貨清單上填寫(xiě)