【正文】 第五章 收貨流程 一、 文件流程 供應(yīng)商投 單 打印驗(yàn)貨清單 核單 歸檔 輸入電腦 單據(jù)復(fù)核 檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì) 復(fù)查數(shù)量品質(zhì) 外箱辨識 超市收貨手冊 機(jī)密 第 11 頁 共 39 頁 供應(yīng)商投單： 是指供應(yīng)商持我方 采購部 所發(fā)訂單（見下表）遞交收貨窗口。 商品訂購單 合同編號： 單據(jù)編號： 訂購類別： 經(jīng)營方式： 訂貨日期： 收 貨地點(diǎn) 供應(yīng)商： 交貨起始日期： 交貨截止日期： 序號 商品編碼 銷售條碼 品牌 品名 規(guī)格型號 單位 訂貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備 注 件數(shù) 件含量 細(xì)數(shù) 不含稅價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 配送員： 錄入日期： 審核 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買手： 核單 ： 當(dāng)收貨員接到訂單后，對訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對，核查其中包括供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號 碼、總頁數(shù)、采購、 商品名稱 、 商品編碼 、訂購單位、訂購數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨統(tǒng)計(jì)清單（見下表），分發(fā)卸貨卡號，等待卸貨。 超市收貨手冊 機(jī)密 第 12 頁 共 39 頁 **超市收貨統(tǒng)計(jì)清單 日期 部門 廠商編號 供應(yīng)商 名稱 訂單號 單品 數(shù) 收貨 人 驗(yàn)貨人 錄入 員 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 頁 填寫說明： 1． 按年、月、日各兩位填寫 2． 商品的中分類（如：文化用品、沖調(diào)飲品） 3． 廠家電腦系統(tǒng)中的編號 4． 填寫供應(yīng)商名稱 5． 填寫訂單的上的號碼 6． 填寫實(shí)際收貨的數(shù)量 7． 收貨員工姓名 8． 驗(yàn)貨人員姓名 9． 行政文員姓名 10． 備注欄目 注：每頁只限填寫當(dāng)日收貨，并按順序填寫 打印驗(yàn)貨清單： 經(jīng)核對無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號碼打印出驗(yàn)貨清單超市收貨手冊 機(jī)密 第 13 頁 共 39 頁 （見下表）一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部保存，第二聯(lián)供應(yīng)商對帳使用，第三聯(lián)收貨課保留，第四聯(lián)營運(yùn)部保留。 商品驗(yàn)收入庫單 訂購單號： 狀態(tài) 經(jīng)營方式： 收貨地點(diǎn)： 單據(jù)編號： 供應(yīng)商： 買手： 收貨日期： 序號 商品編碼 銷售條碼 品牌 品名規(guī)格型號 單位 收貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 零售金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備注 件數(shù) 含量 細(xì)數(shù) 價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 錄入日期： 審核員： 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買手： 外箱辨識： 檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容 相符。 檢查數(shù)量品質(zhì)： 抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。 復(fù)查數(shù)量品質(zhì)： 同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實(shí)無差異后，收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見下表）。將驗(yàn)貨超市收貨手冊 機(jī)密 第 14 頁 共 39 頁 清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。 商品驗(yàn)收入庫單 訂購單號： 狀態(tài) 經(jīng)營方式： 收貨地點(diǎn)： 單據(jù)編號： 供應(yīng)商： 買手： 收貨日期： 序號 商品編碼 銷售條碼 品牌 品名規(guī)格型號 單位 收貨數(shù)量 含稅進(jìn)價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 毛利率 零售價(jià) 零售金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備注 件數(shù) 含量 細(xì)數(shù) 價(jià)款 稅率 稅額 價(jià)稅合計(jì) 1 合計(jì) 錄入日期： 審核員： 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買手： 輸入電腦： 完成上述驗(yàn)貨工作后，將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員 仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目，特別是數(shù)量填寫是否清楚，再做電腦錄入。 單據(jù)復(fù)核： 1） 、 每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。 2）、第二天收貨課副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù) 量是否相同。 歸檔： 超市收貨手冊 機(jī)密 第 15 頁 共 39 頁 收貨課副主管依據(jù)日期、商品類別將驗(yàn)收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。 二、實(shí)物流程 在投單處送貨人應(yīng)準(zhǔn)備 : 供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時(shí)注明實(shí)際送貨量。 : 貨運(yùn)行應(yīng)持貨 運(yùn)單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點(diǎn)數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可幫助貨運(yùn)行卸貨。 外箱辯識： 為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗(yàn)收進(jìn)場，驗(yàn)貨人員需詳細(xì)檢查、仔細(xì)核對驗(yàn)貨單上品項(xiàng)與實(shí)物品項(xiàng)： ，退還供應(yīng)商。 ，未交品項(xiàng)將被自動(dòng)取消，若需再 訂貨則由 采購部 或門店另下訂單。 、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接 還給供應(yīng)商。 第一次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)： 1. 數(shù)量 ： A. 如每整箱是 **超市的銷售單位，應(yīng)照 **超市量販銷售單位點(diǎn)收。已貼 **超市標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。 B. 如箱內(nèi)包含數(shù)個(gè) **超市銷售單位的商品，收貨員需開箱抽檢內(nèi)含 **超市單位商品是否符合要求，清點(diǎn)箱數(shù)，統(tǒng)計(jì) **超市單位商品總數(shù)。 C. 認(rèn)真檢查包裝內(nèi)含 **超市銷售單位個(gè)數(shù)及包裝是否牢固。 D. 送貨數(shù)量多或少于訂貨量 (高或低于 10%以上 )時(shí) ,由收貨課副超市收貨手冊 機(jī)密 第 16 頁 共 39 頁 主管通知門店主管 ,門店主管決定收貨或不收貨。如門店主管當(dāng)時(shí)同意收，由其簽字 ,收貨員在驗(yàn)貨清單上填寫