【正文】 力資源控制程序》，編制20xx 年度的培訓計劃。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 43 頁 不符合標準條款或公司文件： QMS: 能力、意識和培訓 不合格類型： 體系性 實施性 效果性 部門 負責人： 審核員： 采取的糾正措施： 人事部人員對文件《人力資源管理程序》不熟悉； 不能滿足公司發(fā)展、個人成長的要求。 對人事部人員進行文件《人力資源管理程序》的培訓 立即編制《年度培訓計劃》。 部門負責人： 20xx 年 12 月 2 日 糾正措施驗證情況： 措施已實施，基本有效。 審核員： 20xx 年 12 月 6 日 江門市新會區(qū)某某印刷有限公司 不符合報告 受審部門 生產(chǎn)部 負責人 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 43 頁 審核員 審核日期 20xx 年 12 月 1 日 不合格事實描述： 現(xiàn)場審核中，員工在產(chǎn)品的搬運過程中，未按照文件 GYQP10《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行，沒有輕拿輕放。 不符合標準條款或公司文件： QMS： 產(chǎn)品防護 不合格類型： 體系性 實施性 效果性 部門負責人： 審核員： 采取的糾正措施： 生產(chǎn)工人對產(chǎn)品防護的重要性不清楚； 容易在搬運過程中造成產(chǎn)品質量的損傷。 立即對生產(chǎn)工人進行文件 GYQP10《產(chǎn)品防護控制程序的培訓； 部門負責人： 20xx 年 12 月 2 日 糾正措施驗證情況： 措施已實施，基本有效。 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 43 頁 審核員： 20xx 年 12 月 6 日 江門市新會區(qū)某某印刷有限公司 審核檢查表 審核部門：管理層 標準條款 No. 審核內(nèi)容 審核記錄 判定 質量管理體系總要求 1. 2. 3. 4. 本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去？ 請總經(jīng)理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本 公司建立了哪幾個大的過程？ 公司確定了什么準則和方 本公司已建立了ISO9001： 20xx 質量管理體系并制定實施了質量手冊，程序文件等。 使用了管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。 符合 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 43 頁 法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 采用了過程方法和持續(xù)改進準則。 本公司無外包過程。 文件要求總則 1. 2. 3. 請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？ 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是 ISO9001:20xx 標準要求必須編制的？ 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？ 包括質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。 本公司編制了解 17個程序文件，其中文件控制，質量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。 取決于公司規(guī)模和公司人員素質及產(chǎn)品過程的復雜性等。 符合 質量手冊 1． 本公司編制的《質量手冊》的主要內(nèi)容是什么？ 本公司的《質量手冊》是 主要說明了質量管理體系的范圍、質量方針，質量目標，對程序符合 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 43 頁 2． 3． 4． 5． 6． 納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引 用？ 本公司的《質量手冊》是否符合了 GB/T1900120xx標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 本公司《質量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準？ 《質量手冊》中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？ 《質量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？ 文件的引用過程之間的聯(lián)系。 對程序文件的引用。 有刪減，刪減了 《設計和開發(fā)》因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。 抽查：《質量手冊》由管理者代表編制，總經(jīng)理批準。 符合本 公司產(chǎn)品特點。 經(jīng)評審，暫無修改。 管理承諾 1． 總經(jīng)理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自 符合 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 43 頁 己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ a) 是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？ b) 是否制定了公司的質量方針和質量目標？ c) 總經(jīng)理為使公司質量管理體系有效進行，是否確定了 資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應包括物質資源和人力資源還有財力 a、 通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查培訓記錄，符合要求。 b、 制定了質量方針和質量目標。 c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 43 頁 資源。 企業(yè)，質量管理體系有效運行。 以顧客為關注焦點 1． 2． 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應的證據(jù)嗎？ 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對產(chǎn)品、過程和質量管理體系的要求？請結合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。 已將這些需求轉化，我們在產(chǎn)品質量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質優(yōu)價，嚴格管理體系確保產(chǎn)品質量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。 符合 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 43 頁 質量方針 1． 2． 3． 4． 5． 請詳細談談公司質量方 針的內(nèi)涵。 質量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質量管理體系有效性的承諾？ 質量方針是否提供了制定質量目標的總體原則或框架？ 通過什么方式宣傳公司的質量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質量方針？ 公司是否通過評審和修改質量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？ 見本公司質量手冊 質量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。 質量方針為質量目標提供了總體原則和框架。 通過張貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質量方針。 規(guī)定在每年的管理評審中評審質量 方針，保持其適宜性。 符合 質量目標 1． 2． 質量目標的制定是否依據(jù)質量方針的總體原則來制定？ 質量目標的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質量的要求，并且 是依據(jù)質量方針的總體原則來制定的。 包括了對產(chǎn)品質量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品合格率為 99%。 符合 中國最大的管理資源中心 第 1