【正文】 審核部門：生產部 標準條款 No. 審核內容 審核記錄 判定 質量方針 質量目標 1． 2． 請生產部主管談談公司的質量方針和質量目標是 什么？公司質量目標分解到經營部建立什么目標？目標是否包含滿足產品要求所需的內容？是不是可測量的？如何評審質量目標是否達到要求？如達不到要求，采取什么措施？ 質量目標是否與質量方針保持一致？是否在質量方針給定的原則和框架內展開分解？ 見質量手冊；見質量目標管理。 公司的人、物、場所配置與結合滿足員工的工作需要，滿足產品質量控制的需要。 是否明確生產和服務提供過程中的監(jiān)視和測量任務確定了產品特殊有關要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標準要求。 符合 1． 車間對原材料、輔助材料、 在搬運中輕拿輕放，不 不符 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 43 頁 產品防護 半成品、成品在搬運中采用什么方法和手段防止產品損壞？對搬運工具是否維護？對搬運人員是否進行培訓，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？ 整齊，未按有關要求操作規(guī)定的作業(yè)程序。 查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。 采用標簽方式進行標識。 無非常規(guī)產品。 符合 工作環(huán)1． 為實現(xiàn)產品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？本公司無特殊環(huán)境。 暫無此情況發(fā)生。 符合 與產品有關的要求的 評審 1． 2． 3． 4． 5． 與產品有關的要求的評審在什么時間進行？評審達到什么目的？ 如果顧客的要求沒有形成文件，銷售部如何確認？ 如果產品要求發(fā)生變更時，銷售部能否及時更改相關文件并將更改的信息傳達到有關部門？ 如果對每一訂單或合同無法進行評審，是否對有關產品的信息進行評審，如對產品目錄、產品說明書、在接受合同前評審，評審 的目的是確保產品要求，合同報價與之前不一致的解決，公司有無能力滿足顧客要求。 查：采購計劃或采購合同在合格供方范圍內。 職責和權限 1． 2． 本部門在公司質 量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 經理的主要職責和權限是什么？ 1 、 主 要 負 責 主要職責回答清，符合要求。 公司每年制定培訓計劃，包括公司識別的培訓 符合 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 43 頁 3． 4． 5． 6． 教材、場所、設施、經費、工 具）等是否充足適宜？ 根據(jù)公司確定的培訓需要是否安排計劃、公司分層分類培訓，確保按需培訓、學以致用？ 公司是否注重能力（如技術能力、管理、交往等能力）培訓？是否注重意識（參與意識、質量意識）培訓？在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？ 公司對所開展培訓的有效性是否進行評價？所采取的評價方法（包括考核實例、觀察、問卷等）是否有效、適宜？ 公司員工是否建立保持了教育、培訓、技能和經歷的記錄？ 要求，及各部門申請的培訓要求。 符合 職責和權限 1． 2． 人事部在公司的質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 人事部主管的主要職責和權限是什么？ 人事部部 主負責：、 、 。 作廢文件應加蓋紅色作廢印章 經管代審批后進行處置。 在 QP01《文件和記錄控制程序》中有規(guī)定，修改更新文件需重新批準。 測量、分析和改進總則 1． 2． 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？ 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目的？ 進行了策劃，形成的結果包括了標準要求的活動。 符合 內部溝通 1． 2． 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理 體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？ 除了借助于諸如會議，簡 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。 已提供充分資源。 規(guī)定在每年的管理評審中評審質量 方針，保持其適宜性。 企業(yè)，質量管理體系有效運行。 對程序文件的引用。 使用了管理職責、資源提供、產品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。 審核員： 20xx 年 11 月 6 日 江門市新會區(qū)某某印刷有限公司 不符合報告 受審部門 人事部 負責人 審核員 審核日期 20xx 年 12 月 1 日 不合格事實描述： 人事部部未按照管理體系文件 GYQP05《人力資源控制程序》，編制20xx 年度的培訓計劃。需要指出的是：這次審核是抽樣進行的 ,難免有些問題未被發(fā)現(xiàn)。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 43 頁 江門市新會區(qū)某某印刷 有限公司 20xx 年度質量環(huán)境管理體系 內部審核記錄 整理：人事部 20xx 年 1 月 5 日 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 43 頁 江門市新會區(qū)某某印刷 有限公司 20xx 年度內審計劃 審核目的： 檢查質量管理體系是否有效運行，能否正式申請認證。由于全體的共同努力 ， 使這次審核工作能按計劃圓滿完成。 部門負責人： 20xx 年 12 月 2 日 糾正措施驗證情況： 措施已實施，基本有效 。 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 43 頁 審核員： 20xx 年 12 月 6 日 江門市新會區(qū)某某印刷有限公司 審核檢查表 審核部門：管理層 標準條款 No. 審核內容 審核記錄 判定 質量管理體系總要求 1. 2. 3. 4. 本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去？ 請總經理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本 公司建立了哪幾個大的過程？ 公司確定了什么準則和方 本公司已建立了ISO9001： 20xx 質量管理體系并制定實施了質量手冊，程序文件等。 符合 質量手冊 1． 本公司編制的《質量手冊》的主要內容是什么？ 本公司的《質量手冊》是 主要說明了質量管理體系的范圍、質量方針，質量目標，對程序符合 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 43 頁 2． 3． 4． 5． 6． 納入了程度文件的內容還是對程序的引 用？ 本公司的《質量手冊》是否符合了 GB/T1900120xx標準的全部內容？如有刪減，刪減了什么內容，為什么刪減？ 本公司《質量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準？ 《質量手冊》中各過程的描述是符合本公司產品的特點？ 《質量手冊》是否經評審？有不適宜的地方如何進行修改？ 文件的引用過程之間的聯(lián)系。 c、 確定了各部門經理及車間管理人員，生產工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 43 頁 資源。 通過張貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質量方針。 因現(xiàn)有產品為常規(guī)產品，無發(fā)生重大項目合同，故暫無質量計劃書。 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質量體系事宜對外聯(lián)絡，負責組織實施內部審核。 符合 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 43 頁 件？ 是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？ 查 QP04《設施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相