【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 43 頁 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷 有限公司 20xx 年度質(zhì)量環(huán)境管理體系 內(nèi)部審核記錄 整理：人事部 20xx 年 1 月 5 日 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 43 頁 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷 有限公司 20xx 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核目的： 檢查質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，能否正式申請認(rèn)證。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系涉及的所有部門及 ISO 的所有過程。 審核準(zhǔn)則： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、質(zhì)量管理手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)等。 審核計(jì)劃： 月 份 部 門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 /管理者代表 人事 部 經(jīng)營 部 生產(chǎn)部 圖例說明： 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 43 頁 計(jì) 劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已制定 糾正措施已驗(yàn)證 批 準(zhǔn) 編 制 日 期 06 年 12 月 1 日 日 期 06 年 12 月 1 日 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 內(nèi)審實(shí)施 計(jì)劃 目的： 對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性進(jìn)行審核，確認(rèn)公司是否具備申請GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》認(rèn)證的條件； 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 43 頁 審核范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所涉及的各個(gè)部門，不包含生活區(qū)。 審核準(zhǔn)則： a. GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》； b. 本公司管理體系文件； c. 相關(guān)的法律法規(guī)； 審核組成員 代號(hào) 姓名 審核級(jí)別 來自部門 聯(lián)系方式 備注 A 鄒 組長 B 林 組員 審核時(shí)間： 20xx 年 12 月 1 日 日程安排 日期 時(shí)間 審核安排 審核行程 審核內(nèi)容 審核員 20xx 年 128：008：30 首次會(huì)議 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 43 頁 月 1 日 8： 30～10： 00 管理層/管理者代表 /B 10：00～12： 00 人事部 12：00～13： 00 休息 13：00～16： 00 生產(chǎn)部 /A 13：00～14： 00 經(jīng)營部 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 43 頁 14：00～16： 00 財(cái)務(wù)部 16：30～17： 00 審核員內(nèi)部會(huì)議 A+B 17：00～17： 30 末次會(huì)議 編制： 批準(zhǔn)： 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的 對質(zhì)量管理體 系的符合性、有效性進(jìn)行審核，確認(rèn)公司是否具備申請GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》認(rèn)證的條件； 審核范圍 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門 審核日期 20xx 年 12 月 1 日 審核組長 審核員 審核結(jié)果 不符合項(xiàng)數(shù)合計(jì)：見不符合項(xiàng)分布表 QMS：不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)； EMS：不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)。 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 43 頁 審核組長總評： 為了驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀 ， 按公司年度內(nèi)審計(jì)劃的安排 ， 20xx 年 12月 1 日由 管理者代表 xx 先生，主持組織了一次覆蓋公司各部門及標(biāo)準(zhǔn)所有過程的內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核。本次內(nèi)部質(zhì)量審核共發(fā)現(xiàn) 4 個(gè) ，并開出了不符合整改報(bào)告到各部門進(jìn)行分析整改，另在審核現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)及提出了不少的建議改進(jìn)項(xiàng)要求現(xiàn)場參考整改，林總對這次審核十分重視 ， 其本身也接受了審核 ， 在審核過程中得到各部門和員工的積極配合和大力支持 ， 整個(gè)審核是在坦誠、求實(shí)的氣氛中進(jìn)行的。由于全體的共同努力 ， 使這次審核工作能按計(jì)劃圓滿完成。需要指出的是：這次審核是抽樣進(jìn)行的 ,難免有些問題未被發(fā)現(xiàn)。因此提請各部門認(rèn)真進(jìn)行整改 ， 加強(qiáng)監(jiān)督檢查 ， 舉一反三 ，不斷改進(jìn)和完善自身的質(zhì)量管理體系。 開出的不符合項(xiàng)希望在一周內(nèi)予以改 善，并經(jīng)審核組組長進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。 通過為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核 ,我們認(rèn)為公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系既符合公司的管理運(yùn)作要求 ,又能滿足 GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 所建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系要求能得到有效實(shí)施與保持 ， 公司建立的質(zhì)量管理體系適合公司的運(yùn)作 ， 且充分、適宜及有效的。 總體看，本公司已經(jīng)基本達(dá)到 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建議在 20xx 年元 月 上旬進(jìn)行管理評審后，申請第三方認(rèn)證。 不符合項(xiàng)分布表 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 43 頁 職能部門 不合 格項(xiàng)數(shù)量 體系要求 管理層 人事部 生產(chǎn)部 經(jīng)營部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 文件控制 質(zhì)量記錄 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 管理評審 資源提供 人力資源 設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 測量和監(jiān)控裝置的控制 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 43 頁 策劃 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 不符合報(bào)告 受審部門 經(jīng)營 部 負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 20xx 年 12 月 1 日 不合格事實(shí)描述： 業(yè)務(wù) 在 11 月 20 日已經(jīng)發(fā)出了《顧客滿意度調(diào)查表》，但未對回收的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件： QMS： 顧客滿意 不合格類型： 體系性 實(shí)施性 效果性 部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 采取的糾正措施： 銷售部人員對文件《顧客滿意度測量控制程序》不熟悉，對銷售部人員進(jìn)行文件培訓(xùn)，內(nèi)容為《顧客滿意度測量控制程序》； 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 43 頁 立即對回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 部門負(fù)責(zé)人： 20xx 年 12 月 2 日 糾正措施驗(yàn)證情況： 措施已實(shí)施，基本有效 。 審核員： 20xx 年 11 月 6 日 江門市新會(huì)區(qū)某某印刷有限公司 不符合報(bào)告 受審部門 人事部 負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 20xx 年 12 月 1 日 不合格事實(shí)描述： 人事部部未按照管理體系文件 GYQP05《人