業(yè)務流程培訓手冊采購模塊(ppt 41)-文庫吧
2025-02-08 03:14 本頁面
【正文】 2. 建立采購委員會， 其職責包括：? 審批認可供應商；? 審批申購和采購的分層審批金額是否合理；? 審批重大合同 ( 如：主設備或大型投資 ) 。原則是使重大采購 事項可以有更多高層 從不同角度進行審批 。 (包括物料和資金流 的控制 )避免由單一部門進行采購審批，以免考慮不夠全面，并可從公司整體利益出發(fā)。以省總經理為省委 任相關部門總經理或 經理 ( 包括省、市甚至縣 )為采購委員會成員 。組織 A主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 未來業(yè)務設計 BPR改進 3. 建立認可供應商數(shù) 據(jù)庫(主要為網絡設備、辦公室電腦和主要 設備、S I M卡和儲值卡等)。作為市進行《統(tǒng)談分簽》時的依歸。? 大批采購，價格上可獲得更高優(yōu)惠；? 避免出現(xiàn)不兼容情況而導致難于維護。? 同 ( 1 ) 及 ( 2 ) 的配合變更；? 制定回顧認可供應商表現(xiàn)的周期(如半年或季度回顧一次)。制度 A4. 制定供應商投訴制 度，委任獨立人員(或部門)處理供應商因覺得在招標或合同談判 時受到不公平待遇的 投訴，并直接向省總 經理 匯 報。防范於未燃，避免現(xiàn)有員工舞弊或弄權導致供貨出現(xiàn)問題，影響網絡運作，并影響公司形象。? 制定關鍵績效指標，監(jiān)管供應商表現(xiàn)，包括：供應商能否準時送貨和貨物的質量；? 總經理委任獨立委員會(或部門)處理投訴。制度 A主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 未來業(yè)務設計 BPR改進 5. 制定供應商報價制 度，規(guī)范在什麼情形 下招標，什麼情形下 以書面報價和最少要 附多少家公司報價。使員工有依據(jù)跟從，避免只向少數(shù)一或兩家公司報價。制定供應商報價制 度 (附錄四 ) 。制度 A6. 省、市、縣制定標 準采購單和報價記錄 單據(jù)。方便信息錄入系統(tǒng)，避免遺漏。制定標準采購單和 報價記錄單據(jù)。制度 A主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 未來業(yè)務設計 BPR改進 未來業(yè)務設計 實現(xiàn)目標 將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務業(yè)務流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務流程便于采購業(yè)務的管理，也便于Oracle系統(tǒng)的實施及執(zhí)行 。 Oracle系統(tǒng)可以將審批權限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設定審批權限，并將不同的審批權限賦給不同的人，合理的審批權限的分配以便將繁多的采購審批事務進行合理的分解。 設立專門的人員管理和維護供應商的信息和供應商的評審，統(tǒng)一的供應商管理可以減少供應商信息的冗余，便于集中統(tǒng)一的對供應商進行考核和分析 。 規(guī)范的采購單據(jù)和報表便于采購業(yè)務的分析和統(tǒng)計，也便于系統(tǒng)的實施和執(zhí)行 。 由統(tǒng)一的采購流程和管理、統(tǒng)一的供應商管理和規(guī)范的采購單據(jù)和報表，系統(tǒng)議案可能提供更多和更準確的采購統(tǒng)計和分析類報告 。 未來業(yè)務設計 實現(xiàn)目標 制度變動 組織變動 文檔 動作 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 決策 流程線 接其他流程 準備付 款計劃 付款 應付 高層次流程 申購 選擇供 應商 審批采 購單 入庫 驗收 轉庫 采購業(yè)務分三大類型： 1。工程主設備 2。工程配套 3。其他業(yè)務用品 (包含 SIM卡， IT設備，辦公設備等 ) 這些流程包括由采購申請，選擇供應該商，定合同到出訂購單 。 供應商的維護 這些流程包括對供應商作評審，選定認可供 應商，回顧供應商表現(xiàn)，刪除 /增加供應商。 立項2. 1a進口網絡主設備采購申請2. 2a進口網絡主設備采購選擇 供應商2. 1b國內網絡設備和配套設備采購申請2. 2b國內網絡設備和配套設備采購選 擇供應商2. 1c其他業(yè)務用品采購申請2. 2c其他業(yè)務用品采購選擇 供應商2. 3供應商評審2. 5增加認可供應商2. 4刪除認可供應商高層次流程 采購 崗位職責設置 訂單 采購業(yè)務 審批 審批 供應商管理 請購 審批 合同 報價 崗位職責設置 編號 部門 崗位 模塊 職責1. 最終使用部門設備，材料驗收員采購 /庫存驗收購入設備材料質量 。 定期清點庫存壞料情況 。 提供驗收報告 .2. 需求部門 請購錄入人 采購 填寫請購需求并提交審批 .3. 企發(fā) / 物供 / 市場采購員 采購 負責錄入采購訂單 . 監(jiān)督訂單執(zhí)行 ,關閉 , 取消 , 掛起 , 修改訂單 . 錄入報價單 .4. 需求部門/ 物供部門請購單審批人采購 審批請購單 .5. 企發(fā) / 物供 / 采購管理委員會采購單審批人采購 審批采購單6. 企發(fā) / 物供供應商維護人員采購 錄入與維護供應商信息7. 企發(fā) / 物供 / 市場報價單維護人員采購 負責報價單的系統(tǒng)維護8. 企發(fā) / 物供合同管理人員采購 錄入合同 , 查詢合同執(zhí)行情況 , 錄入報價單9. 企法 / 物供 / 采購管理委員會合同審批人員采購 確認合同可執(zhí)行 文檔 動作 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 決策 流程線 接其他流程 詢價 報價 審批 請購 選擇供 應商 審批 采購訂單 供應商管理 采購主要業(yè)務流程方案 主要流程方案 流程縱覽 采購模塊核心業(yè)務流程工程項目立項工程供應商選擇工程配套設備采購工程主設備采購備品備件IT設備采購常規(guī)供應商選擇辦公設備采購SIM卡,儲值卡采購分冊審批流程合同管理
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