日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-文庫(kù)吧
2025-02-08 00:45 本頁(yè)面
【正文】 組成審核組 首次會(huì)議 收集證據(jù) 末次會(huì)議 審核計(jì)劃 文件審閱 準(zhǔn)備工作文件 評(píng)價(jià)審核發(fā)現(xiàn) 編制報(bào)告 不符合糾正驗(yàn)證 上報(bào)管理者 開(kāi)不符合報(bào)告 審核準(zhǔn)備 ? 年度審核計(jì)劃（其中一種審核方案） ? 組成審核組 ? 編制審核計(jì)劃 ? 文件審閱 ? 準(zhǔn)備工作文件 ? 下達(dá)審核計(jì)劃 審核實(shí)施 ?內(nèi)審準(zhǔn)備 —— 組成審核組 ? 組員的條件 ? 組長(zhǎng)的條件 ? 本著交叉審核的原則，由本組織內(nèi)審員組成審核組，可請(qǐng)外部有審核資格的人員參加。由管理者代表指派審核組長(zhǎng)和審核組成員。 ? 審核組應(yīng)具備公正性和專業(yè)能力，以及審核技巧，組長(zhǎng)應(yīng)具備組織和管理能力 組成審核組 內(nèi)審員： ? 具備內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書(shū)； ? 審核組： ? 內(nèi)審員不得在本部門(mén)審核，應(yīng)交叉審核； ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 內(nèi)審計(jì)劃 ? 審核計(jì)劃內(nèi)容： 187。審核目的； 187。審核范圍； 187。審核準(zhǔn)則； 187。審核組成員； 187。審核時(shí)間； 187。審核部門(mén)； 187。審核日程安排； 187。內(nèi)部保密要求。 （注意審核人日安排） 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 目的： —— 明確體系是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； —— 為基本掌握體系有關(guān)情況； —— 編制檢查表等做準(zhǔn)備。 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 要求 —— 充分性 —— 適用性 —— 有效性 —— …… 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 內(nèi)容： —— 手冊(cè) —— 程序文件 —— 背景資料（工藝流程圖、管網(wǎng)圖 …） 現(xiàn)場(chǎng)審核中要不要做文件審核？ ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 準(zhǔn)備工作文件 ? 檢查表 ? 記錄表 ? 不符合報(bào)告 ? 會(huì)議簽到表（首、末） ? ……. 檢查表 ? 作用 — 保持審核目標(biāo)的清晰和明確 — 保持審核內(nèi)容的周密和完整 — 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 — 減少審核員的偏見(jiàn)和隨意性 — 作為重要的審核記錄存檔
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1