【正文】 器件材料 （含關(guān)鍵原材料 /元器件）、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備 的采購(gòu) ； 負(fù)責(zé)在采購(gòu)階段對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行初步控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和過(guò)程控制 ，負(fù)責(zé)按客戶訂單和作業(yè)指導(dǎo)書要求加工和裝配產(chǎn)品，對(duì)關(guān)鍵工工序和特殊工序進(jìn)行控制，對(duì)產(chǎn)品加工階段的一致性負(fù)責(zé)； 行政部負(fù)責(zé)人員的招聘和培訓(xùn)計(jì)劃的安排，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放管理和規(guī)檔保存，協(xié)助銷售部進(jìn)行 合同評(píng)審和顧客溝通及滿意度調(diào)查 ；協(xié)助銷售部收集客戶對(duì)產(chǎn)品信息的反饋整理； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 在生產(chǎn)的不同階段對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制 ，對(duì)產(chǎn)品一致性負(fù)全責(zé)， 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)和產(chǎn)品的例行和確認(rèn)檢驗(yàn)（具備條件時(shí)）；對(duì)公司內(nèi)部生產(chǎn)加工、客戶投訴、國(guó)家級(jí)、省級(jí)或市級(jí)抽查，工廠檢查等出現(xiàn)產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司所有來(lái)料的收發(fā)管理工作， 做到出入庫(kù)原材料和成品均有出入庫(kù)存登記，庫(kù)存的物 料和成品均有臺(tái)帳 。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)成品的包裝、運(yùn)輸和質(zhì)量的有效防護(hù)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程： 銷售 部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂合同后，即為項(xiàng)目立項(xiàng) ， 立項(xiàng)后給 生產(chǎn)部 下達(dá) 《訂貨通知單》 ； 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 07 生產(chǎn) 部 技術(shù)人員 根據(jù)要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，輸出 《作業(yè)指導(dǎo)書》 、 《 材料清單 》 ； 根據(jù)產(chǎn)品特性，設(shè)計(jì)方案和加工要求明確特殊工序和關(guān)鍵工序相關(guān)要求，并進(jìn)行控制； 采購(gòu) 部 根據(jù) 《 材料清單 》 據(jù)實(shí)編制 《訂貨單》 并實(shí)施采購(gòu)， 需注意認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購(gòu)控制要求 ， 具體執(zhí)行《采購(gòu) 和關(guān)鍵件 控制程序》； 質(zhì)檢 部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體執(zhí)行《 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 》和 《 原材料、半成品和成品檢驗(yàn) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 ，經(jīng)檢驗(yàn)合格的元器件材料方可入庫(kù)。 需確保采購(gòu)的關(guān)鍵物料應(yīng)與型式報(bào)告確認(rèn)的相一致 ； 生產(chǎn)部按 《訂貨通知單》下《 生產(chǎn)任務(wù) 單》，依據(jù)《 生產(chǎn)任務(wù) 單》 和《作業(yè)指導(dǎo)書》 組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中按照《 生產(chǎn)和過(guò)程控制程序 》進(jìn)行控制；生產(chǎn)部對(duì) 必要的 生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ， 保證生產(chǎn)設(shè)備的完好 ； 確保關(guān)鍵工序和特殊工序人員操作符合要求。 質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 控制 程序》 和《成品出廠檢驗(yàn)要求》 ，按照 《產(chǎn) 品 例行和確認(rèn) 檢驗(yàn)規(guī)范 》 對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行產(chǎn)品一致性的檢 查 ，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能加貼 CCC 標(biāo)志 (強(qiáng)制性標(biāo)志 )，入庫(kù) 、出庫(kù)； 標(biāo)準(zhǔn)化辦公室協(xié)同銷售部 負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進(jìn)行交付，交付后，負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量分析。 資源配置； 人力資源： 為 保證 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 的 工作人員能力 達(dá)到規(guī)定的要 求 ， 標(biāo)準(zhǔn)化辦 公室 應(yīng) 監(jiān)督各部門 嚴(yán)格執(zhí)行 《特殊 崗位任職資格 》 和 《 培訓(xùn)考核制度 》，使人員配置達(dá)到相應(yīng)的能力要求，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要； 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 ： 為使產(chǎn)品符合 認(rèn)證和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 要求，公司配置了工作場(chǎng)所、車間及電力配套設(shè)施，配置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、詳見 “生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳” ，配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ， 詳見 “檢驗(yàn)設(shè)備 臺(tái)帳 ” ，適宜的生產(chǎn)、檢測(cè)環(huán)境，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 《 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 》 、《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》 ； 獲證 后的產(chǎn)品 變更 ： 獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）在實(shí)施前要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后方可認(rèn)證執(zhí)行，具體 執(zhí)行《產(chǎn)品一致性控制程序》 ； 認(rèn)證標(biāo)志 和證書的 使用管理 ： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)了解認(rèn)證證書和標(biāo)志的申辦流程，使用方法。并與生產(chǎn)部 管理使用認(rèn)證標(biāo)志 ， 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 08 執(zhí)行《認(rèn)證標(biāo)志 和證書的管理 控制程序》 ； 關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn) ： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)， 執(zhí)行《 關(guān) 鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn) 規(guī)程 》 ； 1 認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn) ： 由質(zhì)檢部按 “強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定 ” 中 的要求進(jìn)行，并 執(zhí)行《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 ； 1 改進(jìn) ： 銷售部 應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中，積極尋求機(jī)會(huì)改進(jìn)產(chǎn)品，采取糾正/預(yù) 防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，執(zhí)行《 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 ； 同時(shí)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)跟蹤并了解產(chǎn)品經(jīng)過(guò)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)抽查結(jié)果、工廠檢查結(jié)果、監(jiān)督抽樣結(jié)果等信息，出現(xiàn)不合格情況時(shí)應(yīng)該執(zhí)行《不合格產(chǎn)品控制程序》； 1過(guò)程控制： 供應(yīng)商的控制：采購(gòu)關(guān)鍵元器件必須從指定的合格供方名錄中選擇，對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度。嚴(yán)格把好產(chǎn)品一致性控制的第一關(guān)，對(duì)質(zhì)量水平降到不 滿足我廠產(chǎn)品生產(chǎn)要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商的資格。 檢驗(yàn)的控制：對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)及生產(chǎn)過(guò)程中 IQC、 IPQC、 OQC 及 QA 等質(zhì)檢工序進(jìn)行嚴(yán) 格的控制，不允許有特采和例外轉(zhuǎn)序的情況，必須按照檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行操作。 生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的控制：必須保證用于檢測(cè)的設(shè)備是經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的且在有效期內(nèi)的儀 器，質(zhì)檢部質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，對(duì)有異?，F(xiàn)象的設(shè)備必須停用，并對(duì)上批產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行追溯，報(bào)廠部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行維修。 生產(chǎn)工藝控制：生產(chǎn)員工及檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照質(zhì)檢部發(fā)放的受控工藝指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)，如有異議 ，應(yīng)先申請(qǐng)廠部及質(zhì)檢部對(duì)異議進(jìn)行更改，異議由廠部同質(zhì)檢部共同驗(yàn)證后由生產(chǎn)部修改工藝文件，發(fā)放更正后工藝文件，舊的工藝文件同時(shí)收回并作廢 。需明確關(guān)鍵工序和特殊工序操作要求。 人力資源控制： 各工序員工特別是關(guān)鍵工序和特殊工序員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)與考核合格后方可上崗 ，各檢驗(yàn)工序員工必須熟練掌握產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作方法，對(duì)檢驗(yàn)工序員工施行定期考核制，對(duì)考核不合格的則暫時(shí)調(diào)離檢驗(yàn)崗位并接受質(zhì)檢部的培訓(xùn)。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 09 產(chǎn)品的變更控制：產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)員的研制開發(fā)，技術(shù)革新、工藝改良以后，如對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件、主要材料等需進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)并同意后方可變更。 因產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、我司名稱、地址和法人變更時(shí)，也應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)并同意后方可變更； 產(chǎn)品的防護(hù)控制：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)保證對(duì)產(chǎn)品的零部件或半成品、成品有良好的防護(hù)，以保證成品的合格率。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 批準(zhǔn)人： 日 期： 編 制：聶孟郊 審 核： 日 期： 20xx830 日 期： 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 10 標(biāo)桿體系 LED 照明產(chǎn)品質(zhì)量控制批準(zhǔn)令 目的： 對(duì)本公司 標(biāo)桿體系 產(chǎn)品規(guī)定程序、過(guò)程、資源和活動(dòng)順序，以及獲 標(biāo)桿 產(chǎn)品的變更、 標(biāo)桿要求 的使用管理，以滿足 標(biāo)桿 產(chǎn)品要求和顧 客的 需 求，并符合 標(biāo)桿 產(chǎn)品一致性的原則。 適用范圍： 適用于本公司 所有標(biāo)桿體系 LED 照明 產(chǎn)品 。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ： GB1774320xx GB/T1965820xx GB/T570020xx GB/T20xx520xx GB/T946820xx GB/T792220xx 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ： 建立符合標(biāo)桿體系檢查要求的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)符合 條國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) 的我公司所有 標(biāo)桿體系 要求 ， 以及 符合 顧客要求 的產(chǎn)品，產(chǎn)品抽檢合格率達(dá) 98%以上，客戶投訴處理及時(shí)率 100%。 職責(zé)： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 職責(zé)” 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程” 資源配置； 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 資源配置 ” 標(biāo)桿通過(guò)后的產(chǎn)品 變更 ： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 獲證 后的產(chǎn)品 變更 ” 標(biāo)桿證書的 使用管理 ： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中 “ 認(rèn)證標(biāo)志 和證書的 使用管理 ” 關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn) ： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn) ” 1 認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn) ： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn) ” 1 改進(jìn) ： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中“ 改進(jìn) ” 1過(guò)程控制： 采用 CCC 強(qiáng)制性 認(rèn)證產(chǎn)品 質(zhì)量 計(jì)劃中 “過(guò)程控制” 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行 批準(zhǔn)人： 日 期： 編 制： 聶孟郊 日 期： 20xx830 審 核： 日 期： 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 11 任命書 管理者代表任命書 公司屬下各單位： 為更好地建立并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系，現(xiàn)任命本公司 生產(chǎn)廠長(zhǎng)兼生產(chǎn)部部長(zhǎng) 聶孟郊 為我公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系管理者代表， 除其它事務(wù)外并 負(fù)責(zé)以下具體工作： 確保我公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 負(fù)責(zé)向公司管理層報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 促進(jìn)全體員工提高滿足顧客需求的意識(shí)。 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)責(zé)任。 公司要求各部門全力配合并支持管理者代表的工作，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以利貫標(biāo)運(yùn)行有序，工作卓有成效。 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 日 期： 20xx 年 8 月 30 日 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 12 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命書 現(xiàn)任命管理者代表 ：聶孟郊 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，履行以下職責(zé) ： 具有充分管理能力，負(fù)責(zé)建立滿足認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，確保文件的要求得到有效的實(shí)施和保持 。 負(fù)責(zé)認(rèn)證證書和標(biāo)志的申請(qǐng)、使用管理；應(yīng)熟悉認(rèn)證的申請(qǐng)流程、跟蹤并了解證書有效性情況并及時(shí)報(bào)告和傳達(dá)到公司內(nèi)部、熟悉獲證后證書注銷、暫停、撤消的條件，確保證書正確使用；了解標(biāo)志申請(qǐng)的流程、使用方式、獲得標(biāo)志后妥善保管及日常的使用管理；確保標(biāo)志在已獲證書且證書狀態(tài)有效的合格產(chǎn)品上使用； 負(fù)責(zé)變更的過(guò)程控制：涉及到產(chǎn) 品一致性的變更、申請(qǐng)人或制造商或生產(chǎn)廠的名稱變更、地址變更、法人變更、產(chǎn)品國(guó)標(biāo)、認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、國(guó)家法律法規(guī)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告和傳達(dá)到公司內(nèi)部，并及時(shí)按變更要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及以上要求的變更，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)認(rèn)證事宜； 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的過(guò)程控制，以確保產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲得型式試驗(yàn)合格樣品一致；負(fù)責(zé)保持文件與實(shí)際操作要求一致性，以滿足認(rèn)證規(guī)定的要求； 宣傳教育提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)并保證質(zhì)量方針得到宣傳貫徹和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，同時(shí)跟蹤并了解國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)監(jiān)督抽 查結(jié)果，確保結(jié)果的符合性；以確保當(dāng)產(chǎn)品結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，進(jìn)行有 效的糾正和預(yù)防。 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 日 期： 20xx 年 8 月 30 日 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號(hào) JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 版 /次 B/0 頁(yè)碼 13 標(biāo)桿體系 LED 照明產(chǎn)品 質(zhì)量管 理 負(fù)責(zé)人 任命書 公司屬下各單位： 為更好地建立并貫徹執(zhí)行本公司 標(biāo)桿 體