【正文】 量是生命”。這個方針在質(zhì)量管理體系建立以來 2年多時間內(nèi)沒變化，也為進行過評審。而這兩年，超市的面積增加了 6倍，又新開了 3家連鎖店。 ?■ 改進質(zhì)量管理體系有效性、質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標 （ 1） 質(zhì)量目標的制定是否基于質(zhì)量方針 ？ 是否包括了產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容 （ ） 。 （ 2） 目標是否可度量 ？ 作業(yè)層次上的目 標值是否定量化 。 （ 3）相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標執(zhí)行 情況。 案例 10 ? 2023年 12月 23日審核發(fā)現(xiàn)， 2023年質(zhì)量分解目標及總體目標（現(xiàn)行有效版本 A版手冊），按 ISO9001： 2023質(zhì)量管理標準實施，完善并通過第三方認證。第三方認證能過時間是 2023年 1月份。 ? 顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計顯示，今年顧客滿意結(jié)果為 ，但目標設(shè)定為 95%。 ? 質(zhì)檢股提供的 1到期 1月份一次性合格率為36275+39301=%。 ? 質(zhì)檢股提供的手冊附錄 D（ 2023年）各部門分目標，提供不出 2023年度質(zhì)量分解目標。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1） 策劃的輸出文件 （ 如：手冊 、 程序 ） 是否反映了質(zhì)量目標要求和 4 . 1 的 要求 ？ （ 2） 如何策劃 QMS變更和實施過程 。 （ 3） QMS完整性是否有持續(xù)的保證 。 案例 11 ? ■ 02年 12月上級集團公司對裝飾工程公司的機制進行了改革，職能管理部門從 8個減少到 5個，職能也進行了較大調(diào)整。但 2個月過去了，質(zhì)量管理體系并未及時調(diào)整到位，文件也未相應(yīng)更改，接口職責不清。 ? ）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 （ 1） 有關(guān)組織的職能和過程的職責 、 權(quán) 限及相互關(guān)系是否明確規(guī)定 ？ （ 2） 必要時 ， 是否形成文件 。 （ 3） 是否傳達到有關(guān)人員 。 案例 12 ?■ 通訊器材公司除總經(jīng)理外，還有三位副總經(jīng)理，但對于客戶中心和信息中心由哪位領(lǐng)導(dǎo)負責分管一直不夠明確。質(zhì)量管理體系文件中沒有規(guī)定，客戶中心主任有時找銷售付總匯報，有時直接向總經(jīng)理反映情況。 ? 、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 管理者代表 （ 1） 管理者代表如何實施自己的職責和 權(quán)限 。 （ 2） 在提高顧客要求意識方面做了哪些 工作 。 案例 13 ?■ 管理者代表是由生產(chǎn)副廠長兼任的，因為生產(chǎn)任務(wù)繁忙幾乎沒有時間和精力顧及質(zhì)量管理體系的事情。他解釋說：我主要起保證作用，具體工作都由質(zhì)管部組織進行，有什么解決不了的事情他們會找我的。 ? 內(nèi)部溝通 （ 1） 組織是否建立了內(nèi)部溝通的 過程 。 （ 2）有哪些溝通的媒體及傳遞息。 案例 14 ?■ 2023年 5月西安公司的一位維修工人在服務(wù)時與客戶大吵了一次，引起了客戶的強烈投訴。此事的處理結(jié)果在公司 6月份的內(nèi)部通訊上發(fā)布，發(fā)往全國的 22個分公司，希望各分公司的售后服務(wù)人員要加強服務(wù)意識，避免發(fā)生類似的服務(wù)質(zhì)量的投訴，但有 5個分公司未收到通訊，其中成都分公司又出現(xiàn)了應(yīng)維修人員服務(wù)態(tài)度不好引起客戶投訴的事件。 ? ，并其保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 總則 （ 1） 最高管理者是否重視并運用管理評 審不斷完善 QMS。 （ 2） 查管理評審記錄看評審間隔 ， 確認 對 Q M S運行的適宜性 、 充分性和有 效性的評定結(jié)果 。 案例 15 ?■ 工程施工單位在 4個月中連續(xù)出現(xiàn) 3起重大質(zhì)量事故，僅是相關(guān)責任人受到了處理，沒有通過管理評審對質(zhì)量管理體系進行改進。 ?■ 進的機會和變更的需要 評審輸入 （ 1） 評審輸入文件是否包括標準的要求 。 （ 2） 評審輸入是否充分 。 案例 16 ?■ 查 2023年唯一的定期管理評審，評審的輸入僅是各部門質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)和產(chǎn)品檢驗情況的統(tǒng)計分析。 ? 評審輸出 （ 1） 評審輸出結(jié)果是否有書面的記錄 。 （ 2） 評審輸出的決定是否包括標準的 要求 。 （ 3） 措施的實施是否閉環(huán) ？ 是否有效 ？ 資源提供 （ 1） 組織是否根據(jù) QMS運行情況及時確 定資源的需求 ， 并適時地提供所需 的資源 。 （ 2） 所提供的資源是否與組織的產(chǎn)品實 現(xiàn)并使顧客滿意相適應(yīng) 。 人力資源 人員配置 （ 1） QMS運行中職能和崗位人員能力 是否適應(yīng)。 案例 17 ? ■ 檢驗科共有八名檢驗員，檢驗科每月對每名檢驗員抽查 20件產(chǎn)品的 5項指標，以檢查他們的工作質(zhì)量。 2023年 3月抽查的結(jié)果共發(fā)現(xiàn) 32項錯判，有 4人都出現(xiàn)了錯判，最少的 2項，最多的達 16項。其中，檢驗員王某在 C項指標上共 20件產(chǎn)品錯判了 9件，檢驗員胡某某在 20件共 100個指標中錯判達到了 16項，以前的情況也不好，檢驗科采取了獎懲措施，但效果不好?？崎L解釋說檢驗員新老交替不上，老同志文化低，對新檢測設(shè)備掌握不好。 ? 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)改是能夠勝任的 培訓(xùn)、意識和能力 （ 1） 如何識別各崗位人員能力需求 ， 識別的充分性 。 （ 2） 是否有培訓(xùn)的規(guī)劃 /計劃 。 （ 3） 查相應(yīng)的培訓(xùn)記錄 。 （ 4） 如何評價培訓(xùn)有效性 。 （ 5）現(xiàn)場審核關(guān)鍵崗位人員的意識和 能力。 案例 18 ? ■ 物業(yè)公司連續(xù)出現(xiàn)了幾起因員工責任心不強造成的工作差錯。工程部的工人進行設(shè)備維修時丟失了工具，保安部的大門警衛(wèi)與業(yè)主打架，管家部的文秘找不到業(yè)主的檔案和文件。查培訓(xùn)記錄中只考慮了知識和技能的培訓(xùn)，沒有安排質(zhì)量意識的培訓(xùn)。 ? )確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1） 在現(xiàn)場審核各過程是否具備了必要 的設(shè)施 。 重點抓關(guān)鍵 、 重要過程和 特殊過程使用的設(shè)施和設(shè)備是否具 備了必要的過程能力 。 （ 2） 查設(shè)備設(shè)施規(guī)定的維護方法 。 （ 3） 查設(shè)備臺帳 ， 設(shè)備維修計劃實施 情況 。 案例 19 ?■ 一特殊工序的工藝參數(shù)一直達不到工藝標準的要求 ,原因是設(shè)備出現(xiàn)故障 ,維修車間沒有及時修理 . ? ,提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 案例 20 ?■ 三車間有三臺龍門刨床 ,是 50年代的產(chǎn)品 .車間主任介紹說 :這些刨床用了半個世紀 ,已經(jīng)超過報廢期限 ,但它們是主要的生產(chǎn)設(shè)備 ,現(xiàn)在加工精度已經(jīng)很不穩(wěn)定 ,我們打了多次報告 ,要求購買新設(shè)備 ,領(lǐng)導(dǎo)一直沒有批準 . 工作環(huán)境 （ 1） 工作環(huán)境中人和物理因素識別 的充分性 。 （ 2） 工作環(huán)境是否滿足客觀產(chǎn)品的 需要 。 （ 3） 員工對工作是