【正文】 果共發(fā)現(xiàn) 32項(xiàng)錯(cuò)判，有 4人都出現(xiàn)了錯(cuò)判，最少的 2項(xiàng)，最多的達(dá) 16項(xiàng)。 （ 2） 是否有培訓(xùn)的規(guī)劃 /計(jì)劃 。 案例 18 ? ■ 物業(yè)公司連續(xù)出現(xiàn)了幾起因員工責(zé)任心不強(qiáng)造成的工作差錯(cuò)。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1） 在現(xiàn)場(chǎng)審核各過(guò)程是否具備了必要 的設(shè)施 。 案例 19 ?■ 一特殊工序的工藝參數(shù)一直達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,原因是設(shè)備出現(xiàn)故障 ,維修車間沒(méi)有及時(shí)修理 . ? ,提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 案例 20 ?■ 三車間有三臺(tái)龍門刨床 ,是 50年代的產(chǎn)品 .車間主任介紹說(shuō) :這些刨床用了半個(gè)世紀(jì) ,已經(jīng)超過(guò)報(bào)廢期限 ,但它們是主要的生產(chǎn)設(shè)備 ,現(xiàn)在加工精度已經(jīng)很不穩(wěn)定 ,我們打了多次報(bào)告 ,要求購(gòu)買新設(shè)備 ,領(lǐng)導(dǎo)一直沒(méi)有批準(zhǔn) . 工作環(huán)境 （ 1） 工作環(huán)境中人和物理因素識(shí)別 的充分性 。 產(chǎn)品過(guò)程的策劃 （ 1） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否確定 ？ 是否 反映了組織的實(shí)際過(guò)程 。 產(chǎn)品的特性（特別是重要或關(guān)鍵特性） 過(guò)程的特性（特別是重要或關(guān)鍵特性） 人員的能力 文件和資源的需求 設(shè)備的能力和監(jiān)視 工作環(huán)境要求 顧客及相關(guān)方面的需求和期望 風(fēng)險(xiǎn)糾正 /預(yù)防 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)接收準(zhǔn)則記錄要求等 （ 2） 查產(chǎn)品要求評(píng)審記錄和跟蹤措施 記錄 。 與顧客的溝通 （ 1） 檢查已識(shí)別的溝通渠道和有關(guān) 活動(dòng)安排 。行將 3600元進(jìn)行止付。 ? 組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： c）顧客反饋，包括顧客投訴。 案例 26 ? 查設(shè)計(jì)開發(fā)部提供的第二代自控系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 ,計(jì)劃中規(guī)定整個(gè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程分成方案確認(rèn) ,初步設(shè)計(jì) ,詳細(xì)設(shè)計(jì) ,樣機(jī)試制 ,設(shè)計(jì)定型 ,生產(chǎn)定型 6個(gè)階段 .其中初步設(shè)計(jì) ,詳細(xì)設(shè)計(jì) ,設(shè)計(jì)定型 3個(gè)階段完成后都要經(jīng)過(guò)評(píng)審和驗(yàn)證 ,生產(chǎn)定型階段結(jié)束后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn) .問(wèn)及為什么不按質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定 ,6個(gè)階段都進(jìn)行評(píng)審 ,設(shè)計(jì)開發(fā)部部長(zhǎng)解釋說(shuō)這是特殊情況 ,產(chǎn)品要求急 ,銷售部已簽訂了一批合同 ,今年年底要交貨 ,不得以加緊完成設(shè)計(jì) . ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 （ 1） 輸入要求是否全面考慮了顧客的 要求 ， 包括法律法規(guī)要求 。 （ 2） 輸出是否提供了后續(xù)工作依據(jù)：生產(chǎn) 和服務(wù)運(yùn)作規(guī)范 、 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 （ 1） 在重要的設(shè)計(jì)階段完成后是否 安排了設(shè)計(jì)評(píng)審 。 案例 29 ? 在一危改住宅小區(qū)的施工工地 ,工人正在進(jìn)行鋼筋綁扎 .工地監(jiān)理發(fā)現(xiàn)某部位鋼筋直徑偏細(xì) ,于是要求停工 ,向設(shè)計(jì)院詢問(wèn) .設(shè)計(jì)院經(jīng)核對(duì)后承認(rèn)出現(xiàn)了計(jì)算錯(cuò)誤 ,并說(shuō)由于是計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)的 ,很準(zhǔn)確 ,設(shè)計(jì)人員一般情況下就不再核對(duì)計(jì)算了 ,可能是計(jì)算機(jī)軟件用錯(cuò)了 . ? ,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) （ 1） 確認(rèn)是否按計(jì)劃進(jìn)行 。 （ 2） 檢查更改的實(shí)施和隨后跟蹤措施 的記錄 。 案例 31 ? 管理某大型寫字樓的物業(yè)公司在十一國(guó)慶節(jié)之前對(duì)大廈的玻璃外墻進(jìn)行清潔 ,在供方評(píng)定時(shí)信中保潔公司因沒(méi)有勞動(dòng)局的安全許可證明而落選 .七個(gè)月后信中保潔公司卻承擔(dān)了五一期間大廈外墻清潔工作 .經(jīng)了解其已通過(guò)了勞動(dòng)局安全許可證明 ,但物業(yè)公司未重新評(píng)價(jià)并留下相關(guān)記錄 . ? 能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ,評(píng)價(jià)結(jié)果以及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的記錄應(yīng)予保持 . 案例 32 ? 某旅游風(fēng)景區(qū)最近連續(xù)接到顧客投訴 ,反映景區(qū)內(nèi)的幾家餐廳飯菜質(zhì)量差 ,收費(fèi)不合理等 .辦公室負(fù)責(zé)人解釋說(shuō) ,這幾家餐廳承包出去了 ,我們只負(fù)責(zé)收?qǐng)鲎赓M(fèi) ,其他的事情管不了 ,也未納入質(zhì)量管理體系 .現(xiàn)場(chǎng)觀察及詢問(wèn)的結(jié)果 ,這幾家餐廳并沒(méi)有以自己店名品牌開業(yè) ,而是作為風(fēng)景區(qū)的一部分來(lái)經(jīng)營(yíng)的 . ? 和選擇供方 ? 外包過(guò)程 ,組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制 . 案例 33 ? 機(jī)械設(shè)備制造廠供應(yīng)科對(duì)零配件供方進(jìn)行分級(jí)控制 .分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是 :一次采購(gòu)涉及金額為 5000元以下的為 C級(jí) 。 （ 2） 對(duì)于顧客或組織在供方貨源處驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的情況 ， 核查采購(gòu)文件規(guī) 定的適宜性 。 （ 4） 是否具備適用的測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備 。 案例 34 ?車間噴漆工在給抽油煙機(jī)噴漆時(shí) ,用小桶收集殘漆 ,再倒入與新漆混合使用 ,結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞 ,抽油煙機(jī)噴漆后表面粗糙不平 .油漆工說(shuō) :工長(zhǎng)只告訴我 ,此漆很貴 ,不能浪費(fèi) ,沒(méi)有告訴我該如果做才對(duì) .審核員問(wèn)是否有這方面的作業(yè)指導(dǎo)文件 ,工人回答說(shuō)沒(méi)有 . ? )必要時(shí) ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 案例 35 ? 機(jī)械熱處理工段進(jìn)行的滲碳熱處理過(guò)程是關(guān)系到機(jī)械零件性能的一個(gè)關(guān)鍵工序 ,對(duì)熱處理的溫度 ,時(shí)間等有嚴(yán)格要求 ,不能隨便改動(dòng) .審核員按檢查表的策劃對(duì)該工段進(jìn)行審核 ,在即將審核結(jié)束時(shí) ,午休鈴響了 ,工人急忙開爐卸出爐內(nèi)正在處理的零件 ,淬入油池 ,然后紛紛去食堂吃午飯 ,審核員注意到這時(shí)離規(guī)定的開爐時(shí)間整整提早了 30分鐘 . ? 務(wù)提供 過(guò)程的確認(rèn) （ 1） 如何識(shí)別特殊過(guò)程 ， 研究特殊過(guò)程 的規(guī)律 。 案例 36 ? 某化工廠的氫化過(guò)程屬需確認(rèn)的過(guò)程，公司按規(guī)定制訂了作業(yè)指導(dǎo)書和需填寫的操作記錄，明確了特殊情況（如：更改工藝、設(shè)備的更新）和正常情況（每年一次）需再確認(rèn)的要求，審核員在與車間負(fù)責(zé)人交談的過(guò)程中了解到公司今年更新了一臺(tái)反應(yīng)釜，當(dāng)要求提供確認(rèn)的相關(guān)記錄時(shí)，提供不出；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，審核員發(fā)現(xiàn)操作記錄中的實(shí)際溫度、時(shí)間均超過(guò)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，操作員說(shuō)，作業(yè)指導(dǎo)書已 3年未變了，次間設(shè)備已更新 2次。 （ 2） 查顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證 、 防護(hù)的相關(guān) 證實(shí)信息 。主任說(shuō)，這些零件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗(yàn)證，再說(shuō)，對(duì)這樣的產(chǎn)品我們也沒(méi)有檢驗(yàn)的手段。 ? 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制 （ 1） 選擇的測(cè)量和監(jiān)視裝置是否適宜 和滿足測(cè)量過(guò)程的要求 。 （３）合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用和 應(yīng)用程度。 （ 4） 查審核報(bào)告和糾正措施的實(shí)施情況 。 （ 2） 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)查規(guī)定的執(zhí)行情況 。 （ 3） 查顧客確認(rèn)的例外放行報(bào)告 。 （ 4） 查讓步申請(qǐng)情況 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1） 是否建立和實(shí)施 QMS持續(xù)改進(jìn) 的過(guò)程 。 （ 3） 是否評(píng)審所采取的糾正措施 。 案例 53 ? 在審核預(yù)防措施時(shí) ,車間主任介紹說(shuō) ,我們今年搞了一個(gè)重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號(hào)生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了一項(xiàng)改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類似事故 ,我們把這項(xiàng)有效的措施也應(yīng)用到 2號(hào)生產(chǎn)線和 3號(hào)生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ? ,以防止不符合發(fā)生 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. 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