【正文】 附表 1： 公司領(lǐng)導與各部門質(zhì)量職責分配表（一） 序 號 標 準 條款號 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副 總 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 采 購 銷 售 部 1 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 2 文件要求 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 3 總則 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 4 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 5 文件控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 6 記錄的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 7 5 管理職責 ▲ ● 8 管理承諾 ▲ ● ○ 9 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ 11 策劃 ○ 12 質(zhì)量目標 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 14 職責權(quán)限與溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 15 職責和權(quán)限 ▲ ● ○ ○ ○ 16 管理者代表 ▲ ○ 17 內(nèi)部溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 18 管理評審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 19 評審輸入 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 20 評審輸出 ▲ ● ○ ○ ○ 21 6 資源管理 22 資源提供 ▲ ● ○ 23 人力資源 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識和培訓 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 26 基礎設施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 27 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 30 與顧 客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲主管領(lǐng)導 ●主要部門 ○相關(guān)部門 附表 1： 公司領(lǐng)導與各部門質(zhì)量職責分配表（二） 序 號 標 準 條款號 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副 總 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 采 購 銷 售 部 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 32 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 33 顧客溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 34 設計 和開發(fā) (不涉及該項 ) 35 采購 36 采購過程 ▲ ○ ○ ○ ● 37 采購信息 ▲ ○ ○ ○ ● 41 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ ○ ○ ● 39 生產(chǎn)和服務提供 40 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ 41 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ▲ ○ ● ○ ○ 42 標識和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ● 43 顧客財產(chǎn) (不涉及該項 ) 44 產(chǎn)品防護 ▲ ○ ● ○ ● 45 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 46 8 測量、分析和改進 47 總則 ▲ ● 48 監(jiān)視和測量 49 顧慮滿意 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 50 內(nèi)部審核 ○ ▲ ● ○ ○ 51 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 52 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 53 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 54 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 55 改進 56 持續(xù)改進 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 57 糾正措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 58 預防措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲主管領(lǐng)導 ●主要部門 ○相關(guān)部門 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 質(zhì)量手冊范圍及管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 11/41 1 主題內(nèi)容 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO900120xx標準要求，編制質(zhì)量手冊，建立企業(yè)標準，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 2 適用范圍 本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，為保證質(zhì)量管理體系有效的運行和向顧客提供滿意的產(chǎn)品，本手冊也適用于外部質(zhì)量保證，作為顧客和獨立的認證機構(gòu)證實本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務能力的依據(jù)。 3. 職責 管理者代表負責組織質(zhì)量手冊的編寫評審、修訂改版 、審核解釋和監(jiān)督實施。 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準和發(fā)布。 行政部 負責質(zhì)量手冊的發(fā)放、收回、歸檔等管理工作。 4 質(zhì)量手冊的管理 編寫和發(fā)布 管理者代表負責組織有關(guān)人員進行質(zhì)量手冊的編寫。 管理者代表對質(zhì)量手冊報批稿進行審核，以保證其清晰、準確、適用和結(jié)構(gòu)合理。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理簽字批準后發(fā)布。 質(zhì)量手冊批準發(fā)布后，總經(jīng)理應向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解質(zhì)量管理體系要求，并使其堅持貫徹執(zhí)行。 版次與版本 本 手冊版次號以 2…表示，第一版為 1 版，第二版為 2 版，其他依次類推。 發(fā)放與更改 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控本在質(zhì)量手冊封面上蓋“受控” 章，非受控本則不蓋章。其主要區(qū)別是當質(zhì)量手冊有更改時只對受控版本做更改或修改或換頁，非受控版本不予追溯更改或修改或換頁。 受控本質(zhì)量手冊發(fā)放對象為公司領(lǐng)導和各職能部門負責人。 行政部 根據(jù)發(fā)放范圍編制質(zhì)量手冊發(fā)放登記表，經(jīng)管理者代表批準后按《文 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 質(zhì)量手冊范 圍及管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 12/41 件控制程序》規(guī)定的辦法進行發(fā)放。 持有者的質(zhì)量手冊由于破損影響使用，應提出申請，經(jīng)管理者代表批準后按《文件控制程序》規(guī)定，向 行政部 辦理更換手續(xù)。 修訂與收回 每次管理評審后，均要考慮質(zhì)量手冊在運行中的適宜性與有效性，需要時對質(zhì)量手冊進行修訂。 質(zhì)量手冊的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準，由 行政部 按《文件控制程序》實施修訂和換版。 新版質(zhì)量手冊發(fā)布時，應在質(zhì)量手冊實施令中聲明舊版本同時作廢。 對按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊（或作廢頁），應做好作廢標識，并進行隔離和銷毀。 保管與歸檔 質(zhì)量手冊原件由 行政部 做永久性保存，打印后的復印件也由 行政部 歸檔。 行政部 每年年終應對持有者的質(zhì)量手冊進行一次檢查。 質(zhì)量手冊持有者應妥善保管好質(zhì)量手冊，不得外借，如有遺失，應及時向 行政部 報告。 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時，應到 行政部 辦理歸還手續(xù)。 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 1 范圍 第 0 次 修改 節(jié)： 頁碼： 13/41 質(zhì)量管理體系 — 要求 1. 范 圍 本《質(zhì)量手冊》適用于 石油（天然氣）壓裂支承劑 的生產(chǎn)、銷售、原材料的采購及其他質(zhì)量活動。 本《質(zhì)量手冊》包含質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)與職權(quán)、質(zhì)量管理體系各要素、程序概要及必要附件。 本《質(zhì)量手冊》為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于： 作為本 公司 質(zhì)量體系之總綱； 作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認證）之用； 作為對員工培訓之用； 有效的控制、監(jiān)督和檢查本 公司 質(zhì)量體系的運行 及持續(xù)改進； 總經(jīng)理 或管理者代表負責監(jiān)督本《質(zhì)量手冊》的有效執(zhí)行和完成情況。 本手冊由管理者代表擬定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后發(fā)行； 本手冊發(fā)給各部門負責人，且質(zhì)量認證前可以提供第三方認證機構(gòu)以說明本 公司 質(zhì)量體系狀況， 行政部 發(fā)放本手冊時須蓋“受控”章，本手冊也可應顧客需要發(fā)給顧客，但不蓋“受控”章； 本手冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊》刪減 ISO9001： 20xx 標準中“ 設計和開發(fā)”和“ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認”要求，刪減理由如下： 本公司 石油（天然氣）壓裂支承劑 的 生產(chǎn)采用行業(yè)標準，并 且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無需重新設計，故 刪減 ISO9001： 20xx 標準中“ 設計和開發(fā)”的要求。 本公司產(chǎn)品的無顧客提供的財產(chǎn)生產(chǎn)，故刪減： “ 顧客提供財產(chǎn) ”的要求。 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 2 引用文件、 3 術(shù)語和定義 第 0 次修改 節(jié)： 頁碼： 14/41 本手冊引用 GB/T19000： 20xxidt ISO9000:20xx 標準。 本手冊使用的要求采用 GB/T19001： 20xxidtISO9001:20xx 標準。 本手冊合理采用 GB/T19004： 20xxidt ISO9004:20xx 標準。 本 公司 適用的法律、法規(guī)有：（見法律法規(guī)清單）。 a、《產(chǎn)品質(zhì)量法》； b、《企業(yè)法》； c、《勞動法》； d、《合同法》 e、《稅法》 f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家標準或行業(yè)標準 術(shù)語和定語 質(zhì)量管理體系（ 英文縮寫 QMS） 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 本公司 ****有限公司 。 組織部門或人員 指本公司負責策劃或牽頭 或協(xié)調(diào)的部門或人員。 實施部門或人員 工作的主要執(zhí)行部門或人員。 協(xié)作部門或人員 在實施某一活動中，除組織部門外，需要其配合才能完成的部門或人員。 PDCA 的方法 P—— 策劃（制訂計劃）， D—— 實施， C—— 檢查， A—— 處置：采取措施，持續(xù)改進。 八項質(zhì)量管理原則 1） 以顧客為關(guān)注焦點； 2） 領(lǐng)導作用； 3） 全員參與； 4）過程方法； 5）管理的系統(tǒng)方法； 6）持續(xù)改進； 7）基于事實的決策方法； 8）與供方互利的關(guān)系。 供應鏈 供方 —— 組織 —— 顧客 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 1 次修改 節(jié)： 頁碼： 15/41 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系過程 建立質(zhì)量管理體系的目的 1）使本公司質(zhì)量活動有一個良好的步驟和明確的職責分工，識別實際或潛在質(zhì)量問題及持續(xù)改進的機會，達到、保持并改進公司的績效和管理水品。 2）樹立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有份額。 3）通過質(zhì)量認證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競爭優(yōu)勢，保障企業(yè)的 可持續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量管理體系過程 a)建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，因此，質(zhì)量管理體系文件化是必要的。根據(jù)策劃的結(jié)果，本公司質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程如下：（見附件 1：質(zhì)量管理體系過程模型；附件 2：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖）。 b)本公司無外包過程 附件 1 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì)量管理過程模型圖： 輸入 輸出 注： 增值活動 信息流 管理活動 QMS持續(xù)改進 管理職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧 客 要求 測量、分析 改進 資源管理 產(chǎn) 品 顧 客 滿意 供方 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 0 次修改