【正文】 . 總則 本手冊為公司規(guī)定了以下需求對質(zhì)量管理體系要求： . 證實本公司有能力能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 . 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 . 應(yīng)用 本公司在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的整個過程中，存在外包 /外協(xié)過程。 本公司在采用 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系時，決定對以下條款進行刪減： 本公司不存在顧客財產(chǎn)，估計在近期也不可能有顧客財產(chǎn)的發(fā)生，所以刪減ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)” 條款 。 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 11 頁共 41 頁 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) . GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 . GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 . GB/T19004－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 12 頁共 41 頁 3. 術(shù)語和定義 . 本手冊采用“ GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語” 給出的術(shù)語和定義。 . 本公司的術(shù)語和縮寫 本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示： 供方 組織 顧客 . 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。 . 不合格品 在本手冊涉及的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定不合格品指公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程出現(xiàn)的不合格。 . 不合格項 在本手冊涉及的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定不合格項指文件、圖紙及質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格。 . PDCA 循環(huán) P－策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針、建立提供結(jié)果所必要的目標(biāo)和過程。 D－實施：實施過程。 C－檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。 A－處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 13 頁共 41 頁 4. 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 本公司按要求建立質(zhì)量管理體系包括以下項目： . 支持過程和實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程組成，它們分別對應(yīng) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。 . 本公司 農(nóng)產(chǎn)品 、 農(nóng)產(chǎn)品 產(chǎn)品的設(shè)計控制過程詳見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 . 本公司產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測量控制過程詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量控制過程詳見《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》。 . 本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，存在緊固件、鐵芯的外協(xié)加工過程 ,并產(chǎn)品的符合性有影響 ,由技術(shù)部編制“外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制管理規(guī)定”予以控制。 . 刪減要求 本公司不存在顧客財產(chǎn)，估計在近期也不可能有顧客財產(chǎn)的發(fā)生，所以刪減ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)” 條款。 . 文件要求 . 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 形成文件的質(zhì)量方針（見 0． 5 章節(jié)）和質(zhì)量目標(biāo)（見 0． 6 章節(jié)）；質(zhì)量手冊（見本手冊）；形成文件的程序（見 注 1）；本公司為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件；本標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄（見 4． 2． 4 章節(jié)）。 注 1： 本公司質(zhì)量管理體系的程序文件有以下文件，并加以實施和保持。 a) 文件和資料控制程序； b) 質(zhì)量記錄控制程序； c) 設(shè)計和開發(fā)控制程序 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 14 頁共 41 頁 d) 采購控制程序； e) 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序； f) 內(nèi) 部質(zhì)量審核 控制程序； g) 監(jiān)視和測量控制程序； h) 不合格品控制程序； i) 數(shù)據(jù)分析 控制程序； j) 改進 控制程序 ； k) 設(shè)備管理控制程序 l) 顧客滿意度測量控制程序。 m) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 注 2： 本公司質(zhì)量管理體系文件的詳略程度取決于： a) 公司的規(guī)模和活動的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 員工的能力。 注３： 文件可采用任何形式或類型的媒體。 . 質(zhì)量手冊（見本手冊） . 文件控制 本公司制訂、實施《文件和資料控制程序》，保證質(zhì)量體系運行的各有關(guān)場所使用有效文件，防止使用失效文件。 文件控制范圍包括：質(zhì)量管理體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、圖紙資料、外來文件（包括國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依條款 4． 2． 4 的要求進行控制。 . 質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理及其授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實施，保證其權(quán)威性、充分性、有效性； FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 15 頁共 41 頁 . 質(zhì)量管理體系文件的更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行； . 質(zhì)量管理體系文件在顯著部位上標(biāo)明版本 /修改狀態(tài)標(biāo)識，同時在“文件總覽表”內(nèi)標(biāo)明各類文件版本 /修改狀態(tài)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； . 除提供給顧客和外單位的質(zhì)量手冊屬“非受控”文件外，其他均屬受控文件，辦公室作好分發(fā)記錄，確保各使用場所為有效版本； . 所有質(zhì)量管理體系文件應(yīng)保持清晰、統(tǒng)一編號，以易于識別和檢索。本公司的質(zhì)量管理體系文件詳見公司“文 件總覽表”； . 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件的控制，對國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行跟蹤，并編制“外來文件清單”； . 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時需加蓋“作廢留用”章。 . 記錄控制 本公司制訂、實施《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄（包括外來的質(zhì)量記錄）的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、檢索、防護、保存期和處置所需的控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。本公司的全部質(zhì)量記錄詳見“質(zhì)量記錄總覽表”。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識為表格編號、表格名稱、修改狀態(tài)及編制人、審核人、批準(zhǔn)人的簽名及簽署的日期、或記錄流水號， 內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰； 質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境要適宜； 各部門對質(zhì)量記錄歸檔時填寫質(zhì)量記錄目錄，以便檢索； 質(zhì)量記錄的更改按《文件和資料控制程序》實施，對質(zhì)量記錄的保存期按合同要求，無合同要求時，一般不低于三年。質(zhì)量記錄的銷毀按保存期限要求進行。 . 支持性文件 a) FS/Q020120xx 文件和資料控制程序 b) FS/Q020220xx 質(zhì)量記錄控制程序 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 16 頁共 41 頁 5. 管理職責(zé) . 管理承諾 本公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動，對建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 . 對滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，向全體員工 進行宣傳教育，不斷提高員工的質(zhì)量意識和法治觀念； . 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； . 進行管理評審； . 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行提供必要資源。 . 以顧客為關(guān)注焦點 本公司確立以顧客為關(guān)注焦點，并編制和實施“顧客滿意度測量控制程序”工作文件，對顧客的需求和期望予以識別、確定轉(zhuǎn)化為要求，包括適用的法律法規(guī)的要求，以確保顧客滿意。 . 質(zhì)量方針 本公司制定形成文件的質(zhì)量方針（見 0． 5 章節(jié)）并考慮以下要求： . 確保質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)； . 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； . 提供制定和評價質(zhì)量目標(biāo)的框架 ； . 并使全體員工理解和執(zhí)行； . 各部門根據(jù)本公司總的質(zhì)量方針制定本部門的質(zhì)量方針； . 對質(zhì)量方針予以控制，對其持續(xù)的適宜性，定期進行評審。 . 策劃 . 質(zhì)量目標(biāo) 有關(guān)本公司的質(zhì)量目標(biāo)的描述，見 0． 6 章節(jié)。 . 質(zhì)量管理體系策劃 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 17 頁共 41 頁 總經(jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量管理體系進行策劃，形成質(zhì)量管理體系文件，并按文件要求予以控制，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 4． 1 的要求； 本公司保證質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件隨質(zhì)量目標(biāo)及組織其他狀況的變化而得到相應(yīng)的修改和實施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 、權(quán)限與溝通 . 職責(zé)和權(quán)限 . 本公司的組織內(nèi)所有從事與質(zhì) 量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系見：“ 附錄： 1 組織機構(gòu)圖” （本公司的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖）及“ 附錄： 2 質(zhì)量職能分配表”； 領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的職責(zé)，在本手冊的管理職責(zé)中闡述，其他具體崗位的職責(zé)和權(quán)限，另見《各類人員崗位責(zé)任制及任職要求》； 當(dāng)本公司機構(gòu)有變動時，本公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖將隨之修改，職責(zé)也相應(yīng)調(diào)整。 . 職責(zé)說明 . 總經(jīng)理 a) 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量方針、法律、法規(guī)； b) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； c) 委派管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)； d) 確立以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營 理念，為滿足顧客要求提供必要的資源； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量職能分配，對員工質(zhì)量意識、知識、技能的培訓(xùn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； f) 主持管理評審，保證質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品的持續(xù)改進。 . 管理者代表 其職責(zé)見 5． 5． 2。 . 副總經(jīng)理 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 18 頁共 41 頁 a) 負(fù)責(zé)所分管部門的質(zhì)量管理工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作； c) 協(xié)助總經(jīng)理開展好其它方面的工作。 . 辦公室 a) 負(fù)責(zé)接待工作和辦公室日常工作； b) 負(fù)責(zé)各類文件資料及質(zhì)量記錄的管理和歸檔； c) 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)實施和培訓(xùn)效果的考核，并做好記錄； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、資源配置的管理與實施。 . 市場部 a) 制定下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營計 劃 。 b) 負(fù)責(zé)組織實施工程投、招標(biāo)工作； c) 負(fù)責(zé)編制標(biāo)書、 簽訂工程承包合同，組織合同評審； d) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，并提供市場變化情況； e) 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部承包方案，企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，并組織實施。 . 財務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)整個公司的財務(wù)管理及各類項目的資金預(yù)決算； b) 為公司質(zhì)量體系的運行提供必要的資金保障。 . 制造部 a) 負(fù)責(zé)公司所有原材料