215215集團公司全面預算管理體系實施項目建議書（ppt 49頁）-文庫吧
2025-01-11 00:45 本頁面
【正文】 預算，也為未來預算管理信息化打好基礎管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 10項目范圍全面預算全面預算管理管理行動方案行動方案 管理評估管理評估反饋修正個人績效個人績效評估體系評估體系財務報表財務報表平衡平衡分數(shù)卡分數(shù)卡作業(yè)成本作業(yè)成本管理管理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 運作計劃運作計劃 預算預算 績效績效管理報告管理報告執(zhí)行執(zhí)行 部門部門激勵計劃激勵計劃1. 根據(jù)全面預算體系的要求提出中國網(wǎng)通形成戰(zhàn)略及規(guī)劃計劃的建議；根據(jù)全面預算體系的要求提出中國網(wǎng)通形成戰(zhàn)略及規(guī)劃計劃的建議；2. 設計并實施預算管理的流程以及預算模型、表格；設計并實施預算管理的流程以及預算模型、表格；3. 提出全面預算管理的績效考核體系方案；提出全面預算管理的績效考核體系方案；4. 根據(jù)全面預算管理的需要，如有必要對目前的會計核算體系和統(tǒng)計指標體系提出改進建議。根據(jù)全面預算管理的需要，如有必要對目前的會計核算體系和統(tǒng)計指標體系提出改進建議。5. 完成完成 ERP業(yè)務需求的初步分析業(yè)務需求的初步分析管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 11項目范圍（續(xù)）中國網(wǎng)絡通信集團公司綜合部企業(yè)發(fā)展部計劃財務部監(jiān)管事務部海外拓展部信息技術部人力資源部審計部黨群工作部（機關黨委）集團工會紀檢監(jiān)察體制標準委員會戰(zhàn)略投資委員會預算管理委員會人力資源委員會南方拓展部互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務部工程建設部網(wǎng)絡運維部市場經(jīng)營部帳務清算中心集團客戶中心網(wǎng)管中心中國電話號簿公司北方 10省通信公司中國網(wǎng)絡通信（控股）有限公司其他控股、參股公司吉通通信有限責任公司地市縣總公司總公司 省省 /直轄市直轄市 地市縣地市縣管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 12交付品范圍? 大客戶發(fā)展計劃及費用預算 ? 信息系統(tǒng)維護費用預算 ? 技術開發(fā)計劃及費用預算 ? 日常費用預算 ? 審計計劃及費用預算 ? 人力資源變動計劃及費用預算 ? 財務預算 管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 131. 項目組織項目組織2. 項目背景項目背景3. 項目目標與項目范圍項目目標與項目范圍4. 項目工作方法、工作步驟及交付品項目工作方法、工作步驟及交付品5. 報價報價目錄管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 14項目范圍和進程表5 周 3周3周現(xiàn)狀訪談、調研診斷性分析未來全面預算管理流程設計第一階段項目啟動現(xiàn)狀訪談、調研診斷性分析第二階段未來全面預算管理流程設計第三階段未來全面預算管理表格、報表的設計3周未來全面預算管理表格、報表的設計轉變促成項目管理培訓與知識轉移項目周期共約 18周第四階段未來全面預算管理體系在北方十省的全面實施和推廣9周注：整個項目過程需要得到中國網(wǎng)通的全力支持，才能確保工作按進度進行未來預算管理體系在北方十省的全面實施和推廣中國網(wǎng)通總部及十個省管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 15項目工作方法及交付品5周 4周4周第一階段 第二階段 第三階段4周共 20周第四階段8周第一階段主要目標：動員、統(tǒng)一中國網(wǎng)通對項目背景、目標、工作方法、交付成果等方面的認識，為項目的開展作好初期準備 對中國網(wǎng)通的預算管理現(xiàn)狀進行深入了解，識別公司目前的管理架構，現(xiàn)有問題及各級單位對預算管理體系的管理需求，并確定初步建議方向 管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 16項目工作方法及交付品管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 17項目工作方法及交付品管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 185周 4周4周第一階段 第二階段 第三階段4周共 20周第四階段8周項目工作方法及交付品第二階段主要目標：確認全面預算管理體系組織架構及責任中心職責，詳細設計全面預算管理體系的主要流程并編制操作手冊，明確各風險控制點及關鍵表單的生成時間和流轉方式協(xié)助網(wǎng)通明確預算和管理體系之間的關系，提出優(yōu)化和改進管理流程的建議，并指出預算工具在管理活動中的主要作用和使用方法管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 19項目工作方法及交付品管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 20項目工作方法及交付品第三階段主要目標：根據(jù)公司未來戰(zhàn)略、管理架構等設計預算管理體系的組織架構，明確各級預算責任中心職責，及各單位應獲取和輸出的信息類別、發(fā)生時間及頻率 優(yōu)化預算模型方案和預算報表，確保預算編制的準確性和及時性。優(yōu)化預算管理報表，確保對預算執(zhí)行情況的有效監(jiān)督和考核。5周 4周4周第一階段 第二階段 第三階段4周共 20周第四階段8周管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 21項目工作方法及交付品第三階段 (續(xù) )：管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 22項目工作方法及交付品第三階段 (續(xù) )：管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 23項目交付品舉例預算管理流程預算管理流程 預算管理表格預算管理表格管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 24項目工作方法及交付品第四階段主要目標：通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預算體系。 將全面預算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設計的全面預算管理體系進行客戶化。5周 4周4周第一階段 第二階段 第三階段4周共 20周第四階段8周管理創(chuàng)新項目169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 25項目工作方法及交付品第四階段主要目標：通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預算體系。 將全面預算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設計的全面預算管理體系進行客戶化。5周 4周4周第一
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