【正文】 只有各部門責權利得關系清晰，各部門崗位共同協作才能完成，強有力的執(zhí)行力，才能保證流程的協調順暢。 內部文件 注意保密 16 內部文件 注意保密 17 步驟 序號 步驟描述 1 命名將要建立的過程。 2 按照該過程的業(yè)務實質與含義，確定其最初的輸入與最終的輸出。 3 列出為實現從最初的輸入到最終的輸出所需的一切可能的子過程。 4 確定每一子過程相應的輸入與輸入提供者、輸出與輸出接受者，以及支持與支持提供者。 5 分解上述步驟中不足以清晰表達業(yè)務流程的子過程，使之成為更具體的多個子過程。 6 把步驟 3 中過于細分的子過程組合為一個新的子過程。 7 進行全盤的檢查和調整。 8 把所有子過程按邏輯關系相連接，得完整的過程流程圖，確定關鍵控制點。 9 對流程進行改進和評審。 10 必要時，用文字描述流程操作過程。 11 審批流程圖和相關文件。 流程建立的步驟 內部文件 注意保密 18 中層 控制 員工 熱情 企業(yè) 文化 人事 關系 高層 理念 流程 建立 規(guī)章 制度 怎樣做才有效？ 行業(yè)、企業(yè)及歷史的不良影響 是領導的事，我是執(zhí)行者？ 我處理大事，不太關心執(zhí)行層面的事？ 事隨人走？人隨事走？ 被動執(zhí)行？可以修改？ 流程建立的難點 內部文件 注意保密 19 流程優(yōu)化改進的五個階段 準備工作階段 a. 成立領導小組和工作小組， 任命流程改進項目的負責人 ； b. 選擇關鍵流程 ； c. 確定流程改進方向和改進目標 ； d. 提供必要的培訓。 了解現有流程 ，制度和崗位分工下流程運行的狀況； b. 用流程草圖描述現有流程； c. 分析現有流程中存在的問題（ 要求流程設計的所有部門參加 ）。 內部文件 注意保密 20 討論確定流程優(yōu)化改進方案 a. 關注現有流程中那些 非增值 的活動； b. 關注現有流程中職責界定（接口）不清的“ 三不管 ” （易產生推諉扯皮現象）環(huán)節(jié)； c. 關注現有流程中 審批鏈過長的環(huán)節(jié) ； d. 關注現有流程中經常出現 不符合或不期望出現狀況的環(huán)節(jié) ； e. 關注現有 流程中重復和交叉的環(huán)節(jié) ； f. 關注 主流程與子流程的銜接 。 測評和控制 a. 確定流程管理和測評 部門和職責 ； b. 培訓 改進后的流程； c. 組織改進后流程的 試運行 ； d. 對改進后的流程績效進行 測試或評價 ； e. 發(fā)現問題并制定 完善方案 。 內部文件 注意保密 21 持續(xù)改進流程 a. 確定流程測評方法 ，建立監(jiān)視、反饋系統； b. 對流程進行 日常 的監(jiān)視和測量，評估流程對顧客和本組織業(yè)務活動帶來的影響； c. 定期審核流程 ，及時發(fā)現改進區(qū)域； d. 優(yōu)化資源配置，運用信息技術不斷 提高流程效率 。 內部文件 注意保密 22 流程管控 ? 所謂的流程管控就是 利用業(yè)務流程系統的優(yōu)化以實現公司管控的目標， 業(yè)務流程體系是公司管控體系高效運作的一個重要的支撐平臺，優(yōu)良而規(guī)范的業(yè)務流程系統不僅能夠提高業(yè)務和管理工作的質量和效率，也能減少歪曲、異化、錯誤和風險。反過來，不良的業(yè)務流程常常是公司管控的軟肋，造成有心摸不清，有力使不上。 ?如何實現流程管控？ ? 第一種方法，體現管控要求的流程設計。 在進行流程設計時，要考慮流程運作中潛藏的各種風險，并事先設計專門的環(huán)節(jié)來防范或降低這些風險以及風險帶來的影響。 例如預算流程就是這種要求的體現。 第二種方法，體現管控要求的記錄設計。 業(yè)務流程運轉過程中會有許多記錄痕跡，在設計這些記錄內容、記錄格式以及記錄流轉程序時，要依據流程管控的需要將管控要素加入內容格式和流轉程序中 。例如報銷業(yè)務必須要有經辦人員簽字就是這種要求的體現。 第三種方法，體現管控要求的標準設計。 業(yè)務流程在完成過程中必須遵守一些流程標準，應當考慮公司管控的要求將管控要素體現在流程標準的條款之中 。例如對資金支付規(guī)定不同層級的批準權限就是這種要求的體現。 內部文件 注意保密 23 流程管控要點 ?管控關鍵流程 ， 管控流程的關鍵方面 ， 在關鍵的時刻管控流程 ，是流程管控的三大要義。 流程管控要求識別在企業(yè)價值鏈體系中 最具管控價值的功能程序 ，并對其進行精心的管控設計。 企業(yè)價值功能體系由 基本功能 和 支持功能 組成， 相互聯系相互制約，向最終的戰(zhàn)略目標協調一致 ： 內部文件 注意保密 24 流程圖的繪制 咨詢師：張濤 內部文件 注意保密 26 流程圖的繪制 通常畫法（應用舉例） 見參考文件 產品設計開發(fā)控制程序 標準化管理流程 統計管理控制程序 內部文件 注意保密 27 內部文件 注意保密 28 內部文件 注意保密 29 內部文件 注意保密 30 內部文件 注意保密 31 流程符號解釋 表示任務或工作 表示與本流程關聯的其他流程 表示文檔信息 表示結束 表示要決策的事項 表示流程動作或信息的流動方向 表示開始 內部文件 注意保密 32 ?開始創(chuàng)建流程圖。 ?形狀的變化。 ?文本的操作。 ?連接形狀。 ?visio 與 word之間的轉換。 ?一、開始創(chuàng)建流程圖 ?在“ 文件 ”菜單上，指向“ 新建 ” ，然后單擊“ 選擇繪圖類型 ” 。 ?在” 選擇繪圖類型 ”窗口的 類別 下，單擊“ 跨職能流程圖 ” 。 ?選中“ 垂直帶區(qū)方向 ” ， “ 帶區(qū)的數目 ”自定義。 ?點擊左側“ 形狀 ”欄中的“ 基本流程圖形狀 ” 。 內部文件 注意保密 33 ?二、形狀的變化 ? 添加、刪除形狀 ? 從“ 基本流程圖形狀” 中，可以將所需的形狀拖動到繪圖頁； ? 刪除形狀很容易，只需單擊、選中形狀，然后按 DELETE 鍵。 ? 移動形狀和調整形狀的大小 ? 將鼠標指針放在選中的形狀上，指針下將顯示一個四向箭頭，表示可以移動此形狀。 ? 要一次移動多個形狀，首先選擇所有想要移動的形狀，在按下 SHIFT 鍵的同時單擊各個形狀，在指針下顯示一個四向箭頭，表示可以移動這些形狀。所有的選定形狀將同時移動。 內部文件 注意保密 34 ?調整形狀的大小 ?單擊形狀，出現選擇手柄 ■ ，將指針工具放置在選擇手柄 ■ 的角、邊或底部，這時指針將變成一個雙向箭頭，表示可以調整該形狀的大小。 ?將選擇手柄向外、里拖動可增大、減小形狀 內部文件 注意保密 35 ?三、文本的操作 ? 添加文本 ? 您可以向形狀添加文本，只需雙擊某個形狀后就可以鍵入文本。 ? 添加獨立文本 ? 可以向繪圖頁添加與任何形狀無關的文本，例如標題、流程圖左側的進程標識。 ? 在準備輸入文字的位置，單擊 “ 文本” 工具 A，即可進行鍵入。 ? 在側面進程框添加文本，選中 “文本” 工具，拖動鼠標，點左鍵，畫