【正文】 只有各部門責(zé)權(quán)利得關(guān)系清晰，各部門崗位共同協(xié)作才能完成，強(qiáng)有力的執(zhí)行力，才能保證流程的協(xié)調(diào)順暢。 內(nèi)部文件 注意保密 16 內(nèi)部文件 注意保密 17 步驟 序號 步驟描述 1 命名將要建立的過程。 2 按照該過程的業(yè)務(wù)實質(zhì)與含義，確定其最初的輸入與最終的輸出。 3 列出為實現(xiàn)從最初的輸入到最終的輸出所需的一切可能的子過程。 4 確定每一子過程相應(yīng)的輸入與輸入提供者、輸出與輸出接受者，以及支持與支持提供者。 5 分解上述步驟中不足以清晰表達(dá)業(yè)務(wù)流程的子過程，使之成為更具體的多個子過程。 6 把步驟 3 中過于細(xì)分的子過程組合為一個新的子過程。 7 進(jìn)行全盤的檢查和調(diào)整。 8 把所有子過程按邏輯關(guān)系相連接，得完整的過程流程圖，確定關(guān)鍵控制點。 9 對流程進(jìn)行改進(jìn)和評審。 10 必要時，用文字描述流程操作過程。 11 審批流程圖和相關(guān)文件。 流程建立的步驟 內(nèi)部文件 注意保密 18 中層 控制 員工 熱情 企業(yè) 文化 人事 關(guān)系 高層 理念 流程 建立 規(guī)章 制度 怎樣做才有效？ 行業(yè)、企業(yè)及歷史的不良影響 是領(lǐng)導(dǎo)的事，我是執(zhí)行者？ 我處理大事，不太關(guān)心執(zhí)行層面的事？ 事隨人走？人隨事走？ 被動執(zhí)行？可以修改？ 流程建立的難點 內(nèi)部文件 注意保密 19 流程優(yōu)化改進(jìn)的五個階段 準(zhǔn)備工作階段 a. 成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組， 任命流程改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人 ； b. 選擇關(guān)鍵流程 ； c. 確定流程改進(jìn)方向和改進(jìn)目標(biāo) ； d. 提供必要的培訓(xùn)。 了解現(xiàn)有流程 ，制度和崗位分工下流程運行的狀況； b. 用流程草圖描述現(xiàn)有流程； c. 分析現(xiàn)有流程中存在的問題（ 要求流程設(shè)計的所有部門參加 ）。 內(nèi)部文件 注意保密 20 討論確定流程優(yōu)化改進(jìn)方案 a. 關(guān)注現(xiàn)有流程中那些 非增值 的活動； b. 關(guān)注現(xiàn)有流程中職責(zé)界定（接口）不清的“ 三不管 ” （易產(chǎn)生推諉扯皮現(xiàn)象）環(huán)節(jié)； c. 關(guān)注現(xiàn)有流程中 審批鏈過長的環(huán)節(jié) ； d. 關(guān)注現(xiàn)有流程中經(jīng)常出現(xiàn) 不符合或不期望出現(xiàn)狀況的環(huán)節(jié) ； e. 關(guān)注現(xiàn)有 流程中重復(fù)和交叉的環(huán)節(jié) ； f. 關(guān)注 主流程與子流程的銜接 。 測評和控制 a. 確定流程管理和測評 部門和職責(zé) ； b. 培訓(xùn) 改進(jìn)后的流程； c. 組織改進(jìn)后流程的 試運行 ； d. 對改進(jìn)后的流程績效進(jìn)行 測試或評價 ； e. 發(fā)現(xiàn)問題并制定 完善方案 。 內(nèi)部文件 注意保密 21 持續(xù)改進(jìn)流程 a. 確定流程測評方法 ，建立監(jiān)視、反饋系統(tǒng)； b. 對流程進(jìn)行 日常 的監(jiān)視和測量，評估流程對顧客和本組織業(yè)務(wù)活動帶來的影響； c. 定期審核流程 ，及時發(fā)現(xiàn)改進(jìn)區(qū)域； d. 優(yōu)化資源配置，運用信息技術(shù)不斷 提高流程效率 。 內(nèi)部文件 注意保密 22 流程管控 ? 所謂的流程管控就是 利用業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的優(yōu)化以實現(xiàn)公司管控的目標(biāo)， 業(yè)務(wù)流程體系是公司管控體系高效運作的一個重要的支撐平臺，優(yōu)良而規(guī)范的業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)不僅能夠提高業(yè)務(wù)和管理工作的質(zhì)量和效率，也能減少歪曲、異化、錯誤和風(fēng)險。反過來，不良的業(yè)務(wù)流程常常是公司管控的軟肋，造成有心摸不清，有力使不上。 ?如何實現(xiàn)流程管控？ ? 第一種方法，體現(xiàn)管控要求的流程設(shè)計。 在進(jìn)行流程設(shè)計時，要考慮流程運作中潛藏的各種風(fēng)險，并事先設(shè)計專門的環(huán)節(jié)來防范或降低這些風(fēng)險以及風(fēng)險帶來的影響。 例如預(yù)算流程就是這種要求的體現(xiàn)。 第二種方法，體現(xiàn)管控要求的記錄設(shè)計。 業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)過程中會有許多記錄痕跡，在設(shè)計這些記錄內(nèi)容、記錄格式以及記錄流轉(zhuǎn)程序時，要依據(jù)流程管控的需要將管控要素加入內(nèi)容格式和流轉(zhuǎn)程序中 。例如報銷業(yè)務(wù)必須要有經(jīng)辦人員簽字就是這種要求的體現(xiàn)。 第三種方法，體現(xiàn)管控要求的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。 業(yè)務(wù)流程在完成過程中必須遵守一些流程標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)考慮公司管控的要求將管控要素體現(xiàn)在流程標(biāo)準(zhǔn)的條款之中 。例如對資金支付規(guī)定不同層級的批準(zhǔn)權(quán)限就是這種要求的體現(xiàn)。 內(nèi)部文件 注意保密 23 流程管控要點 ?管控關(guān)鍵流程 ， 管控流程的關(guān)鍵方面 ， 在關(guān)鍵的時刻管控流程 ，是流程管控的三大要義。 流程管控要求識別在企業(yè)價值鏈體系中 最具管控價值的功能程序 ，并對其進(jìn)行精心的管控設(shè)計。 企業(yè)價值功能體系由 基本功能 和 支持功能 組成， 相互聯(lián)系相互制約，向最終的戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 ： 內(nèi)部文件 注意保密 24 流程圖的繪制 咨詢師：張濤 內(nèi)部文件 注意保密 26 流程圖的繪制 通常畫法（應(yīng)用舉例） 見參考文件 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)化管理流程 統(tǒng)計管理控制程序 內(nèi)部文件 注意保密 27 內(nèi)部文件 注意保密 28 內(nèi)部文件 注意保密 29 內(nèi)部文件 注意保密 30 內(nèi)部文件 注意保密 31 流程符號解釋 表示任務(wù)或工作 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 表示文檔信息 表示結(jié)束 表示要決策的事項 表示流程動作或信息的流動方向 表示開始 內(nèi)部文件 注意保密 32 ?開始創(chuàng)建流程圖。 ?形狀的變化。 ?文本的操作。 ?連接形狀。 ?visio 與 word之間的轉(zhuǎn)換。 ?一、開始創(chuàng)建流程圖 ?在“ 文件 ”菜單上，指向“ 新建 ” ，然后單擊“ 選擇繪圖類型 ” 。 ?在” 選擇繪圖類型 ”窗口的 類別 下，單擊“ 跨職能流程圖 ” 。 ?選中“ 垂直帶區(qū)方向 ” ， “ 帶區(qū)的數(shù)目 ”自定義。 ?點擊左側(cè)“ 形狀 ”欄中的“ 基本流程圖形狀 ” 。 內(nèi)部文件 注意保密 33 ?二、形狀的變化 ? 添加、刪除形狀 ? 從“ 基本流程圖形狀” 中，可以將所需的形狀拖動到繪圖頁； ? 刪除形狀很容易，只需單擊、選中形狀，然后按 DELETE 鍵。 ? 移動形狀和調(diào)整形狀的大小 ? 將鼠標(biāo)指針放在選中的形狀上，指針下將顯示一個四向箭頭，表示可以移動此形狀。 ? 要一次移動多個形狀，首先選擇所有想要移動的形狀，在按下 SHIFT 鍵的同時單擊各個形狀，在指針下顯示一個四向箭頭，表示可以移動這些形狀。所有的選定形狀將同時移動。 內(nèi)部文件 注意保密 34 ?調(diào)整形狀的大小 ?單擊形狀，出現(xiàn)選擇手柄 ■ ，將指針工具放置在選擇手柄 ■ 的角、邊或底部，這時指針將變成一個雙向箭頭，表示可以調(diào)整該形狀的大小。 ?將選擇手柄向外、里拖動可增大、減小形狀 內(nèi)部文件 注意保密 35 ?三、文本的操作 ? 添加文本 ? 您可以向形狀添加文本，只需雙擊某個形狀后就可以鍵入文本。 ? 添加獨立文本 ? 可以向繪圖頁添加與任何形狀無關(guān)的文本，例如標(biāo)題、流程圖左側(cè)的進(jìn)程標(biāo)識。 ? 在準(zhǔn)備輸入文字的位置，單擊 “ 文本” 工具 A，即可進(jìn)行鍵入。 ? 在側(cè)面進(jìn)程框添加文本，選中 “文本” 工具，拖動鼠標(biāo)，點左鍵，畫