【正文】 照表 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 本手冊 章節(jié)號 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 本手冊 章節(jié)號 1 范圍 與顧客有關(guān)的過程 總則 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)用 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 顧客溝通 3 術(shù)語和定義 設(shè)計和開發(fā) 4 質(zhì)量管理體系 設(shè)計和開發(fā)策劃 總要求 設(shè)計和開發(fā)輸入 文件要求 設(shè)計和開發(fā)輸出 總則 設(shè)計和開發(fā)評審 質(zhì)量手冊 設(shè)計和開發(fā)驗證 文件控制 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 記錄控制 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 5 管理職責(zé) 采購 管理承諾 采購過 程 以顧客為關(guān)注焦點 采購信息 質(zhì)量方針 采購產(chǎn)品的驗證 策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 質(zhì)量管理體系策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 確認(rèn) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 標(biāo)識和可追溯性 職責(zé)和權(quán)限 顧客財產(chǎn) 管理者代表 產(chǎn)品防護(hù) 內(nèi)部溝通 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 管理評審 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 總則 評審輸入 監(jiān)視和測量 評審輸出 顧客滿意 6 資源管理 內(nèi)部審核 資源提供 過程的監(jiān)視和測量 行政 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 不合格品控制 能力、意識和培訓(xùn) 數(shù)據(jù)分析 基礎(chǔ)設(shè)施 改進(jìn) 工作環(huán)境 持續(xù)改進(jìn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 糾正措施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 預(yù)防措施 范圍 總則 本手冊為本公司五金水龍頭生產(chǎn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求： A、證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； B、通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在達(dá)到顧客滿意。 應(yīng)用 由于本公司目前主要為五金水龍頭生產(chǎn)， 本公司產(chǎn)品主要是 根據(jù)客戶要求生產(chǎn)， 也有外觀設(shè)計 ，故 不 刪 減 條款；產(chǎn)品生產(chǎn) 過程的鑄造工序不能監(jiān)測，為特殊過程。 其余完全遵照ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文通過本手 冊的引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊生效時，所示版本為有效。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂時，本公司根據(jù)本手冊達(dá)成內(nèi)容應(yīng)研究是否可使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理體系 本公司按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司的焊接、電鍍工序為外包過程，按 標(biāo)準(zhǔn) 的要求 執(zhí)行。 按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司必須： a) 確定 質(zhì)量管理體系所需的過程以及在本公司的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司必須按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過程，這些過程包括與 （ 附件一） 有關(guān)的過程及其它們之間的聯(lián) 系。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊（一級）； c) 程序文件；（二級） d) 為確保質(zhì)量管理過程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括本公司的作業(yè)文件、外來文件等（三級）； e) 本手冊、程序文件以及作業(yè)文件中要求的記錄（四級）。 質(zhì)量手冊 本公司的《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)編制，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、控制和管理，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行。關(guān)于本手冊的主要內(nèi)容、說明見本手冊的“ ” 以及 “0. 6” 。 文件控制 a) 行政部負(fù)責(zé)編制《文件與資料管理程序》并組織實施，對文件的編寫、評審、審批、標(biāo)識、使用、管理、更改以及外來文件的識別與管理進(jìn)行控制。 b) 手冊、程序、作業(yè)文件等體系文件編寫或更改在發(fā)布前，應(yīng)提交管理者代表評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)可行后方可發(fā)布，以確保文件是適宜的。 c) 各部門負(fù)責(zé)編制文件 /資料控制清單，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 d) 文件應(yīng)發(fā)放至相關(guān)的使用部門，以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保文件相關(guān)使用人在使用處可獲得有關(guān)現(xiàn)行版本的適用文件。 e) 每份文件的編號應(yīng)保證唯一性，以方便檢索。文件應(yīng) 保持清晰、易于識別。 記錄控制 a) 行政部負(fù)責(zé)編制《記錄管理程序》并組織實施?！队涗浌芾沓绦颉芬?guī)定記錄的收集、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等過程的控制方法與要求。 b) 各部門負(fù)責(zé)編制記錄表格匯總表，對記錄表格樣式進(jìn)行控制。 c) 本公司體系文件要求的記錄應(yīng)予保持，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 d) 記錄應(yīng)清晰、易于識別和檢索，按收集周期進(jìn)行收集。 e) 記錄人應(yīng)在記錄上簽名，以對記錄的真實性負(fù)責(zé)。 f) 行政部應(yīng)及時識別和采用適用的外來文件，并發(fā)放至相關(guān)的使用部門。對外來文件 的查新，一般每年不少于 1 次。 g) 應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如要使用作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識。 管理職責(zé) 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織如下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供以下證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 定期主持管理評審； 確保資源的獲得。 關(guān)注焦點 本公司應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為生產(chǎn)經(jīng)營的主要目標(biāo)，不斷識別和確定顧客的需求和期望，認(rèn) 真考慮并履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（包括遵守法律和法規(guī)的義務(wù)）； 本公司總經(jīng)理將努力通過公司培訓(xùn)、建立對日常工作的要求、實施持續(xù)的監(jiān)控和改進(jìn)等活動，營造“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，使全體員工在日常工作中把持續(xù)滿足顧客的要求作為自己的責(zé)任； 擴(kuò)展“顧客”的概念將有利于對質(zhì)量管理活動的更深刻的理解，顧客包括： a) 外部直接顧客和間接顧客； b) 外部潛在顧客； c) 內(nèi)部顧客（如后道工序是前道工序的顧客等）。 本公司在識別和確定顧客的要求時，應(yīng)注意包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定； b) 公開的承諾和應(yīng)盡的產(chǎn)品義務(wù)； c) 顧客的直接要求； d) 法律、法規(guī)的要求。 經(jīng)確定的顧客要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量管理體系及其相關(guān)過程的要求，這些要求應(yīng)得到滿足。 本公司的質(zhì)量方針見 質(zhì)量方針的實施 a) 質(zhì)量方針的要求將通過建立與之相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)去落實，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并方便對質(zhì)量目標(biāo)的評審。 b) 質(zhì)量方針是公司總方針的構(gòu)成部分，對外是公開的質(zhì)量承諾，對內(nèi)是對質(zhì)量管理活動的指引。本 公司將采取持續(xù)地、形式多樣的培訓(xùn)、營造質(zhì)量文化、績效考核等方法使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、追求和行動。 c) 日常性的質(zhì)量目標(biāo)考核，定期的管理評審都將關(guān)注質(zhì)量方針的適宜性。本公司不允許對質(zhì)量方針出現(xiàn)任何偏離，當(dāng)出現(xiàn)偏離時，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜的情況時，總經(jīng)理將修訂公司質(zhì)量方針，使其持續(xù)地適合組織的目的和顧客的要求。 總經(jīng)理組織各部門制訂質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品合格率 98%。 顧客滿意度 95%。 交貨期準(zhǔn)確率 96%。 總損耗率≤ 2%； 重大安全事故為零 其測量： a) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，并且是可測量的，各職能部門及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。 b) 質(zhì)量目標(biāo)的測量結(jié)果及時傳遞至公司中高層管理人員，同時也將作為管理評審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進(jìn)的決策提供依據(jù)； c) 質(zhì)量目標(biāo)將得到定期的統(tǒng)計、分析和評價。本公司對任何偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，都將及時采取糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系策劃 A、質(zhì)量管理體系策劃活動主要包括： a) 質(zhì)量管理體系過程策劃； b) 管理這些過程所需要的管理 職責(zé)策劃； c) 確保這些過程有效實施的資源策劃； d) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； e) 對上述過程進(jìn)行測量和監(jiān)控以及持續(xù)改進(jìn)的策劃。 B、質(zhì)量管理體系過程策劃 質(zhì)量管理體系過程策劃的任務(wù)是建立適合本公司的文件化的質(zhì)量管理體系，包括： a) 各質(zhì)量管理體系過程的順序、要求和實現(xiàn)方式； b) 質(zhì)量管理體系的文件架構(gòu)等； c) 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)，具體見本公司的文件和記錄清單； d) 質(zhì)量管理體系文件將形成一個相互協(xié)調(diào)、具有良好操作性的系統(tǒng)。本公司通過認(rèn)真實施質(zhì)量管理 體系文件，以達(dá)到保證顧客滿意并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的； e) 當(dāng)需要剪裁質(zhì)量管理體系過程時，本公司應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真的論證。剪裁應(yīng)符 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并將在本手冊 應(yīng)用中說明剪裁的內(nèi)容和原因。 C、本公司總經(jīng)理應(yīng)確保 a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊 條款的要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保有關(guān)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。本手冊確定以下內(nèi)容 為本 公司的組織架構(gòu)圖、管理者及部門職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量職能分配表。與質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系將在相關(guān)的程序文件及作業(yè)文件中規(guī)定和溝通。 A、公司組織架構(gòu)圖 (見附 一 )： B、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司全面工作 , 對產(chǎn)品的策劃及質(zhì)量有最高裁核與責(zé)任。 b) 協(xié)調(diào)各部門的活動 , 對公司 ISO9001(20xx 版 )質(zhì)量保證體系的建立實施和完善負(fù)責(zé)。 c) 決定組織機(jī)構(gòu)和行政編制。 d) 負(fù)責(zé)制定制定質(zhì)量方針，并確保在公司內(nèi)得到溝通。 e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 f) 負(fù)責(zé)主持管理評審工作。 g) 負(fù) 責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定并分解到相關(guān)層次。 h) 監(jiān)督行政工作，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊伍； 財務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)、會計工作，參與公司經(jīng)營管理； b) 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； c) 收集公司經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用支出的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理匯報； d) 組織各部門編制收支計劃，編制