【正文】 工要求、焊接要求、檢驗要求等。 設(shè)計對引進(jìn)外來產(chǎn)品圖紙及有關(guān)資料進(jìn)行審查審查圖紙的正確性、資料的完整性。審查中如對圖紙有疑義，應(yīng)組織相關(guān)人員及時修訂并出具合格 的設(shè)計資料。 設(shè)計文件應(yīng)經(jīng)設(shè)計、審核二級確認(rèn)，設(shè)計由設(shè)計人員負(fù)責(zé)，審核由設(shè)計。 審核合格的設(shè)計文件按《文件和記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間及有關(guān)人員，各部門員保管好圖紙資料。 設(shè)計文件的修改 設(shè)計修改由原設(shè)計人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件，設(shè)計、工藝會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的 由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 相關(guān)記錄 設(shè)計文件更改通知單 圖紙會審記錄芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 12 、零部件控制程序 本程序?qū)Π惭b產(chǎn)品所用材料、零部件的采購，明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容 ，材料、零部件的驗收控制，材料標(biāo)識，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定。 確保安裝用料的正確和可追蹤。 工藝編制單位產(chǎn)品的材料計劃； 材料質(zhì)控系統(tǒng)審核材料計劃，驗收入庫單；對材料質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)； 材料質(zhì)控系統(tǒng)參加供方評價活動，負(fù)責(zé)合格供方及其名錄審核，質(zhì)保師審批合格供方名錄。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織供方評價工作，編制合格供方的名錄，進(jìn)行合格供方的動態(tài)管理。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制材料采購計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；負(fù)責(zé)材料的驗收入庫、保管、發(fā)放； 質(zhì)檢部材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)材料入庫的檢驗、保管的檢驗；工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制造過程中材料的正確使用； 公司經(jīng)理審批材料采購計劃和采購合同。 、零部件的采購及分供方的質(zhì)量控制 采購計劃編審 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 13 工 藝根據(jù)施工圖樣和制造工藝文件編制《產(chǎn)品材料計劃表》，注明使用材料的牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量及附加要求；材料質(zhì)控系統(tǒng)審核簽字，然后發(fā)放到生產(chǎn)供應(yīng)部供應(yīng)科； 供應(yīng)科根據(jù)《產(chǎn)品材料計劃表》核實庫存材料，編制《材料采購計劃》；報公司經(jīng)理審批后實施采購計劃。 采購合同 采購合同簽訂的要求及合同條款的內(nèi)容要求，按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。 采購合同的內(nèi)容，必須符合有關(guān)規(guī)定及采購計劃的要求，并注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、驗證方法交貨期等條款，內(nèi)容應(yīng)具體、準(zhǔn)確、完整。 分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式 供方評價 評價供方的范圍和時機(jī) 對新供方，根據(jù)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由供應(yīng)科長及時收集相關(guān)供方的信息，選擇適宜的范圍的供方供評價；有供貨經(jīng)歷的供方應(yīng)按年度評價要求進(jìn)行評價；對于在供貨過程中出現(xiàn)與評價時有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應(yīng)增加評價的頻次。 供方評價項目 1）生產(chǎn)型供方評價項目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性； b)受壓元件材料供方 的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認(rèn)證證書的芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 14 有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實施情況； c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息； d)采購產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力； e)產(chǎn)品的價格性能比； f)交付的及時性。 2）經(jīng)營型供方評價項目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性； b)提供合格材料及其質(zhì)量證明文件的能力；質(zhì)量管理體系的建立、實施情況或質(zhì)量控制情況；產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力； c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息； d)產(chǎn)品的價格性能比； e)交付的及時性。 對于已有供貨經(jīng)歷的 供方，評價時還應(yīng)評價供方的供貨業(yè)績。 評價標(biāo)準(zhǔn) 1)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品受壓元件的材料供方必須符合 中的 a)、 b)規(guī)定； 2)其余項目的評價也應(yīng)達(dá)到合格要求。 供方評價方式 實地評價 供應(yīng)科長組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行實地評價。評價項目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 和 ，并取得相應(yīng)的見證資料。營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書均應(yīng)取得復(fù)印件并加蓋企業(yè)印芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 15 章。 采購過程中評價 采購 前，供應(yīng)科長向供方索取加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料；組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行文件評價。評價項目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 和 并取得相應(yīng)的見證資料。 評價記錄和合格供方檔案 1）評價過程中由供應(yīng)科長負(fù)責(zé)做好評價記錄，經(jīng)評價合格的供方填寫《供方評定記錄表》，材料質(zhì)控系統(tǒng)審核，質(zhì)保師審批；涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)的相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)還需會簽。 2）供應(yīng)科長對評價合格的供方均應(yīng)建立獨立的合格供方檔案，錄入《合格供方名錄》。檔案內(nèi)容包括 ：供方評價表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料。 合格供方管理 對合格供方應(yīng)實行動態(tài)管理。新評價合格的供方及時錄入合格供方名錄；在年度或增加頻次的評價中，評價不合格的供方應(yīng)及時從合格供方名錄中刪除；對因供貨資質(zhì)或 /和供貨質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的供方，應(yīng)在兩年內(nèi)不得將其作為供方評價和采購其貨物。 采購的實施 材料采購人員根據(jù)《材料采購計劃》選擇《合格供方名錄》中的合格供方，擇優(yōu)定貨采購；不得向未經(jīng)評價合格列入《合格供方名錄》的供 方進(jìn)行采購； 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 16 材料定貨時必須要求供方提供符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)要求的材料質(zhì)量證明（或加蓋供方紅色單位印章和經(jīng)辦人員簽章的復(fù)印件）；材料上的生產(chǎn)企業(yè)及材料牌號、爐批號、規(guī)格等標(biāo)記應(yīng)清晰，并與質(zhì)量證明書相符。提貨時應(yīng)按質(zhì)量證明書核對材料實物標(biāo)記。 材料的到貨 材料到貨后，采購人員及時通知材料保管員，材料保管員根據(jù)《材料采購計劃》核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫《材料入庫驗收單》相應(yīng)欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗。 、入庫 材料的驗收 公司在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。一般情況下，這種驗證不能代替該項產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗或驗證，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客要求在公司和分供方處驗證分供方的產(chǎn)品和服務(wù)時，應(yīng)在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。但是，這種驗證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制或分供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)；同時，這種驗證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 材料質(zhì)檢員依據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)和材 料訂貨要求核對質(zhì)量證明書和實物標(biāo)記及材料表面質(zhì)量，填寫《材料入庫驗收單》相應(yīng)欄目；并作出驗收或退貨的決定。 材料質(zhì)檢員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗以下項目并在《材料入庫驗收單》芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 17 上作好記錄： a 審查材料質(zhì)量證明書的項目、內(nèi)容、材質(zhì)、規(guī)格是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，證件是否真實、可靠，項目是否齊全，內(nèi)容是否完整； b 核對實物標(biāo)識與質(zhì)量證明書是否一致，標(biāo)識是否清晰、牢固； c 檢驗材料的外觀質(zhì)量（包括材料表面及邊緣斷面分層等）； d 檢驗材料的尺寸、規(guī)格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。 對于檢驗 不合格的材料，由質(zhì)檢員填寫《材料入庫驗收單》提出不合格項，由材料責(zé)任工程師提出處理意見，采購人員負(fù)責(zé)處理。 材料的入庫 材料質(zhì)檢員將《材料入庫驗收單》，報材料責(zé)任工程師審批。 材料質(zhì)檢員將材料驗收合格并經(jīng)材料質(zhì)控審核的材料送交材料保管員辦理入庫。 材料保管員記入庫房臺帳，并用清漆覆蓋材料標(biāo)記，以防銹蝕。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按 執(zhí)行。 材料檢驗的技術(shù)資料在材料驗收入庫后，由材料質(zhì)檢員交質(zhì)檢科存檔。 材料的保管、發(fā)放與 回收 材料的保管 合格、待檢、不合格分區(qū)要有明顯、明確標(biāo)記和隔離措施；入庫材料應(yīng)按類別、規(guī)格、批號分別標(biāo)識存放，以防誤用。 材料存放條件滿足物資管理要求，防止銹蝕、損傷。材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)后恢復(fù)。 芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 18 材料保管員要做到帳、卡、物一致。 材料的發(fā)放與回收 材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)：《產(chǎn)品材料計劃表》、工藝流程卡、《材料（焊材）領(lǐng)用單》。 工序作業(yè)人員，按上述有 關(guān)依據(jù)的要求，填寫《材料（焊材）領(lǐng)用單》，經(jīng)工序質(zhì)檢員核實簽字后領(lǐng)料。 倉庫保管員核對《材料領(lǐng)料單》中材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等與材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)的要求是否一致，認(rèn)可后在《材料領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)后，監(jiān)視發(fā)料。 發(fā)放材料時，倉庫保管員、領(lǐng)料員和工序質(zhì)檢員應(yīng)共同檢查材料的標(biāo)記，并進(jìn)行標(biāo)記移植、記錄工藝流程卡，由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。發(fā)料時，保管員均需在臺帳上作好記錄。 質(zhì)檢科資料員按產(chǎn)品編號和產(chǎn)品的材料標(biāo)記記錄整理受壓元件的質(zhì)量證明書（原件或復(fù)印件），并匯總到質(zhì)量證 明書提交用戶和 /或存檔。 余料、退料應(yīng)有移植標(biāo)記，由倉庫保管員和材料質(zhì)檢員共同檢查確認(rèn)；倉庫保管員同時將余料、退料記入倉庫臺帳。 相關(guān)記錄 采購計劃 采購合同 合格供方名錄 原材料檢查記錄 材料代用單 材料領(lǐng)用單芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 19 目的和適用范圍 、組織、管理和控制，及時解決、處理生產(chǎn)過程的工藝問題，確保工藝質(zhì)量及產(chǎn)品性能符合設(shè)計 圖樣的要求。 。 生產(chǎn)管理部工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工藝控制的組織、協(xié)調(diào)，對車用燃?xì)鈿馄堪惭b的產(chǎn)品標(biāo)識作出規(guī)定，對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況實施監(jiān)控。 安裝車間負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，操作者負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識。 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)按工藝制訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 工作程序和工作內(nèi)容 設(shè)計圖樣的審核內(nèi)容 審查安裝的設(shè)計圖樣的正確性，完整性； 審查氣瓶支架設(shè)計圖 樣的正確性，完整性； 審查總圖上標(biāo)明的各項參數(shù)是否符合要求；設(shè)計所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否為現(xiàn)行有效的版本； 圖面審查：總圖、零部件圖各部位尺寸是否正確，視圖是否清楚，是否符合技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，材料表、標(biāo)準(zhǔn)件是否準(zhǔn)確； 審查主要元件的可靠性，使其符合所引用元件的技術(shù)要求； 圖樣審查后要做好圖樣會審記錄，對圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問題要與設(shè)計部門聯(lián)系，由設(shè)計簽發(fā)設(shè)計變更單。 工藝文件的編制依據(jù)和要求 編制工藝文件必須以相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計圖樣 和本公司的實際工序能力芮城縣隆喜源汽車燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 20 為依據(jù)。 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和顧客合同的要求。 工藝文件的內(nèi)容及作用 工藝文件的內(nèi)容包括元件材料匯總表、工藝過程卡、專用工藝文件、工藝守則、工藝措施等。 工藝文件的作用 元件材料匯總表可以了解安裝所需所有元件零部件的材料牌號、規(guī)格、數(shù)量。 工藝過程卡匯集了主要元件的全部安裝工序和檢驗、驗證的程序、記錄，提出了各工序操作和檢驗的要求或所依據(jù)的文件編 號，有操作者、檢驗員的簽字欄，并按工序隨工件流轉(zhuǎn)，是產(chǎn)品安裝全過程的履歷及質(zhì)量責(zé)任追溯的依據(jù)。 專用工藝文件是針對特殊產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書，是對較復(fù)雜或要求較高的工序所編制的工序?qū)Ｓ霉に嚳ǖ膮R總，具有比工藝過程卡和工藝守則更具體化、細(xì)致化、數(shù)據(jù)化的特點，是對工藝過程卡的補(bǔ)充。 工藝守則是安裝的通用工藝文件。內(nèi)容包括支架制作、氣瓶安裝、減壓器安裝、電控系統(tǒng)安裝、氣密性試驗、調(diào)試等工序的通用技術(shù)要求，同時作為工藝人員編制工藝過程卡的技術(shù)依據(jù)，可直接被工藝過程卡和產(chǎn)品工藝文 件引用。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放 工藝人員按生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃確定工藝編制計劃。 產(chǎn)品通用、專用工藝文件的編制、審批程序按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，在