【正文】 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 營銷部 負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 生產部 負責評審對 新產品質量要求的檢測能力。 各部門負責配合 營銷部 解決顧客的有關需求。 生產部 負責評審產品的生產能力及交貨期。 采購部負責評審所需物料的能力。 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。 4 程序 4 .1 顧客需求的識別 營銷部 負責識別顧客對產品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產品要求評審表》中： a) 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸）、價 格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前， 營銷部 應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。 評審 產品要求的評審應在投標、合同 簽訂 之前進行，應確保： a) 產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定型產品所定的合同。 a) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，或有定型產品改進要求的合同。 營銷部 負責將《產品要求評審表》交有關部門進行評審 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同， 生產部 、采購部分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產品要求評審表》并簽名確認；然后 營銷部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產品要求評審表》的相關欄目， 營銷部 經理簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，除 生產部 、采購部進行 例行 評審外， 檢驗和試驗人員 還應對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產品要求評審表》中簽名確認。《產品要求評審表》報總經理批準。 對于口頭定單（如電話定貨） ， 營銷部 銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~ 相應條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由 營銷部 負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 營銷部 負責保存《產品要求評審表》、其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的 簽訂 和實施 對產品要求評審后，由 營銷部 及相關人員代表公司與顧客 簽訂 合同 ；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同 簽訂 合同。對于新顧客則必須 簽訂正式合同。 合同 簽訂 后 , 營銷部 負責將《生產通知單》根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產、采購、檢驗編制專項質量計劃和出貨等的依據(jù)。 營銷部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時 ,相應的文件 (如合同 \定單確認表等 )應得到修改 ,應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門 ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時， 對更改的內容還需再評審。 營銷部 負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中， 營銷部 應通過多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 5相關文件 《顧客滿意程度測量程 序》 《營銷管理制度》 6記錄 B00301 《產品要求評審表》 B00302 《定單確認表》 B00303 《銷售合同臺帳》 B00304 《供貨申請單》 B00305 《電話記錄》 法律法規(guī)獲取、識別更新和評價管理程序 （ JH/B004— 20xx） 1 目的 用來確定公司的活動、產品或服務中應遵守的與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求 ，并建立獲取與識別更新的渠道。以滿足標準要求和相關方的期望，提高本公司的管理水平。 2 適應范圍 適用于公司整合管理體系所涉及的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識別更新。 3 術語和定義 引用公司《管理手冊》中有關術語和定義。 4 相關文件或引用文件 公司《記錄控制程序》、《文件控制程序》和《能力、意識和培訓程序》。 5 職責 辦公室 是本程序的主管部門，負責識別、更新、匯總、編制公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》。 負責本部門業(yè)務范圍內的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、登記和傳 達，并交流傳遞至其他部門。 除遵守公司各職能部門確認適用的法律、法規(guī) 及其他要求 外，還應根據(jù)本 單位 實際情況， 對 其他應遵守的法律、法規(guī) 及其他要求進行 獲取、識別、更新、登記和傳達 。 6 工作程序 法律法規(guī)獲取、識別更新管理工作程序流程： 獲取范圍（包括可預期的、未來即將生效的）。 有關的國際公約（中國政府承諾遵守且未聲明保留的）。 國家相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章。 地方法規(guī)、政府規(guī)章。 行業(yè)規(guī)定、標準及其他要求。 上級機構的規(guī)章制 度及其他要求。 獲取途徑 法律法規(guī)通過《全國人大常委會公報》、《國務院公報》及報刊、圖書、網絡等公共傳媒多途徑獲取。 部門規(guī)章通過國務院各部門行政長官令及及報刊、圖書、網絡等公共傳媒多途徑獲取。 地方法規(guī)、政府規(guī)章通過各地《人大常委會公報》和各地行政長官令及報刊、圖書、網絡等公共傳媒多途徑獲取。 行業(yè)規(guī)定、標準及其他要求通過國務院各部門、各地政府主管部門、行業(yè)協(xié)會文件及報刊、圖書、網絡等公共傳媒多途徑獲取。 上級機構的規(guī)章制度及其他要求通過 上級機構文件獲取。 適用性確認 各部門、公司所屬各部門對公司產品、活動及服務中與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別。 對獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，各主管部門應明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內容呈報分管或主管領導簽批，并對貫徹實施做出安排。 登記、發(fā)放 各職能部門將確認適用的法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經主管領導審批后，連同適用條款的具體內容，在各自業(yè)務系統(tǒng)內全文轉發(fā)或摘錄下發(fā)。 有關發(fā)放和管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 辦公室 獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，經確認適用性并進行登記后，交流傳遞至相關業(yè)務職能部門，由該部門登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經主管領導審批后，連同具體有關文本，在各自業(yè)務系統(tǒng)內全文轉發(fā)或摘錄下發(fā)。 所屬各部門根據(jù)公司各職能部門下發(fā)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》，結合本項目實際情況收集、識別確認的法律法規(guī)，編制本部門的《法律、法規(guī)及其他要求清單》及具體的適用條款和內容。 各部門應將《法律、法規(guī)及其他要求清單》傳遞至公司 辦公室 。 培訓與實施 各部門在確認適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《能力、意識和培訓控制程序》組織學習培訓。 與公司有關的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門應將其落實到相關程序文件及作業(yè)指導書中，并組織實施。 法律、法規(guī)及其他要求的更新 當公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化時，各部門應在 3 個月內對適用的法律、法規(guī)及其他要求進行識別更新。 辦公室 應隨時關注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認適用性后進行登記， 然后交流傳遞至相關業(yè)務職能部門；各業(yè)務職能部門應隨時關注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認適用性后進行登記，然后交流傳遞至 辦公室 。 各部門對本部門負責的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實行動態(tài)識別更新。 辦公室 對公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年識別更新匯總整理一次。 各部門應保存本部門《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應的文本，供有關方面查閱。 對失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置，按《文件控制程序》執(zhí)行。 7 支持性文件 B00401《 環(huán)境 法律、法規(guī)及其 他要求清單》 B00402《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單》 危險源和環(huán)境因素辯識、評價和控制程序 （ JH/B005— 20xx） 1 目的 確保公司綜合管理體系能夠有效地運行并持續(xù)改進，對所有活動、產品及服務中的危險源和環(huán)境因素進行全面的辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險及重要環(huán)境因素的全面管理和有效控制。 2 適用范圍 適用于公司生產區(qū)域及臨時設施、公司辦公區(qū) 域內與職業(yè)健康安全、環(huán)境有關的危險源及環(huán)境因素辨識及更新與管理活動。 3 術語和定義 引用公司《管理手冊》中術語和定義。 4 相關文件或引用文件 《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序》《應急準備與響應控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《 糾正 預防控制措施 》、等。 5 職責 管理者代表 負責組織公司 重大危險源 、重要環(huán)境因素的確定與批準。 辦公室 是本程序的主管部門。負責對上報的《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》的收集備案，并會同財務部門進行評價 ，確定和編制公司《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》，且實施動態(tài)控制。 是本程序的相關部門。負責對公司所屬上報的《 重大環(huán)境因素登記表 》的收集備案，并配合 辦公室 進行評價，確定和編制公司《 重大環(huán)境因素登記表 》，且實施動態(tài)控制。 財務部門 是本程序的相關部門。負責對公司所屬上報的有關職業(yè)健康《 重大危險源清單 》的收集備案，并配合 辦公室 進行評價，確定和編制公司《 重大危險源清單 》，且實施動態(tài)控制。 辦公室 負責公司辦公區(qū)危險源、環(huán)境因素的辨識及評價工作，對一般危害因素、環(huán)境因素 應編制控 制措施 /作業(yè)指導書 /等，并組織實施；對 重大危險源 、重要環(huán)境因素 應按《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序》實施控制。 危險源、環(huán)境因素的辨識及評價工作，對一般危害因素、環(huán)境因素應編制控制措施 /作業(yè)指導書等，并組織實施；對 重大危險源 、重要環(huán)境因素應按《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序》實施控制。 6 工作程序 危險源和環(huán)境因素辯識、評價和控制工作 危險源、環(huán)境因素辨識應考慮： 危險源、環(huán)境因素辯識應包括： a)所有進入工作場所的人員（包括合同方 人員和訪問者）； b)工作場所的設施； c)常規(guī)和非常規(guī)活動，考慮以下三種狀態(tài)和時態(tài)： 三種狀態(tài) 正常：指正常的生產、活動使用的產品或服務過程中的危險源和環(huán)境因素。 異常：指非正常但可預見的生產、活動使用的產品或服務過程中的危險源和環(huán)境因素。 緊急：指生產、活動使用的產品或服務過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險源和環(huán)境因素。 三種時態(tài) 過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險源和環(huán)境因素。 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素。 將來：將來可能發(fā)生的其傷害和環(huán)境影響的危險源和環(huán)境因素 。 環(huán)境因素辯識還要考慮的八個方面： 大氣污染、水體污染、固體棄物管理、噪聲污染、放射性污染、土壤污染、原材料與資源的消耗、當?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。 ： 本公司的環(huán)境因素評價標準根據(jù)環(huán)境因素的性質分為污染類環(huán)境因素評價標準和資源類環(huán)境因素的評價標準，重要環(huán)境因素亦分別確定。 污染類環(huán)境因素評價標準：污染類評價綜合得分 =A B C D 當分值高于 60分時，應定為重要環(huán)境因素。 A. 頻次 —— 污染物危害發(fā)生的頻次