《龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》-文庫吧
2025-05-09 20:20 本頁面
【正文】 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 3頁 第九條 油票申領(lǐng)程序 ① 申領(lǐng)人持行車登記本→ 行政部主管審批→行政部 文員審核發(fā)放油票 ② 辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 第十條 獎罰程序 ① 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、 被 獎罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。 ②主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與行政部主任 審批。 ③ 主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰 單報與總經(jīng)理審批。 ④審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單交財務(wù)部一份執(zhí)行，交行政 部一份存檔。 第十一條 報廢程序 ① 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 ② 申請人將《報廢申請單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ③ 審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。 ④ 財務(wù)部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行 審計、 審核、 財務(wù)主管 批準(zhǔn)。 ⑤ 申請人將《報廢申請單》報財務(wù)部會計報帳，完成審批程序。 第十二條 出入庫程序 ① 入庫程序 1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 2)、 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。 3)、工程 材料由工程 負責(zé)人復(fù)核 ，辦公材料由行政部負責(zé)人復(fù)核。 ② 出庫程序 1)、工地材料出庫程序 （ 1）班組長填寫出庫單 (領(lǐng)料單 )， 注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2） 下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出庫單上，交保管員審批。 （ 3） 審批后交工程負責(zé)人審批，完成出庫程序。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 4頁 2)、工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1） 需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2） 需方工地負責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3） 經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責(zé)人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。 （ 4） 需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。 第十三章 蓋章程序 ① 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容 、申請日期、申請人姓名。 ② 行政主管審核后蓋章。 ③ 對《蓋章登記表》進行存檔。 第十四條 開支程序 ① 公司員工開支程序 1 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 2 財務(wù)部主管審批。 3 總經(jīng)理審批后開支報銷。 ② 工地施工人員開支程序 1 現(xiàn)場工程部指定考勤負責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項目 部 經(jīng)理復(fù)核。 2 工程部項目經(jīng)理報工程管理中心主任 審批。 3 工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。 4 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 5 出納員依據(jù)工資表開支。 第十五條 借款程序 1 外委訂貨借款程序 采購部 填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 5頁 2
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