文件編號(hào)：qa01012信息化項(xiàng)目管理辦法（第2版-文庫(kù)吧
2025-05-09 14:51 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目責(zé)任單位的主管領(lǐng)導(dǎo)是該項(xiàng)目組織實(shí)施的責(zé)任者；項(xiàng)目參加部門的主管領(lǐng)導(dǎo)是該項(xiàng)目分擔(dān)任務(wù)的組織實(shí)施的責(zé)任者。 信息化管理部對(duì)公司信息化項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理，跟蹤或管理項(xiàng)目進(jìn)展情況；協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的有關(guān)問(wèn)題；檢查、督促、推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，重大問(wèn)題報(bào)公司總裁辦公會(huì)。 項(xiàng)目責(zé)任單位全面承擔(dān)該項(xiàng)目的實(shí)施任務(wù)，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，完成計(jì)劃任務(wù)書(shū)規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。 項(xiàng)目的實(shí)施若涉及與本公司以外單位的 協(xié)作，按計(jì)劃任務(wù)書(shū)、《交易職責(zé)權(quán)限管理辦法》和信息化管理部的《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。 項(xiàng)目的實(shí)施若形成固定資產(chǎn)的，按《零星固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置管理程序》執(zhí)行。 項(xiàng)目委托單位應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目外協(xié)審核、外協(xié)單位的推薦、外協(xié)單位的資質(zhì)審查和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；組織外協(xié)合同費(fèi)用預(yù)算審核、合同的洽談 共 18 頁(yè) 第 4頁(yè) 和簽訂；負(fù)責(zé)外協(xié)合同跟蹤、監(jiān)督管理（包括實(shí)施過(guò)程的進(jìn)度管理和質(zhì)量管理）、竣工驗(yàn)收及辦理工程結(jié)算手續(xù)。 外協(xié)單位的選擇、控制按信息化管理部的《供方管理程序》進(jìn)行。 項(xiàng)目實(shí)施管理 項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)分階段編 制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤比較。 在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況組織會(huì)議， 每次會(huì)議要留有相關(guān)記錄， 對(duì)會(huì)議決定應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行。 項(xiàng)目驗(yàn)收 責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的驗(yàn)收，按合同要求逐項(xiàng)驗(yàn)證與確認(rèn)。 為進(jìn)一步激勵(lì)各單位進(jìn)行信息化建設(shè)的積極性，寶鋼國(guó)際設(shè)立信息化項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)，由信息總裁負(fù)責(zé)審批，用于獎(jiǎng)勵(lì)做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。 信息化管理部組織有關(guān)部門對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審。 信息化管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)估，組織填寫“信息化項(xiàng)目驗(yàn)收綜合評(píng)審表”（ 附件 4），具體內(nèi)容可以有：項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)介，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)，綜合評(píng)審意見(jiàn)，成果管理建議，確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)收等資料要登記歸檔。 信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 經(jīng)公司批準(zhǔn)并列入公司計(jì)劃的信息化計(jì)劃項(xiàng)目，按《預(yù)算管理制度》進(jìn)行管理。 共 18 頁(yè) 第 5頁(yè) 信息化管理部對(duì)公司審批的預(yù)算額度內(nèi)的信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用。 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部是信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)主管部門。規(guī)定并控制經(jīng)費(fèi)使用范圍；負(fù)責(zé)項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)的支付和財(cái)務(wù)結(jié)算管理；項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)的價(jià)值管理；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)管理。 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的審批權(quán)限按照《交易職責(zé)權(quán)限管理辦法》執(zhí)行。 子公司項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理按各自規(guī)定進(jìn)行。 計(jì)劃項(xiàng)目更改程序 “信息化項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)”是受控文件，不得隨意更改，若因特殊情況需要變更計(jì)劃任務(wù)書(shū)的項(xiàng)目目標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、組成人員、計(jì)劃進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)容的，均應(yīng)由申請(qǐng)變更的單位填寫“信息化項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)更改單”（附件 5），經(jīng)信息化管理部審批后下達(dá)生效。 “信息化項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)更改單” 是“信息化項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)”的補(bǔ)充文件，也是受控文件，必須分發(fā)原文件的各持有單位，與原文件裝訂一起，合并使用。 6 相關(guān)文件 《交易職責(zé)權(quán)限管理辦法》 《長(zhǎng)期投資管理制度》 《零星固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置管理程序》 《預(yù)算管理制度》 《采購(gòu)管理程序》 《供方管理程序》 7 附件 附件 1 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告 QA01012－ 01A
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