【正文】 訓(xùn)和活動，保證流程專員知識更新和能力提升。 （五）各單位（部門）需每年組織本單位（部門）內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管 理培訓(xùn)、新員工入企業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)，并且每年進(jìn)行一次流程運(yùn)行跟蹤寫實及 9 改進(jìn)。 第六條 流程專員職責(zé)及要求： （一）負(fù)責(zé)組織本單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計、更改； （二）負(fù)責(zé)本單位流程修改權(quán)限的申請； （三）負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)流程及新員工的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)； （四）負(fù)責(zé)每年組織單位內(nèi)部進(jìn)行一次流程運(yùn)行跟蹤寫實及改進(jìn)； （五）積極參與公司組織的有關(guān)流程研討、培訓(xùn)及其他活動； （六）配合公司做好與本單位流程有關(guān)的其他活動。 第四章 流程專員管理及能力保持 第七條 流程專員由單位推薦，公司考試合格后聘用。 第八條 流程專員能力保持主要有二種途徑：一是再培訓(xùn)，包括學(xué)習(xí)及參觀考察；二是在崗鍛煉，參與流程設(shè)計、修訂、優(yōu)化等工作。 第九條 公司及二級單位每年為流程專員創(chuàng)造保持能力的機(jī)會，定期組織流程再培訓(xùn)及流程運(yùn)行跟蹤寫實、修訂等工作。 第十條 流程專員是本單位的流程管理工作的業(yè)務(wù)骨干，各單位應(yīng)在職務(wù)或職稱聘任上給予優(yōu)先考慮。 第十一條 企業(yè)管理部每年末組織對流程專員進(jìn)行綜合評價，對本年度工作業(yè)績突出的流程專員進(jìn)行表彰及物質(zhì)獎勵。其中評價內(nèi)容包括：一是單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作開展情況；二是參加培訓(xùn)情況；三是在流程管理方面的作為，如：發(fā)表論文，對流程及流 程管理提出改進(jìn)建議等。 10 第十二條 獎勵資金在總經(jīng)理獎勵基金中提取。 第五章 附則 第十三條 本辦法的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。 第十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 附件 2：神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程描述暨 ARIS 建模規(guī)范 一． ARIS 服務(wù)器與賬號使用規(guī)范 1. 許可證使用 在 ARIS 軟件安裝時使用分配的許可證。 許可證由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理，各部門和單位提出 ARIS 使用申請后，由企業(yè)管理部批準(zhǔn)，信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配。 2. 服務(wù)器使用 所有人均在統(tǒng)一的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫上統(tǒng)一按要求建模。 3. 賬號創(chuàng)建 賬號由信息中心系統(tǒng)管理員統(tǒng)一創(chuàng)建，如需新增賬號，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬號。 4. 賬號使用 建模用戶必須使用自己的用戶名登陸系統(tǒng)，并修改自己密碼，模型質(zhì)量由本人負(fù)責(zé)。 5. 賬號授權(quán) 建模賬號擁有對全部目錄的讀權(quán)限，經(jīng)信息中心系統(tǒng)管理員授權(quán)后擁有對本單位目錄的讀寫權(quán)限。 如需進(jìn)行權(quán)限的調(diào)整和轉(zhuǎn)交，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限調(diào)整。 二． 建模步驟 流程專員在安裝 ARIS 客戶端后，應(yīng)首先按照第三部分的要求配置 ARIS 客戶端。之后，使用本人用戶登錄服務(wù)器（ ）上的神東業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)庫（ Shendong BPM Reference Database），依次進(jìn)行組織建模、應(yīng)用系統(tǒng)建模、表單建模、制度建模、業(yè)務(wù)流程建模、流程步驟與制度條款匹配建模，最終通過流程接口的銜接，完成部門流程場景建模。 三． 客戶端配置 啟動 ARIS Business Designer 或 ARIS Business Architect 在菜單欄“視圖 〉選項”中統(tǒng)一配置好各項參數(shù)（模板、連接、打印、網(wǎng)格等） 11 12 13 四． 模型規(guī)范 ? 組織圖建模規(guī)范 組織圖適用于行政組織架構(gòu)以及臨時組織機(jī)構(gòu)。每級模型只搭建一層，逐級分配。組織圖中的對象采用組織單元、職位、組和人員類型（用于描述臨時組織機(jī)構(gòu)時）。 對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。每級模型按層級存放在“ 01 組織”下的同名組中。 對象連接關(guān)系為“是…組織的管理者”、“由…組成”、“是…的上級”、“執(zhí)行”。 組織結(jié)構(gòu)相關(guān)內(nèi)容在數(shù)據(jù)庫中的存儲位置如下圖所示： 14 組織結(jié)構(gòu)總圖如下圖所示： 15 通過分配，建立了公司組織結(jié)構(gòu)總圖和各部門組織圖之間的鏈接關(guān)系。部門和單位組織圖如下所示： 企業(yè)管理部企業(yè)管理部經(jīng)理企業(yè)管理部副經(jīng)理企業(yè)管理部主任經(jīng)濟(jì)師企業(yè)管理部經(jīng)理助理企業(yè)管理部經(jīng)理主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部副經(jīng)理主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部主任經(jīng)濟(jì)師主管業(yè)務(wù)企業(yè)管理部經(jīng)理助理主管業(yè)務(wù)價格管理委員會辦公室主任定額委辦公室主任 16 生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)服務(wù)中心主任生產(chǎn)服務(wù)中心黨委書記生產(chǎn)服務(wù)中心安全副主任生產(chǎn)服務(wù)中心皮帶隊生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)副主任生產(chǎn)服務(wù)中心安全管理辦公室生產(chǎn)服務(wù)中心安裝隊生產(chǎn)服務(wù)中心調(diào)度室生產(chǎn)服務(wù)中心服務(wù)隊生產(chǎn)服務(wù)中心經(jīng)營辦生產(chǎn)服務(wù)中心生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)部生產(chǎn)服務(wù)中心特種車隊生產(chǎn)服務(wù)中心綜合辦生產(chǎn)服務(wù)中心機(jī)電副主任生產(chǎn)服務(wù)中心總工程師生產(chǎn)服務(wù)中心總會計師生產(chǎn)服務(wù)中心主任助理生產(chǎn)服務(wù)中心副總工程師 組織圖中，部門領(lǐng)導(dǎo)連線方向為崗位指向組織單元，部門成員連線方向為組織單元指向崗位，各級部門和單位均使用組織單元符號表示。 ? 組織單元組織單元：具體部門，例如“財務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”； ? 職位 崗位 ：具體崗位，如“設(shè)備管理中心項目部綜采項目管理員”，名稱要包含所在的各級部門； ? 組組：臨時性組織，如“定額管理委員會”、“安全檢查小組”、“項目驗收小組”； ? 人員類型 人員類型 ：臨時性組織中的角色，如“檢查小組組長”。 17 ? 應(yīng)用系統(tǒng)圖建模規(guī)范 用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)。對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。模型存放在“ 02 系統(tǒng)”下的同名組中。使用對象：應(yīng)用系統(tǒng) 。 應(yīng)用系統(tǒng)圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 財務(wù)部生產(chǎn)管理部N C 賬務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)類型: 應(yīng)用系統(tǒng)圖最后更改: 0 9 1 2 3 1 7 : 0 4 : 2 5神東應(yīng)用系統(tǒng)列表久其報表系統(tǒng)設(shè)備管理中心O A 辦公自動化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資供應(yīng)中心火工品管理信息系統(tǒng)O A 辦公自動化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)備件定額管理系統(tǒng)W M S 倉庫管理信息系統(tǒng)儲量管理系統(tǒng)O A 辦公自動化系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票防偽稅控系統(tǒng)班組核算系統(tǒng)網(wǎng)上資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng) 點(diǎn)檢管理系統(tǒng) M E S 系統(tǒng) 18 ? 信息載體圖建模規(guī)范 信息載體圖用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各類表單。每級模型只搭建一層，逐級分配，按層級存放于“ 03 表單”下的同名組中。使用對象：文檔文檔，連接關(guān)系：包含。 信息載體圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 19 神東煤炭集團(tuán)業(yè)務(wù)表單生產(chǎn)管理系統(tǒng)表單類型: 信息載體圖最后更改: 0 9 7 1 1 5 : 5 5 : 2 8神東煤炭集團(tuán)表單總圖信息中心生產(chǎn)管理部 核算中心補(bǔ)連塔礦機(jī)電管理部設(shè)備管理中心物資供應(yīng)中心設(shè)備維修中心環(huán)保管理處科技中心煤質(zhì)處企業(yè)管理部工程造價事務(wù)所綜合事務(wù)管理中心安全監(jiān)察局公共關(guān)系部人力資源部 紀(jì)檢監(jiān)察部工程管理部總調(diào)度室規(guī)劃發(fā)展部財務(wù)部綜合辦公室黨委工作部工會工作部供電處工程質(zhì)量監(jiān)督站洗選加工中心教育培訓(xùn)中心生產(chǎn)服務(wù)中心運(yùn)銷處地測公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處車輛管理處工程監(jiān)理公司上灣礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計部法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司電水暖服務(wù)中心物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用表單大柳塔煤礦哈拉溝煤礦 通過分配，建立了各部門和單位的表單模型與公司表單總圖之間的關(guān)系。 20 總調(diào)度室事故應(yīng)急資料 通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、. . .信息及資料 事故相關(guān)記錄基層單位建議年計劃分公司年度作業(yè)計劃預(yù)防性檢修計劃 礦井原煤日報表、洗選日報. . .生產(chǎn)日報初稿 生產(chǎn)日報原煤報表商品煤報表生產(chǎn)日報表各單位建議月計劃建議月計劃匯總稿正式月計劃分礦、分站、分廠、詳細(xì)計劃會議議程會議通知會議確定的重點(diǎn)工作部門月度工作總結(jié)部門月度工作計劃部門月度工作總結(jié)部門月度考核表 礦井原煤驗收月報、運(yùn)銷處. . .月完成情況報表初稿月完成情況報表督辦內(nèi)容工作重點(diǎn)草稿工作重點(diǎn)定稿調(diào)度綜合日志交接班記錄商品煤對量表 ? 技術(shù)術(shù)語模型建模規(guī)范 技術(shù)術(shù)語模型用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級管理制度。每級模型只搭建一層，按照部門、公司級制度、部門級制度逐 級分配，按層級存放于“ 04 制度”下的同名組中。使用對象：管理制度管理制度，連接關(guān)系：包含。 技術(shù)術(shù)語模型存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 21 22 神東煤炭集團(tuán)制度體系機(jī)電管理部類型: 技術(shù)術(shù)語模型最后更改: 0 9 1 1 1 1 1 4 : 2 1 : 3 9神東制度體系財務(wù)部工程管理部教育培訓(xùn)中心科技中心洗選加工中心信息中心工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合事務(wù)管理中心總調(diào)度室 生產(chǎn)管理部核算中心設(shè)備管理中心物資供應(yīng)中心設(shè)備維修中心環(huán)保管理處煤質(zhì)處企業(yè)管理部人力資源