【正文】 蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂 莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈?？鐔挝弧⒉块T業(yè)務流程接口銜接一致。 其它單位、部門投訴未配合或不及時，經(jīng)檢查核實后本項不得分。 沒有工作計劃不得分，計劃內(nèi)容不全面扣 2分。 第九條 本規(guī)定的解釋權、修訂權為神東煤炭集團公司。 第三條 當各業(yè)務單位遇到如下情況時，由單位或部門流程專員負責填寫《業(yè)務流程設計、修訂及系統(tǒng)權限申請》（見附件，以下簡稱“申請”）表，單位負責人確認后上報企業(yè)管理部。若同時有多個文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方； ? 任何兩個對象不得相觸，要留有空隙。 27 ? 業(yè)務參與部門：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個部門，則“業(yè)務參與部門”填寫“無”。 ? 流程接口、應用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。 25 ? 流程的主線為功能和事件。每級模型只搭建一層，按照部門、公司級制度、部門級制度逐 級分配，按層級存放于“ 04 制度”下的同名組中。對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。組織圖中的對象采用組織單元、職位、組和人員類型（用于描述臨時組織機構時）。 3. 賬號創(chuàng)建 賬號由信息中心系統(tǒng)管理員統(tǒng)一創(chuàng)建，如需新增賬號，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準后由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬號。 第十一條 企業(yè)管理部每年末組織對流程專員進行綜合評價，對本年度工作業(yè)績突出的流程專員進行表彰及物質(zhì)獎勵。 （三）各單位（部門）對本單位（部門）流程專員充分授權，在流程跟蹤運行、過程監(jiān)測、優(yōu)化修訂等過程中，積極配合流程專員的工作，提供便利條件。 第四條 流程專員培訓： （一）流程專員必須接受過公司有關流程方面的培訓。 （二） 業(yè)務流程架構是對公司全部業(yè)務流程分類和分級的結構化反映，包括流程總圖和流程架構清單。 第三十條 公司發(fā)布的業(yè)務流程是流程審計、測試與檢查的根本依據(jù)。 第五章 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng) 第二十四條 業(yè)務流程管理信息系統(tǒng)是公司實施業(yè)務流程管理的信息平臺。 第十六條 企管部對業(yè)務流程設計的規(guī)范性、可操作性、與制度的一致性及效率性進行審 核。 第九條 信息中心是業(yè)務流程系統(tǒng)技術支持單位，其職責： （一） 負責流程管理系統(tǒng)服務器軟、硬件的日常管理與維護； （二） 負責組織流程腳本開發(fā)、測試、應用； （三） 參與 ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權限； （四） 參與流程版本管理和流程系統(tǒng)發(fā)布工作。 1 （以下簡稱公司）業(yè)務流程管理，促進公司管理的程序化、規(guī)范化，特制定本辦法。 第八條 內(nèi)控審計部作為業(yè)務流程審計部門，其職責： 負責對業(yè)務流程的運行進行審計。 第十五條 各單位、各部門在業(yè)務流程基本要素的基礎上，結合具體的管理職責、組織結構、規(guī)章制度、管理模式以及操作要求，按照《神東煤炭集團公司業(yè)務流程描述暨 ARIS 建模規(guī)范》（見附件 2）進行本單位（部門）流程圖設計和繪制。 第二十三條 業(yè)務流程實行年度版本管理，公司原則上每年度審批發(fā)布一次，實際運行中確需變更的業(yè)務流程經(jīng)批準后及時發(fā)布。 第六章 業(yè)務流程運行與監(jiān)督改進 第二十九條 業(yè)務流程一經(jīng)發(fā)布，各單位、各部門應嚴格執(zhí)行，并將具體責任落實到工作崗位。 第七章 附 則 第三十五條 本辦法中涉及名詞解釋如下： （一） 業(yè)務流程是指企業(yè)以輸入各種資源和顧客需求為起點、到企 6 業(yè)創(chuàng)造出對顧客有價值的產(chǎn)品（或服務）為重點的一系列活動。 第二章 流程專員資格 第三條 流程專員具備的基本條件與能力： （一）具有 2 年以上所在單位的技術或管理工作經(jīng)歷； （二）具有一定計算機操作水平； （三）對公司流程管理有較強的認同感； （四）對工作認真負責，有較強的責任心； （五）具有清晰陳述和表達的能力； （六）有較強的邏輯思維及分析判斷能力。確因員工調(diào)離本單位等原因而更換流程專員的，要報知企業(yè)管理部，并做好本單位（部門）流程工作的交接與培訓工作。 第十條 流程專員是本單位的流程管理工作的業(yè)務骨干，各單位應在職務或職稱聘任上給予優(yōu)先考慮。 2. 服務器使用 所有人均在統(tǒng)一的服務器數(shù)據(jù)庫上統(tǒng)一按要求建模。每級模型只搭建一層，逐級分配。 17 ? 應用系統(tǒng)圖建模規(guī)范 用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應用系統(tǒng)。 20 總調(diào)度室事故應急資料 通風系統(tǒng)圖、通風網(wǎng)絡圖、. . .信息及資料 事故相關記錄基層單位建議年計劃分公司年度作業(yè)計劃預防性檢修計劃 礦井原煤日報表、洗選日報. . .生產(chǎn)日報初稿 生產(chǎn)日報原煤報表商品煤報表生產(chǎn)日報表各單位建議月計劃建議月計劃匯總稿正式月計劃分礦、分站、分廠、詳細計劃會議議程會議