【正文】 （部門）能夠一直積極完成流程相關(guān)工作，能對(duì)流程優(yōu)化、流程管理提出合理化建議，且成績顯著的，定期給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 三個(gè)月后還沒有完成業(yè)務(wù)流程梳理、設(shè)計(jì)、修訂等相關(guān)業(yè)務(wù)的，視情況扣 1－ 3分。 6 12 單位（部門）內(nèi)部流程順暢，流程步驟、流程接口、工作時(shí)限、崗位、表單等元素與實(shí)際工作相符。 5 10 流程工作任務(wù)質(zhì)量完成較好，不 存在漏洞。 5 8 積極配合與本單位有關(guān)的其他單位流程實(shí)施。 6 6 每年至少組織一次流程跟蹤運(yùn)行寫實(shí) ,寫實(shí)流程達(dá)全部流程的80％以上。 10 4 制定年度流程管理工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括流程建設(shè)、流程評(píng)價(jià)、流程培訓(xùn)、流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)等方面的內(nèi)容。 未建立流程管理機(jī)制不得分；機(jī)制不健全扣 2 分。 第八條 嚴(yán)格控制刪除權(quán)限的釋放，原則上刪除權(quán)限由系統(tǒng)管理員及企業(yè)管理部流程主管掌控。核實(shí)內(nèi)容包括： （一）需求是否填寫清楚，申請(qǐng)權(quán)限是否合理； （二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)； （三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對(duì)其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時(shí)需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 第二條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的權(quán)限需求發(fā)起人為各業(yè)務(wù)單位和部門。 邏輯符號(hào)的定義如下： ? 與 ：多個(gè)事件 /功能同時(shí)發(fā)生 ? 或 ：多個(gè)事件至少有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能至少完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 異或 ：多個(gè)事件有且只有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能只會(huì)完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 分支合并的邏輯符號(hào)使用 １、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號(hào)與分支時(shí)相同； ２、若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號(hào)。圖形布局規(guī)范原則如下： ? 流程從首到尾，順序往下，對(duì)象放置橫平豎齊； ? 功能編碼的規(guī)則：對(duì)應(yīng)原 VISIO 圖中的數(shù)字以兩位表示； ? 組織對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊； ? 應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)象、管理制度對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，位于組織對(duì)象下方； ? 輸入與輸出文檔放在功能對(duì)象左側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊。 業(yè)務(wù)流程步驟（功能）需要維護(hù)以下特性信息： ? 流程環(huán)節(jié)編號(hào)在功能 特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“ 01”，“ 02” ； ? 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述 /定義”中填寫。 ? 在以下情況建議使用事件和邏輯符號(hào)，使每一個(gè)功能和事件 (開始與結(jié)束事件除外 )單進(jìn)單出表明流程走向： 1. 功能與多個(gè)流程接口 2. 流程分支 以“膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程”為例： 26 安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報(bào)警01接收?qǐng)?bào)警02通知報(bào)警事件單位03判斷是否恢復(fù)設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員04處罰并定期將故障統(tǒng)計(jì)表反饋給運(yùn)行部05檢查恢復(fù)情況已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故神東煤炭集團(tuán)膠帶機(jī)運(yùn)行管理辦法膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程罰款單上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員故障統(tǒng)計(jì)表罰款單已提交經(jīng)營部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故一般機(jī)電事故事后處理流程 業(yè)務(wù)流程模型需要維護(hù)以下特性信息： ? 描述定義：填寫流程說明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等 ? 版本：格式如“ ”。 ? 多個(gè)文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。 ? 事件對(duì)象命名要規(guī)范 信息對(duì)象 +產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨 ”、“ 10 萬元以下”、“ 1050萬元”、“ 50 萬元以上”。 ? 每個(gè)流程步驟都必須且只需連接 1 個(gè)崗位 /人員類型（連接的是主要負(fù)責(zé)或執(zhí)行的崗位，如果用一個(gè)崗位無法表示，則可使用人員類型，但人員類型必須在組織圖中與對(duì)應(yīng)的崗位連 線。 具體流程描述規(guī)范要求是： ? 流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間順序或邏輯順序。 23 煤質(zhì)處煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則神東煤炭集團(tuán)煤質(zhì)技術(shù)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)黨群類制度神東煤炭集團(tuán)行政類制度神東煤炭集團(tuán)安全類制度國家標(biāo)準(zhǔn)神東分公司原煤煤質(zhì)檢測(cè)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)專項(xiàng)資金管理辦法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實(shí)施細(xì)則綜合管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則神華煤煤樣制備規(guī)程機(jī)電設(shè)備管理制度計(jì)量法用電安全管理制度停送電管理制度物資采購管理制度煤質(zhì)處管理制度五型企業(yè)考核電氣設(shè)備及線路巡查管理制度管理手冊(cè)外購煤管理規(guī)定 ? EPC 建模規(guī)范 —— 業(yè)務(wù)流程 描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。 20 總調(diào)度室事故應(yīng)急資料 通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、. . .信息及資料 事故相關(guān)記錄基層單位建議年計(jì)劃分公司年度作業(yè)計(jì)劃預(yù)防性檢修計(jì)劃 礦井原煤日?qǐng)?bào)表、洗選日?qǐng)?bào). . .生產(chǎn)日?qǐng)?bào)初稿 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)原煤報(bào)表商品煤報(bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表各單位建議月計(jì)劃建議月計(jì)劃匯總稿正式月計(jì)劃分礦、分站、分廠、詳細(xì)計(jì)劃會(huì)議議程會(huì)議通知會(huì)議確定的重點(diǎn)工作部門月度工作總結(jié)部門月度工作計(jì)劃部門月度工作總結(jié)部門月度考核表 礦井原煤驗(yàn)收月報(bào)、運(yùn)銷處. . .月完成情況報(bào)表初稿月完成情況報(bào)表督辦內(nèi)容工作重點(diǎn)草稿工作重點(diǎn)定稿調(diào)度綜合日志交接班記錄商品煤對(duì)量表 ? 技術(shù)術(shù)語模型建模規(guī)范 技術(shù)術(shù)語模型用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級(jí)管理制度。 應(yīng)用系統(tǒng)圖存儲(chǔ)位置和內(nèi)容如下圖所示： 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)管理部N C 賬務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)類型: 應(yīng)用系統(tǒng)圖最后更改: 0 9 1 2 3 1 7 : 0 4 : 2 5神東應(yīng)用系統(tǒng)列表久其報(bào)表系統(tǒng)設(shè)備管理中心O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資供應(yīng)中心火工品管理信息系統(tǒng)O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)備件定額管理系統(tǒng)W M S 倉庫管理信息系統(tǒng)儲(chǔ)量管理系統(tǒng)O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票防偽稅控系統(tǒng)班組核算系統(tǒng)網(wǎng)上資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng) 點(diǎn)檢管理系統(tǒng) M E S 系統(tǒng) 18 ? 信息載體圖建模規(guī)范 信息載體圖用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各類表單。 17 ? 應(yīng)用系統(tǒng)圖建模規(guī)范 用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)。 對(duì)象連接關(guān)系為“是…組織的管理者”、“由…組成”、“是…的上級(jí)”、“執(zhí)行”。每級(jí)模型只搭建一層，逐級(jí)分配。 如需進(jìn)行權(quán)限的調(diào)整和轉(zhuǎn)交，則需要向企業(yè)管理部提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限調(diào)整。 2. 服務(wù)器使用 所有人均在統(tǒng)一的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫上統(tǒng)一按要求建模。 第五章 附則 第十三條 本辦法的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。 第十條 流程專員是本單位的流程管理工作的業(yè)務(wù)骨干，各單位應(yīng)在職務(wù)或職稱聘任上給予優(yōu)先考慮。 第六條 流程專員職責(zé)及要求： （一）負(fù)責(zé)組織本單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、更改； （二）負(fù)責(zé)本單位流程修改權(quán)限的申請(qǐng)； （三）負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)流程及新員工的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)； （四）負(fù)責(zé)每年組織單位內(nèi)部進(jìn)行一次流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)及改進(jìn)； （五）積極參與公司組織的有關(guān)流程研討、培訓(xùn)及其他活動(dòng)； （六）配合公司做好與本單位流程有關(guān)的其他活動(dòng)。確因員工調(diào)離本單位等原因而更換流程專員的，要報(bào)知企業(yè)管理部，并做好本單位（部門）流程工作的交接與培訓(xùn)工作。 （三）流程專員培訓(xùn)由公司企業(yè)管理部根據(jù)公司流程管理需要，確定流程專員培訓(xùn)需求，報(bào)教育培訓(xùn)中心組織實(shí)施。 第二章 流程專員資格 第三條 流程專員具備的基本條件與能力： （一）具有 2 年以上所在單位的技術(shù)或管理工作經(jīng)歷； （二）具有一定計(jì)算機(jī)操作水平； （三）對(duì)公司流程管理有較強(qiáng)的認(rèn)同感； （四）對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的責(zé)任心； （五）具有清晰陳述和表達(dá)的能力； （六）有較強(qiáng)的邏輯思維及分析判斷能力。 第三十六條 本辦法由公司企管部負(fù)責(zé)解釋。 第七章 附 則 第三十五條 本辦法中涉及名詞解釋如下： （一） 業(yè)務(wù)流程是指企業(yè)以輸入各種資源和顧客需求為起點(diǎn)、到企 6 業(yè)創(chuàng)造出對(duì)顧客有價(jià)值的產(chǎn)品（或服務(wù)）為重點(diǎn)的一系列活動(dòng)。 第三十三條 內(nèi)控審計(jì)部根據(jù)工作安排，每年選擇業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)。 第六章 業(yè)務(wù)流程運(yùn)行與監(jiān)督改進(jìn) 第二十九條 業(yè)務(wù)流程一經(jīng)發(fā)布，各單位、各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并將具體責(zé)任落實(shí)到工作崗位。 第二十六條 企管部負(fù)責(zé)組織流程系統(tǒng)應(yīng)用分析、用戶權(quán)限管理、業(yè)務(wù)流程模型的變更與發(fā)布、管理人員培訓(xùn)等系統(tǒng)應(yīng)用工作。 第二十三條 業(yè)務(wù)流程實(shí)行年度版本管理，公司原則上每年度審批發(fā)布一次，實(shí)際運(yùn)行中確需變更的業(yè)務(wù)流程經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)布。 第四章 業(yè)務(wù)流程審批發(fā)布 第十九條 各單位、各部門設(shè)計(jì)完成的業(yè)務(wù)流程經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，企管部規(guī)范性審核后，由企管部統(tǒng)一發(fā)布