【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部紀(jì)檢監(jiān)察部公共關(guān)系部規(guī)劃發(fā)展部工程造價(jià)事務(wù)所綜合辦公室黨委工作部安全監(jiān)察局工會(huì)工作部補(bǔ)連塔礦生產(chǎn)服務(wù)中心運(yùn)銷處 地測(cè)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處工程監(jiān)理公司上灣煤礦新聞中心總工辦信息管理部?jī)?nèi)控審計(jì)部 法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司 神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用制度哈拉溝煤礦車輛管理處 大柳塔煤礦電水暖服務(wù)中心 通過分配，建立了各部門和單位的制度模型與公司制度總圖之間的關(guān)系。 23 煤質(zhì)處煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則神東煤炭集團(tuán)煤質(zhì)技術(shù)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)黨群類制度神東煤炭集團(tuán)行政類制度神東煤炭集團(tuán)安全類制度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)神東分公司原煤煤質(zhì)檢測(cè)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)專項(xiàng)資金管理辦法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實(shí)施細(xì)則綜合管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則神華煤煤樣制備規(guī)程機(jī)電設(shè)備管理制度計(jì)量法用電安全管理制度停送電管理制度物資采購(gòu)管理制度煤質(zhì)處管理制度五型企業(yè)考核電氣設(shè)備及線路巡查管理制度管理手冊(cè)外購(gòu)煤管理規(guī)定 ? EPC 建模規(guī)范 —— 業(yè)務(wù)流程 描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。先在本部門的組中建立模型，然后和流程場(chǎng)景中的功能對(duì)象建立分配關(guān)系，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。模型存放在“ 05 流程 00 部門流程區(qū)”對(duì)應(yīng)的組中。 24 使用對(duì)象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。 具體流程描述規(guī)范要求是： ? 流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間順序或邏輯順序。 25 ? 流程的主線為功能和事件。流程以事件或流程接口作為開始或結(jié)束，流程步驟與流程接口之間須用事件表示流程節(jié)點(diǎn)狀態(tài)。事件和事件不可連接。 ? 每個(gè)流程步驟都必須且只需連接 1 個(gè)崗位 /人員類型（連接的是主要負(fù)責(zé)或執(zhí)行的崗位，如果用一個(gè)崗位無法表示，則可使用人員類型，但人員類型必須在組織圖中與對(duì)應(yīng)的崗位連 線。若為外部單位，可用組織單元表示）。 ? 判斷或決策后的事件（如“通過 /不通過”等，至少有兩個(gè)），要求配套、完整 。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束” ? 功能對(duì)象命名要規(guī)范 操作 +信息對(duì)象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。 ? 事件對(duì)象命名要規(guī)范 信息對(duì)象 +產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨 ”、“ 10 萬元以下”、“ 1050萬元”、“ 50 萬元以上”。 ? 流程接口、應(yīng)用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。如果需要?jiǎng)?chuàng)建相關(guān)主數(shù)據(jù)（包括組織單元 /崗位 /應(yīng)用系統(tǒng) /制度 /文檔），則先在相應(yīng)模型中添加，再出現(xiàn)復(fù)制到流程圖中。 ? 在功能對(duì)象的“描述 /定義”中填寫對(duì)應(yīng)管理制度具體條目細(xì)則要求和參與該活動(dòng)的部門 /崗位以及相關(guān)職責(zé)。 ? 多個(gè)文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。 ? 流程接口要求名稱規(guī)范、一致，并且要對(duì)流程接口分配 EPC 模型。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。 ? 在以下情況建議使用事件和邏輯符號(hào)，使每一個(gè)功能和事件 (開始與結(jié)束事件除外 )單進(jìn)單出表明流程走向： 1. 功能與多個(gè)流程接口 2. 流程分支 以“膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程”為例： 26 安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報(bào)警01接收?qǐng)?bào)警02通知報(bào)警事件單位03判斷是否恢復(fù)設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員04處罰并定期將故障統(tǒng)計(jì)表反饋給運(yùn)行部05檢查恢復(fù)情況已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故神東煤炭集團(tuán)膠帶機(jī)運(yùn)行管理辦法膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程罰款單上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員故障統(tǒng)計(jì)表罰款單已提交經(jīng)營(yíng)部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故一般機(jī)電事故事后處理流程 業(yè)務(wù)流程模型需要維護(hù)以下特性信息： ? 描述定義：填寫流程說明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等 ? 版本：格式如“ ”。 27 ? 業(yè)務(wù)參與部門：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個(gè)部門，則“業(yè)務(wù)參與部門”填寫“無”。 ? 編制人：填寫流程編制人名字。 ? 流程負(fù)責(zé)人：填寫業(yè)務(wù)流程的負(fù)責(zé)崗位。 業(yè)務(wù)流程步驟（功能）需要維護(hù)以下特性信息： ? 流程環(huán)節(jié)編號(hào)在功能 特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“ 01”，“ 02” ； ? 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述 /定義”中填寫。 ? “時(shí)限 ”為完成步驟的時(shí)間，如“２個(gè)工作日”、“３０分鐘”。 在管理制度對(duì)象的“版本”特性中填寫時(shí)間和版本號(hào)，如“2020年第一版”。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫該步驟對(duì)應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX” 流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強(qiáng)模型的可讀性，便于溝通。圖形布局規(guī)范原則如下： ? 流程從首到尾，順序往下，對(duì)象放置橫平豎齊； ? 功能編碼的規(guī)則：對(duì)應(yīng)原 VISIO 圖中的數(shù)字以兩位表示； ? 組織對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊； ? 應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)象、管理制度對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，位于組織對(duì)象下方； ? 輸入與輸出文檔放在功能對(duì)象左側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊。若同時(shí)有多個(gè)文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方； ? 任何兩個(gè)對(duì)象不得相觸，要留有空隙。所有對(duì)象的上下間隔遵循緊湊原則。 ? 流程圖擺放在設(shè)計(jì)界面左上角，不要占用過大空間。 邏輯符號(hào)的定義如下： ? 與 ：多個(gè)事件 /功能同時(shí)發(fā)生 ? 或 ：多個(gè)事件至少有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能至少完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 異或 ：多個(gè)事件有且只有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能只會(huì)完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 分支合并的邏輯符號(hào)使用 １、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號(hào)與分支時(shí)相同； ２、若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號(hào)。 ? EPC 建模規(guī)范 —— 部門流程場(chǎng)景 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級(jí)管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。使用對(duì)象：功能（代表本單位業(yè)務(wù)流程）、事件、流程接口（代表外單位流程）、組織單元、邏輯連接符。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場(chǎng)景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場(chǎng)景示例圖如下所示： 29 一般機(jī)電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部一般機(jī)電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團(tuán)事故應(yīng)急匯報(bào)流程屬于一般機(jī)電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機(jī)電故障一般機(jī)電事故事后處理流程運(yùn)行部接收到信息監(jiān)測(cè)部指派工作機(jī)電故障、事故排除工作流程一般機(jī)電事故已排除 膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報(bào)警膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部罰款單已提交經(jīng)營(yíng)部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故 附件 3： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護(hù)業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。 第二條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的權(quán)限需求發(fā)起人為各業(yè)務(wù)單位和部門。 第三條 當(dāng)各業(yè)務(wù)單位遇到如下情況時(shí)，由單位或部門流程專員負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)》（見附件，以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)”）表，單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)企業(yè)管理部。 30 （一）單位機(jī)構(gòu)重組整合、新業(yè)務(wù)運(yùn)行、新建信息系統(tǒng)，以及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)； （二）單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素如：流程步驟、關(guān)鍵控制，以及對(duì)應(yīng)的操作崗位、記錄表單等發(fā)生重大變化時(shí)； （三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時(shí)。 第四條 企業(yè)管理部對(duì)提報(bào)“申請(qǐng)”進(jìn)行核實(shí)后作出批示。核實(shí)內(nèi)容包括： （一）需求是否填寫清楚，申請(qǐng)權(quán)限是否合理； （二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)； （三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對(duì)其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時(shí)需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請(qǐng)”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“ 申請(qǐng)”表。 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng) 申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)時(shí)間： 序號(hào) 流程名稱 申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、修訂事項(xiàng)（組織、制度、表單流程、系統(tǒng)等詳細(xì)說明） 申請(qǐng)理由 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 31