【文章內(nèi)容簡介】 部紀(jì)檢監(jiān)察部公共關(guān)系部規(guī)劃發(fā)展部工程造價事務(wù)所綜合辦公室黨委工作部安全監(jiān)察局工會工作部補連塔礦生產(chǎn)服務(wù)中心運銷處 地測公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處工程監(jiān)理公司上灣煤礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計部 法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司 神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用制度哈拉溝煤礦車輛管理處 大柳塔煤礦電水暖服務(wù)中心 通過分配，建立了各部門和單位的制度模型與公司制度總圖之間的關(guān)系。 23 煤質(zhì)處煤質(zhì)管理實施細(xì)則神東煤炭集團煤質(zhì)技術(shù)管理規(guī)定神東煤炭集團黨群類制度神東煤炭集團行政類制度神東煤炭集團安全類制度國家標(biāo)準(zhǔn)神東分公司原煤煤質(zhì)檢測管理規(guī)定神東煤炭集團專項資金管理辦法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實施細(xì)則綜合管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則神華煤煤樣制備規(guī)程機電設(shè)備管理制度計量法用電安全管理制度停送電管理制度物資采購管理制度煤質(zhì)處管理制度五型企業(yè)考核電氣設(shè)備及線路巡查管理制度管理手冊外購煤管理規(guī)定 ? EPC 建模規(guī)范 —— 業(yè)務(wù)流程 描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。先在本部門的組中建立模型，然后和流程場景中的功能對象建立分配關(guān)系，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。模型存放在“ 05 流程 00 部門流程區(qū)”對應(yīng)的組中。 24 使用對象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。 具體流程描述規(guī)范要求是： ? 流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時間順序或邏輯順序。 25 ? 流程的主線為功能和事件。流程以事件或流程接口作為開始或結(jié)束，流程步驟與流程接口之間須用事件表示流程節(jié)點狀態(tài)。事件和事件不可連接。 ? 每個流程步驟都必須且只需連接 1 個崗位 /人員類型（連接的是主要負(fù)責(zé)或執(zhí)行的崗位，如果用一個崗位無法表示，則可使用人員類型，但人員類型必須在組織圖中與對應(yīng)的崗位連 線。若為外部單位，可用組織單元表示）。 ? 判斷或決策后的事件（如“通過 /不通過”等，至少有兩個），要求配套、完整 。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束” ? 功能對象命名要規(guī)范 操作 +信息對象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。 ? 事件對象命名要規(guī)范 信息對象 +產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨 ”、“ 10 萬元以下”、“ 1050萬元”、“ 50 萬元以上”。 ? 流程接口、應(yīng)用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。如果需要創(chuàng)建相關(guān)主數(shù)據(jù)（包括組織單元 /崗位 /應(yīng)用系統(tǒng) /制度 /文檔），則先在相應(yīng)模型中添加，再出現(xiàn)復(fù)制到流程圖中。 ? 在功能對象的“描述 /定義”中填寫對應(yīng)管理制度具體條目細(xì)則要求和參與該活動的部門 /崗位以及相關(guān)職責(zé)。 ? 多個文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。 ? 流程接口要求名稱規(guī)范、一致，并且要對流程接口分配 EPC 模型。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。 ? 在以下情況建議使用事件和邏輯符號，使每一個功能和事件 (開始與結(jié)束事件除外 )單進單出表明流程走向： 1. 功能與多個流程接口 2. 流程分支 以“膠帶機保護遠(yuǎn)程監(jiān)控流程”為例： 26 安裝完畢，運轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報警01接收報警02通知報警事件單位03判斷是否恢復(fù)設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部調(diào)度員04處罰并定期將故障統(tǒng)計表反饋給運行部05檢查恢復(fù)情況已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機電事故已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機電事故神東煤炭集團膠帶機運行管理辦法膠帶機安裝實施流程罰款單上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)上位組態(tài)畫面系統(tǒng)機電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計表已定期提交運行部設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部調(diào)度員故障統(tǒng)計表罰款單已提交經(jīng)營部機電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報工作流程未恢復(fù)，屬于一般機電事故一般機電事故事后處理流程 業(yè)務(wù)流程模型需要維護以下特性信息： ? 描述定義：填寫流程說明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等 ? 版本：格式如“ ”。 27 ? 業(yè)務(wù)參與部門：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個部門，則“業(yè)務(wù)參與部門”填寫“無”。 ? 編制人：填寫流程編制人名字。 ? 流程負(fù)責(zé)人：填寫業(yè)務(wù)流程的負(fù)責(zé)崗位。 業(yè)務(wù)流程步驟（功能）需要維護以下特性信息： ? 流程環(huán)節(jié)編號在功能 特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“ 01”，“ 02” ； ? 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述 /定義”中填寫。 ? “時限 ”為完成步驟的時間，如“２個工作日”、“３０分鐘”。 在管理制度對象的“版本”特性中填寫時間和版本號，如“2020年第一版”。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫該步驟對應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX” 流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強模型的可讀性，便于溝通。圖形布局規(guī)范原則如下： ? 流程從首到尾，順序往下，對象放置橫平豎齊； ? 功能編碼的規(guī)則：對應(yīng)原 VISIO 圖中的數(shù)字以兩位表示； ? 組織對象放在功能對象右側(cè)，與功能對象水平對齊； ? 應(yīng)用系統(tǒng)對象、管理制度對象放在功能對象右側(cè)，位于組織對象下方； ? 輸入與輸出文檔放在功能對象左側(cè)，與功能對象水平對齊。若同時有多個文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方； ? 任何兩個對象不得相觸，要留有空隙。所有對象的上下間隔遵循緊湊原則。 ? 流程圖擺放在設(shè)計界面左上角，不要占用過大空間。 邏輯符號的定義如下： ? 與 ：多個事件 /功能同時發(fā)生 ? 或 ：多個事件至少有一個發(fā)生，多個功能至少完成一個（流程合并情況下） ? 異或 ：多個事件有且只有一個發(fā)生，多個功能只會完成一個（流程合并情況下） ? 分支合并的邏輯符號使用 １、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號與分支時相同； ２、若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號。 ? EPC 建模規(guī)范 —— 部門流程場景 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。使用對象：功能（代表本單位業(yè)務(wù)流程）、事件、流程接口（代表外單位流程）、組織單元、邏輯連接符。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場景示例圖如下所示： 29 一般機電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部一般機電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團事故應(yīng)急匯報流程屬于一般機電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機電故障一般機電事故事后處理流程運行部接收到信息監(jiān)測部指派工作機電故障、事故排除工作流程一般機電事故已排除 膠帶機保護遠(yuǎn)程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部安裝完畢，運轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報警膠帶機安裝實施流程機電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計表已定期提交運行部罰款單已提交經(jīng)營部機電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報工作流程未恢復(fù)，屬于一般機電事故 附件 3： 神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。 第二條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的權(quán)限需求發(fā)起人為各業(yè)務(wù)單位和部門。 第三條 當(dāng)各業(yè)務(wù)單位遇到如下情況時，由單位或部門流程專員負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)流程設(shè)計、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請》（見附件，以下簡稱“申請”）表，單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報企業(yè)管理部。 30 （一）單位機構(gòu)重組整合、新業(yè)務(wù)運行、新建信息系統(tǒng)，以及實際業(yè)務(wù)發(fā)生變化時； （二）單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素如：流程步驟、關(guān)鍵控制，以及對應(yīng)的操作崗位、記錄表單等發(fā)生重大變化時； （三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時。 第四條 企業(yè)管理部對提報“申請”進行核實后作出批示。核實內(nèi)容包括： （一）需求是否填寫清楚，申請權(quán)限是否合理； （二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)； （三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請”后，進行權(quán)限分配，并保存“ 申請”表。 業(yè)務(wù)流程設(shè)計、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請 申請單位： 申請時間： 序號 流程名稱 申請設(shè)計、修訂事項（組織、制度、表單流程、系統(tǒng)等詳細(xì)說明） 申請理由 預(yù)計完成時間 31