【正文】 發(fā)現(xiàn)流程中存在接口、步驟、時(shí)限等問題，未及時(shí)修改或提出反饋的，視情況扣 2－ 3分；造成重大影響的，再扣 6 分。 5 5 每年至少進(jìn)行一次流程培訓(xùn)；有新進(jìn)員工，必須接受單位流程培訓(xùn)。 30 （一）單位機(jī)構(gòu)重組整合、新業(yè)務(wù)運(yùn)行、新建信息系統(tǒng)，以及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)； （二）單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素如：流程步驟、關(guān)鍵控制，以及對應(yīng)的操作崗位、記錄表單等發(fā)生重大變化時(shí)； （三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時(shí)。 ? 編制人：填寫流程編制人名字。流程以事件或流程接口作為開始或結(jié)束，流程步驟與流程接口之間須用事件表示流程節(jié)點(diǎn)狀態(tài)。模型存放在“ 02 系統(tǒng)”下的同名組中。 4. 賬號使用 建模用戶必須使用自己的用戶名登陸系統(tǒng)，并修改自己密碼，模型質(zhì)量由本人負(fù)責(zé)。 （四）支持流程專員參加各類與流程管理有關(guān)的培訓(xùn)和活動(dòng)，保證流程專員知識更新和能力提升。 （三） 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)是按照業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，以業(yè)務(wù)流程基本要素為起點(diǎn)，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)工作程序，并應(yīng)用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)繪制業(yè)務(wù)流程圖，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。主要用于業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、發(fā)布、維護(hù)等工作。 第十條 各單位、各部門按照業(yè)務(wù)分工，分級落實(shí)業(yè)務(wù)流程管理責(zé)任，明確業(yè)務(wù)流程管理崗位和流程負(fù)責(zé)人，其職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法； （二） 參與公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范設(shè)計(jì)、流程架構(gòu)設(shè)計(jì)、流程專題改進(jìn) 3 研討； （三） 負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化； （四） 負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程運(yùn)行、管理及相關(guān)工作。 第七條 企管部作為業(yè)務(wù)流程的主管部門和委員會辦公室所在部門，其職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)建立和完善公司業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制； （二） 負(fù)責(zé)組織公司總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的設(shè)計(jì)、優(yōu)化； （三） 負(fù)責(zé)組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程基本要素； （四） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程發(fā)布、變更、版本管理； （五） 負(fù)責(zé) ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權(quán)限； （六） 組織業(yè)務(wù)流程績效考核； （七） 組織部門間業(yè)務(wù)流程改進(jìn)及流程管理系統(tǒng)評審； （八） 組織業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)。 第二十二條 由于機(jī)構(gòu)重組、業(yè)務(wù)發(fā)生變化需要對業(yè)務(wù)流程做出調(diào)整的，應(yīng)按照業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和審批發(fā)布的管理要求與程序由相關(guān)機(jī)構(gòu)或者業(yè)務(wù)的主管部門及時(shí)向企管部提出申請，在企管部的組織下進(jìn)行設(shè)計(jì)或變更。并將結(jié)果納入公司五型企業(yè)績效考核兌現(xiàn)。 （二） 流程專員確定后，如無特殊原因一年內(nèi)不得更換。 許可證由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理，各部門和單位提出 ARIS 使用申請后，由企業(yè)管理部批準(zhǔn)，信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配。 ? 組織單元組織單元：具體部門，例如“財(cái)務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”； ? 職位 崗位 ：具體崗位，如“設(shè)備管理中心項(xiàng)目部綜采項(xiàng)目管理員”，名稱要包含所在的各級部門； ? 組組：臨時(shí)性組織，如“定額管理委員會”、“安全檢查小組”、“項(xiàng)目驗(yàn)收小組”； ? 人員類型 人員類型 ：臨時(shí)性組織中的角色，如“檢查小組組長”。 24 使用對象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場景示例圖如下所示： 29 一般機(jī)電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部一般機(jī)電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團(tuán)事故應(yīng)急匯報(bào)流程屬于一般機(jī)電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機(jī)電故障一般機(jī)電事故事后處理流程運(yùn)行部接收到信息監(jiān)測部指派工作機(jī)電故障、事故排除工作流程一般機(jī)電事故已排除 膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報(bào)警膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部罰款單已提交經(jīng)營部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故 附件 3： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護(hù)業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。 缺少流程一條扣 2分，直至扣完。 不主動(dòng)與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 8 14 日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時(shí)、越級、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。 未進(jìn)行跟蹤寫實(shí)不得分； 寫實(shí)的流程數(shù)量達(dá)不到要求，每少一條扣 2分，直至扣完； 跟蹤寫實(shí)不符合要求扣 3分。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“ 申請”表。 ? “時(shí)限 ”為完成步驟的時(shí)間，如“２個(gè)工作日”、“３０分鐘”。若為外部單位，可用組織單元表示）。每級模型只搭建一層，逐級分配，按層級存放于“ 03 表單”下的同名組中。 二． 建模步驟 流程專員在安裝 ARIS 客戶端后，應(yīng)首先按照第三部分的要求配置 ARIS 客戶端。 第四章 流程專員管理及能力保持 第七條 流程專員由單位推薦，公司考試合格后聘用。 第三十七條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 第二十七條 業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的權(quán)限管理執(zhí)行《神東煤炭集團(tuán)公司 5 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》（見附件 3）。 第三章 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 第十二條 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和變更由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)委員會審議批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 第四條 本辦法適用于公司各部門、各單位的業(yè)務(wù)流程管理工作。 第四章 業(yè)務(wù)流程審批發(fā)布 第十九條 各單位、各部門設(shè)計(jì)完成的業(yè)務(wù)流程經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，企管部規(guī)范性審核后，由企管部統(tǒng)一發(fā)布。 第三十三條 內(nèi)控審計(jì)部根據(jù)工作安排，每年選擇業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)。 （三）流程專員培訓(xùn)由公司企業(yè)管理部根據(jù)公司流程管理需要，確定流程專員培訓(xùn)需求，報(bào)教育培訓(xùn)中心組織實(shí)施。 第五章 附則 第十三條 本辦法的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。 對象連接關(guān)系為“是…組織的管理者”、“由…組成”、“是…的上級”、“執(zhí)行”。 23 煤質(zhì)處煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則神東煤炭集團(tuán)煤質(zhì)技術(shù)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)黨群類制度神東煤炭集團(tuán)行政類制度神東煤炭集團(tuán)安全類制度國家標(biāo)準(zhǔn)神東分公司原煤煤質(zhì)檢測管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)專項(xiàng)資金管理辦法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實(shí)施細(xì)則綜合管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則神華煤煤樣制備規(guī)程機(jī)電設(shè)備管理制度計(jì)量法用電安全管理制度停送電管理制度物資采購管理制度煤質(zhì)處管理制度五型企業(yè)考核電氣設(shè)備及線路巡查管理制度管理手冊外購煤管理規(guī)定 ? EPC 建模規(guī)范 —— 業(yè)務(wù)流程 描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。 ? 多個(gè)文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。 邏輯符號的定義如下： ? 與 ：多個(gè)事件 /功能同時(shí)發(fā)生 ? 或 ：多個(gè)事件至少有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能至少完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 異或 ：多個(gè)事件有且只有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能只會完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 分支合并的邏輯符號使用 １、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號與分支時(shí)相同； ２、若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號。 未建立流程管理機(jī)制不得分；機(jī)制不健全扣 2 分。 5 10 流程工作任務(wù)質(zhì)量完成較好，不 存在漏洞。 （部門）能夠一直積極完成流程相關(guān)工作，能對流程優(yōu)化、流程管理提出合理化建議，且成績顯著的，定期給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 5 8 積極配合與本單位有關(guān)的其他單位流程實(shí)施。 第八條 嚴(yán)格控制刪除權(quán)限的釋放，原則上刪除權(quán)限由系統(tǒng)管理員及企業(yè)管理部流程主管掌控。圖形布局規(guī)范原則如下： ? 流程從首到尾，順序往下，對象放置橫平豎齊； ? 功能編碼的規(guī)則：對應(yīng)原 VISIO 圖中的數(shù)字以兩位表示； ? 組織對象放在功能對象右側(cè)，與功能對象水平對齊； ? 應(yīng)用系統(tǒng)對象、管理制度對象放在功能對象右側(cè)，位于組織對象下方； ? 輸入與輸出文檔放在功能對象左側(cè)，與功能對象水平對齊。 ? 事件對象命名要規(guī)范 信息對象 +產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨 ”、“ 10 萬元以下”、“ 1050萬元”、“ 50 萬元以上”。 20 總調(diào)度室事故應(yīng)急資料 通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、. . .信息及資料 事故相關(guān)記錄基層單位建議年計(jì)劃分公司年度作業(yè)計(jì)劃預(yù)防性檢修計(jì)劃 礦井原煤日報(bào)表、洗選日報(bào). . .生產(chǎn)日報(bào)初稿 生產(chǎn)日報(bào)原煤報(bào)表商品煤報(bào)表生產(chǎn)日報(bào)表各單位建議月計(jì)劃建議月計(jì)劃匯總稿正式月計(jì)劃分礦、分站、分廠、詳細(xì)計(jì)劃會議議程會議通知會議確定的重點(diǎn)工作部門月度工作總結(jié)部門月度工作計(jì)劃部門月度工作總結(jié)部門月度考核表 礦井原煤驗(yàn)收月報(bào)、運(yùn)銷處. . .月完成情況報(bào)表初稿月完成情況報(bào)表督辦內(nèi)容工作重點(diǎn)草稿工作重點(diǎn)定稿調(diào)度綜合日志交接班記錄商品煤對量表 ? 技術(shù)術(shù)語模型建模規(guī)范 技術(shù)術(shù)語模型用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級管理制度。每級模型只搭建一層，逐級分配。 第十條 流程專員是