【正文】 蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅 蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂 莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈。 10 合計(jì) 100 備注 (單位 )，流程考核分兩部分執(zhí)行，其中聯(lián)合辦公大廳考核占總分的 30％，本項(xiàng)考核占總分的 70％。 8 14 日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時(shí)、越級(jí)、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。 10 13 對(duì)出現(xiàn)新增業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)重組或機(jī)構(gòu)重組等重大變革后，或其他原因需要新增加流程的，原則上三個(gè)月內(nèi)應(yīng)主動(dòng)梳理、設(shè)計(jì)、修訂相關(guān)業(yè)務(wù)流程?？鐔挝?、部門業(yè)務(wù)流程接口銜接一致。 不主動(dòng)與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識(shí)，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 、謊報(bào)流程跟蹤寫(xiě)實(shí)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分，扣完為止； 實(shí)表沒(méi)有認(rèn)真檢查核實(shí)的視情況扣 1－ 2分； 填寫(xiě)不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；務(wù)，每發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 無(wú)故不參加業(yè)務(wù)流程方面的會(huì)議或者其他活動(dòng)的每次扣 1分； 不能按時(shí)提交工作任務(wù)每項(xiàng)次扣 1分。 其它單位、部門投訴未配合或不及時(shí)，經(jīng)檢查核實(shí)后本項(xiàng)不得分。 未進(jìn)行評(píng)價(jià)不得分； 評(píng)價(jià)后存在不合格流程扣 2分。 未進(jìn)行跟蹤寫(xiě)實(shí)不得分； 寫(xiě)實(shí)的流程數(shù)量達(dá)不到要求，每少一條扣 2分，直至扣完； 跟蹤寫(xiě)實(shí)不符合要求扣 3分。 未進(jìn)行培訓(xùn)不得分；培訓(xùn)未覆蓋全員扣 2分；未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估扣 2 分。 沒(méi)有工作計(jì)劃不得分，計(jì)劃內(nèi)容不全面扣 2分。 缺少流程一條扣 2分，直至扣完。 5 2 明確流程管理分管領(lǐng)導(dǎo)，有專（兼）職流程專員，每條流程有流程負(fù)責(zé)人。 附件 4： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程工作考核標(biāo)準(zhǔn) 被考核單位： 考核月份： 序號(hào) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 分值 扣分原因 實(shí)際得分 32 1 建立健全單位內(nèi)部流程管理辦法，建立流程內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制。 第九條 本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。 第七條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員在沒(méi)有接到任何許可的情況下，不得進(jìn)行權(quán)限釋放和更改。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請(qǐng)”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“ 申請(qǐng)”表。 第四條 企業(yè)管理部對(duì)提報(bào)“申請(qǐng)”進(jìn)行核實(shí)后作出批示。 第三條 當(dāng)各業(yè)務(wù)單位遇到如下情況時(shí)，由單位或部門流程專員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)》（見(jiàn)附件，以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)”）表，單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)企業(yè)管理部。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場(chǎng)景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場(chǎng)景示例圖如下所示： 29 一般機(jī)電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部一般機(jī)電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團(tuán)事故應(yīng)急匯報(bào)流程屬于一般機(jī)電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機(jī)電故障一般機(jī)電事故事后處理流程運(yùn)行部接收到信息監(jiān)測(cè)部指派工作機(jī)電故障、事故排除工作流程一般機(jī)電事故已排除 膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中監(jiān)控電腦報(bào)警膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部罰款單已提交經(jīng)營(yíng)部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故 附件 3： 神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護(hù)業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。 ? EPC 建模規(guī)范 —— 部門流程場(chǎng)景 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級(jí)管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。 ? 流程圖擺放在設(shè)計(jì)界面左上角，不要占用過(guò)大空間。若同時(shí)有多個(gè)文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方； ? 任何兩個(gè)對(duì)象不得相觸，要留有空隙。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫(xiě)該步驟對(duì)應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX” 流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強(qiáng)模型的可讀性，便于溝通。 ? “時(shí)限 ”為完成步驟的時(shí)間，如“２個(gè)工作日”、“３０分鐘”。 ? 流程負(fù)責(zé)人：填寫(xiě)業(yè)務(wù)流程的負(fù)責(zé)崗位。 27 ? 業(yè)務(wù)參與部門：如果為跨部門流程，則填寫(xiě)除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與