【正文】 ，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。若為外部單位，可用組織單元表示）。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。 ? “時限 ”為完成步驟的時間，如“２個工作日”、“３０分鐘”。 ? EPC 建模規(guī)范 —— 部門流程場景 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請”后，進行權(quán)限分配，并保存“ 申請”表。 5 2 明確流程管理分管領(lǐng)導(dǎo)，有專（兼）職流程專員，每條流程有流程負(fù)責(zé)人。 未進行跟蹤寫實不得分； 寫實的流程數(shù)量達不到要求，每少一條扣 2分，直至扣完； 跟蹤寫實不符合要求扣 3分。 、謊報流程跟蹤寫實記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分，扣完為止； 實表沒有認(rèn)真檢查核實的視情況扣 1－ 2分； 填寫不真實每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；務(wù)，每發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 8 14 日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時、越級、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。 10 合計 100 備注 (單位 )，流程考核分兩部分執(zhí)行，其中聯(lián)合辦公大廳考核占總分的 30％，本項考核占總分的 70％。 不主動與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分。 未進行評價不得分； 評價后存在不合格流程扣 2分。 缺少流程一條扣 2分，直至扣完。 第七條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員在沒有接到任何許可的情況下，不得進行權(quán)限釋放和更改。模型存放在部門流程區(qū)中，如下圖所示： 28 部門流程場景中的功能需與具體流程建立分配關(guān)系，部門流程場景示例圖如下所示： 29 一般機電事故、故障調(diào)度工作流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部一般機電事故預(yù)防性檢修質(zhì)量檢查工作流程神東煤炭集團事故應(yīng)急匯報流程屬于一般機電事故生產(chǎn)單位發(fā)生機電故障一般機電事故事后處理流程運行部接收到信息監(jiān)測部指派工作機電故障、事故排除工作流程一般機電事故已排除 膠帶機保護遠程監(jiān)控流程設(shè)備管理中心信息監(jiān)測部安裝完畢，運轉(zhuǎn)過程中監(jiān)控電腦報警膠帶機安裝實施流程機電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計表已定期提交運行部罰款單已提交經(jīng)營部機電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報工作流程未恢復(fù)，屬于一般機電事故 附件 3： 神東煤炭集團公司業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定 第一條 為了維護業(yè)務(wù)流程管理的嚴(yán)肅性，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程軟件（ ARIS）的權(quán)限管理，制定本規(guī)定。管理制度與步驟連線上應(yīng)填寫該步驟對應(yīng)的具體制度條款要求，如“第一章第一款 XXX” 流程描述布局要求建立的模型整潔、美觀，以增強模型的可讀性，便于溝通。 ? 流程接口不和任何部門、系統(tǒng)、文檔連線。如果不通過直接結(jié)束，則寫明“不通過，流程結(jié)束” ? 功能對象命名要規(guī)范 操作 +信息對象 如 “錄入客戶主數(shù)據(jù)”。 24 使用對象：功能（流程步驟）、事件、流程接口、組織單元、職位、人員類型、外部人員、組、應(yīng)用系統(tǒng)、管理制度、文檔、邏輯連接符。 信息載體圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示： 19 神東煤炭集團業(yè)務(wù)表單生產(chǎn)管理系統(tǒng)表單類型: 信息載體圖最后更改: 0 9 7 1 1 5 : 5 5 : 2 8神東煤炭集團表單總圖信息中心生產(chǎn)管理部 核算中心補連塔礦機電管理部設(shè)備管理中心物資供應(yīng)中心設(shè)備維修中心環(huán)保管理處科技中心煤質(zhì)處企業(yè)管理部工程造價事務(wù)所綜合事務(wù)管理中心安全監(jiān)察局公共關(guān)系部人力資源部 紀(jì)檢監(jiān)察部工程管理部總調(diào)度室規(guī)劃發(fā)展部財務(wù)部綜合辦公室黨委工作部工會工作部供電處工程質(zhì)量監(jiān)督站洗選加工中心教育培訓(xùn)中心生產(chǎn)服務(wù)中心運銷處地測公司生產(chǎn)準(zhǔn)備處車輛管理處工程監(jiān)理公司上灣礦新聞中心總工辦信息管理部內(nèi)控審計部法律事務(wù)部后勤保障部礦業(yè)服務(wù)公司電水暖服務(wù)中心物業(yè)公司工程建設(shè)綜合開發(fā)公司置業(yè)公司神東醫(yī)院治安保衛(wèi)處神東賓館金烽生活服務(wù)中心萬利生活服務(wù)中心通用表單大柳塔煤礦哈拉溝煤礦 通過分配，建立了各部門和單位的表單模型與公司表單總圖之間的關(guān)系。 ? 組織單元組織單元：具體部門，例如“財務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”； ? 職位 崗位 ：具體崗位，如“設(shè)備管理中心項目部綜采項目管理員”，名稱要包含所在的各級部門； ? 組組：臨時性組織，如“定額管理委員會”、“安全檢查小組”、“項目驗收小組”； ? 人員類型 人員類型 ：臨時性組織中的角色，如“檢查小組組長”。 三． 客戶端配置 啟動 ARIS Business Designer 或 ARIS Business Architect 在菜單欄“視圖 〉選項”中統(tǒng)一配置好各項參數(shù)（模板、連接、打印、網(wǎng)格等） 11 12 13 四． 模型規(guī)范 ? 組織圖建模規(guī)范 組織圖適用于行政組織架構(gòu)以及臨時組織機構(gòu)。 許可證由企業(yè)管理部統(tǒng)一管理，各部門和單位提出 ARIS 使用申請后，由企業(yè)管理部批準(zhǔn)，信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配。 第九條 公司及二級單位每年為流程專員創(chuàng)造保持能力的機會，定期組織流程再培訓(xùn)及流程運行跟蹤寫實、修訂等工作。 （二） 流程專員確定后，如無特殊原因一年內(nèi)不得更換。 第二條 流程專員是公司流程管理中關(guān)鍵業(yè)務(wù)與管理人員，各單位、部門和流程專員均應(yīng)自覺遵守本辦法的各項要求。并將結(jié)果納入公司五型企業(yè)績效考核兌現(xiàn)。違反者按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。 第二十二條 由于機構(gòu)重組、業(yè)務(wù)發(fā)生變化需要對業(yè)務(wù)流程做出調(diào)整的，應(yīng)按照業(yè)務(wù)流程設(shè)計和審批發(fā)布的管理要求與程序由相關(guān)機構(gòu)或者業(yè)務(wù)的主管部門及時向企管部提出申請，在企管部的組織下進行設(shè)計或變更。 第十四條 業(yè)務(wù)流程基本要素由企管部負(fù)責(zé)編制，并組織各部門、各單位進行確認(rèn)和規(guī)范。 第七條 企管部作為業(yè)務(wù)流程的主管部門和委員會辦公室所在部門，其職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)建立和完善公司業(yè)務(wù)流程管理機制； （二） 負(fù)責(zé)組織公司總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的設(shè)計、優(yōu)化； （三） 負(fù)責(zé)組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程基本要素； （四） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程發(fā)布、變更、版本管理； （五） 負(fù)責(zé) ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權(quán)限； （六） 組織業(yè)務(wù)流程績效考核； （七） 組織部門間業(yè)務(wù)流程改進及流程管理系統(tǒng)評審； （八） 組織業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)。 第二條 業(yè)務(wù)流程管理的目標(biāo)是統(tǒng)一流程 管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范流程基本要素，集中反映和逐級落實公司總體管控要求，明確管理職責(zé)與工作界面，達到流程統(tǒng)一、界面清晰、簡潔高效的管理目的。 第十條 各單位、各部門按照業(yè)務(wù)分工，分級落實業(yè)務(wù)流程管理責(zé)任，明確業(yè)務(wù)流程管理崗位和流程負(fù)責(zé)人，其職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)貫徹落實公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法； （二） 參與公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范設(shè)計、流程架構(gòu)設(shè)計、流程專題改進 3 研討； （三） 負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計與優(yōu)化； （四） 負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程運行、管理及相關(guān)工作。 第十七條 跨部門或單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計，按照職責(zé)分工，由流程負(fù)責(zé)部門牽頭組織，企管部配合進行溝通協(xié)調(diào)。主要用于業(yè)務(wù)流程設(shè)計、發(fā)布、維護等工作。 第三十一條 各部門、各單位按照業(yè)務(wù)管理要求，負(fù)責(zé)對單位 （部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計與執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并提出改進意見。 （三） 業(yè)務(wù)流程設(shè)計是按照業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，以業(yè)務(wù)流程基本要素為起點，設(shè)計業(yè)務(wù)工作程序，并應(yīng)用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)繪制業(yè)務(wù)流程圖，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。培訓(xùn)可以是公司內(nèi)部組織，也可由外部培訓(xùn)機構(gòu)提供。 （四）支持流程專員參加各類與流程管理有關(guān)的培訓(xùn)和活動，保證流程專員知識更新和能力提升。其中評價內(nèi)容包括：一是單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作開展情況；二是參加培訓(xùn)情況；三是在流程管理方面的作為，如：發(fā)表論文，對流程及流 程管理提出改進建議等。 4. 賬號使用 建模用戶必須使用自己的用戶名登陸系統(tǒng)，并修改自己密碼，模型質(zhì)量由本人負(fù)責(zé)。 對象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。模型存放在“ 02 系統(tǒng)”下的同名組中。使用對象：管理制度管理制度，連接關(guān)系：包含。流程以事件或流程接口作為開始或結(jié)束，流程步驟與流程接口之間須用事件表示流程節(jié)點狀態(tài)。如果需要創(chuàng)建相關(guān)主數(shù)據(jù)（包括組織單元 /崗位 /應(yīng)用系統(tǒng) /制度 /文檔），則先在相應(yīng)模型中添加，再出現(xiàn)復(fù)制到流程圖中。 ? 編制人：填寫流程編制人名字。所有對象的上下間隔遵循緊湊原則。 30 （一）單位機構(gòu)重組整合、新業(yè)務(wù)運行、新建信息系統(tǒng)，以及實際業(yè)務(wù)發(fā)生變化時； （二）單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素如：流程步驟、關(guān)鍵控制，以及對應(yīng)的操作崗位、記錄表單等發(fā)生重大變化時； （三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時。 第十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 5 5 每年至少進行一次流程培訓(xùn)；有新進員工，必須接受單位流程培訓(xùn)。 5 9 積極配合公司業(yè)務(wù)流程管理工作，按時完成公司下達的與流程有關(guān)的工作任務(wù)。 發(fā)現(xiàn)流程中存在接口、步驟、時限等問題，未及時修改或提出反饋的，視情況扣 2－ 3分；造成重大影響的，再扣