【正文】 價(jià)格變化 質(zhì)量不變 產(chǎn)品變化 質(zhì)量不變 質(zhì)量目標(biāo)： 服務(wù)質(zhì)量客戶滿意率 95%以上 保證產(chǎn)品出廠 100%合格； （各部門質(zhì)量 目標(biāo)，另文下達(dá)）。 廠長(zhǎng) ： 2020 年 2 月 1 日 Q/KD90012020 5 關(guān)于管理者代表、內(nèi)審員授權(quán)的通知 按照 GB/T19000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，為建立并實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，經(jīng)研究決定： 任命同志為我 廠 管理者代表，負(fù)責(zé)我 廠 質(zhì)量管理體系工作，全面行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。 授權(quán)等同志為內(nèi)部審核員，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核工作。 特此通知 廠長(zhǎng) ： Q/KD90012020 6 質(zhì)量管理體系控制機(jī)構(gòu) 圖１ 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 圖 2 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖 廠長(zhǎng) 管理者代表 辦公室 供銷科 技檢科 生產(chǎn)科 廠長(zhǎng) 管理者代表 各部門質(zhì)管員 原材料檢驗(yàn) 內(nèi) 審 員 質(zhì) 檢 員 成品檢驗(yàn)員 車 間 庫(kù) 房 Q/KD90012020 7 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 廠長(zhǎng) 管理者 代表 供銷 科 技檢 科 生 產(chǎn) 科 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ △ △ △ △ ▲ 質(zhì)量管理手冊(cè) △ △ △ △ △ ▲ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 總則 △ △ △ △ △ ▲ 評(píng)審輸入 △ △ △ △ △ ▲ 評(píng)審輸出 △ △ △ △ △ ▲ 注： ▲負(fù)責(zé) △配合 Q/KD90012020 8 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé) 分配表 職能部門 體系要求 廠長(zhǎng) 管理者 代表 供銷 科 技檢 科 生產(chǎn) 科 辦公室 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ ▲ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 △ △ ▲ △ △ △ 顧客溝通 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可 追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客提供財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ 注： ▲負(fù)責(zé) △配合 Q/KD90012020 9 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 廠長(zhǎng) 管理者代表 供銷 科 技檢 科 生產(chǎn) 科 辦公室 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ 注： ▲負(fù)責(zé) △配合 Q/KD90012020 10 1 范圍 1． 1 本手冊(cè)適用于本 廠 ： a) 證實(shí)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的 電動(dòng)伸縮門、不銹鋼加工安裝、各種電動(dòng)門、電器安裝、智能遙控車庫(kù)門、電動(dòng)卷簾門的生產(chǎn)和售后服務(wù)。 b) b）通過(guò)有效地應(yīng)用 GB/T19001 包括持續(xù)改進(jìn)服務(wù)過(guò)程及保證滿足顧客與法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意。 1． 2 本 廠 所有產(chǎn)品均采用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，因此，刪減 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，不影響本 廠 提供的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)、定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立本 廠 的質(zhì)量管理體系 ,其總要求包括四個(gè)大的過(guò)程： 管理職責(zé) ； 資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析和改進(jìn) 。它們之中又有若干個(gè)子過(guò)程，并相互聯(lián)系，相互作用。本 廠 建立質(zhì)量管理體系確定了過(guò)程控制的方法， 并形成適宜的程序文件及支持性的作業(yè)文件，本 廠 全體從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的職工均要求充分理解質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，確保四大過(guò)程及其相關(guān)子過(guò)程的有效運(yùn)行和有效控制，實(shí) 現(xiàn)本 廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 文件要求 總則 本 廠 質(zhì)量管理體系文件包括： a). Q/； b). Q/KD90012020 質(zhì)量管理手冊(cè)； c). Q/~ 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件控制程序 d). 組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到控制所要求的文件 ,包括控制外來(lái)文件及其分發(fā)。 e).本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，隨質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，Q/KD90012020 11 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量 管理體系文件，并定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性。 質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 質(zhì)量管理手冊(cè) ： 是向本 廠 內(nèi)部或外部闡明本 廠 ： a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述的綱領(lǐng)性文件。 程序文件： 是標(biāo)準(zhǔn)要求以及本 廠 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和得以控制所編制的文件，也是質(zhì)量管理手冊(cè)的基礎(chǔ)性文件。程序文件描述和規(guī)定為實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉及到的本 廠 各職能部門的活動(dòng)和控制方法。程序文件應(yīng)定期評(píng)審 并貫徹實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本 廠 質(zhì)量管理體系程序文件目錄見(jiàn)附錄 A。 作業(yè)文件 ： 是某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的方法或要求的文件 ,是程序文件的支持性文件 ,包括了作業(yè)程序、工作細(xì)則、規(guī)章制度、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化表式等。例如：作業(yè)指