醫(yī)用耗材和他耗材采購(gòu)流程圖-文庫(kù)吧
2025-07-02 19:05 本頁(yè)面
【正文】 耗材采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)行機(jī)構(gòu)，明確耗材采購(gòu)業(yè)務(wù)管理各機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，確保采購(gòu)目錄管理、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等不相容崗位相互分離。③采購(gòu)目錄管理、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行的控制流程應(yīng)當(dāng)清晰嚴(yán)密，對(duì)采購(gòu)目錄管理、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等流程應(yīng)有明確的規(guī)定。（2）存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R1耗材采購(gòu)管理制度不健全，造成管理效率低下。R2崗位職責(zé)分工不合理，不相容崗位未分離，造成管理效率低下。R3耗材采購(gòu)管理沒(méi)有適當(dāng)審批或?qū)徟綑?quán)，可能會(huì)出現(xiàn)重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐行為，從而導(dǎo)致醫(yī)院遭受巨大損失。醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄建立（1）控制痕跡《新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表》、《醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄》、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述新增醫(yī)療器械指從未在醫(yī)院使用過(guò)或由于長(zhǎng)期不使用而從醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目與庫(kù)房目錄中取消，醫(yī)院采購(gòu)目錄中不存在的醫(yī)療器械。同類(lèi)器械的不同品牌或造成價(jià)格上升的不同規(guī)格也屬于新增醫(yī)療器械范圍。A1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）由臨床使用人員填寫(xiě)，必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交。B1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表首先由設(shè)備物資處進(jìn)行初步論證，初步論證通過(guò)后提交醫(yī)療器械管理委員會(huì)討論。初步論證主要包括：醫(yī)療器械的“三證”，產(chǎn)品本身與供應(yīng)渠道的合法性。植入性醫(yī)療器械應(yīng)加入相關(guān)的可追溯系統(tǒng)，擁有條碼。申請(qǐng)科室的耗材使用情況，耗材費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)的不得申請(qǐng)。目錄內(nèi)是否有同類(lèi)產(chǎn)品，對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品是否具有價(jià)格和性能上的優(yōu)勢(shì)。是否具備醫(yī)保代碼。有無(wú)相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。C1此外，新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表還需要送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門(mén)，由各科室從自身職能的角度填寫(xiě)意見(jiàn)，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。D1醫(yī)療器械管理委員會(huì)不定期舉行會(huì)議，討論近期的新增醫(yī)療器械申請(qǐng)。新增醫(yī)療器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過(guò)20％的專(zhuān)家反對(duì)進(jìn)入的，作為淘汰，不允許在我院使用。B2決議通過(guò)后，設(shè)備物資處負(fù)責(zé)組織招標(biāo)或談判，決定準(zhǔn)入產(chǎn)品的供應(yīng)商及價(jià)格。采購(gòu)方式包括：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)等，其競(jìng)爭(zhēng)性依次降低。應(yīng)該在客觀(guān)評(píng)估供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和充分的需求論證的基礎(chǔ)上，盡可能地選用競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的采購(gòu)方式。辦公、勞防用品等非醫(yī)用的其他耗材采取評(píng)價(jià)采購(gòu)，招標(biāo)或談判結(jié)果公示后，與中選供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)協(xié)議并錄入萬(wàn)達(dá)物資管理系統(tǒng)的字典數(shù)據(jù)。是為耗材采購(gòu)目錄醫(yī)療器械（耗材）原則上每?jī)赡曛匦抡袠?biāo)一次，重新選定供應(yīng)商與價(jià)格。C2供銷(xiāo)協(xié)議經(jīng)審批流程審批通過(guò)方能生效D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求①業(yè)務(wù)科室新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交②設(shè)備物資處匯總并初步論證過(guò)程中，需送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門(mén)，由各科室從自身職能的角度填寫(xiě)意見(jiàn)，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。③新增醫(yī)療
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