【正文】 有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次書(shū)面投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率≥95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無(wú)批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)100%季/次編制： 審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo) 評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響程度，找出影響大的問(wèn)題質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng)開(kāi)始質(zhì)量管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)： 填寫日期： 檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼：檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目參 考 圖 號(hào)檢 驗(yàn) 方 法檢 驗(yàn) 設(shè) 備抽 樣 方 法檢 驗(yàn) 結(jié) 果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢 驗(yàn) 結(jié) 果檢驗(yàn)員復(fù) 核（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢 驗(yàn) 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)□合格□不合格廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 填寫日期：委托單位□倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu) □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說(shuō)明書(shū)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁(yè) 數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn)日 期（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開(kāi)箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證 份使用說(shuō)明書(shū) 份裝 箱 單 份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè) 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/讓步使用類型：□原材料 □成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識(shí)責(zé)任部門申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用 □準(zhǔn)許特采/讓步使用 □準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期： 頁(yè)次： 驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話／傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國(guó)營(yíng) □合資 □私營(yíng) □其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系已通過(guò)□ISO 9000認(rèn)證 □QS 9000認(rèn)證 □TSl6949認(rèn)證未通過(guò)□準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 □目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時(shí)間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計(jì)能力3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號(hào)： 考核時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件供貨質(zhì)量得分＝60分（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分＝20分（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分＝4分（1?未回復(fù)次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分＝4分（1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要□ 繼續(xù)保持□ 對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書(shū)面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)： 填寫日期： 供應(yīng)商基本情況名 稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商 □試用廠商□原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是 □否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□是 □否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是 □否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表□有 □沒(méi)有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢 □抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是 □否被退貨時(shí)實(shí)施措施□改換包裝再送回□催貨急時(shí)再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見(jiàn)）□要求過(guò)高□要求過(guò)低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是 □否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)□有 □沒(méi)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)□有 □沒(méi)有檢驗(yàn)方式□全檢 □抽檢□其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式□批退 □選退□重購(gòu) □照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存□有 □沒(méi)有（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)