【正文】 料檢驗準備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理進料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進料的數(shù)量、型號、包裝等進行清點供應商將企業(yè)所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)標識流程接收進料檢驗任務 檢驗實施 貼簽進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質(zhì)量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結(jié)束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應商管理工作流程新供應商開發(fā) 供應商選擇 供應商評估 供應商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質(zhì)量管理部進行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進行供應商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結(jié)束各類供應商建檔管理及關(guān)系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或?qū)ζ溥M行處罰第五章 制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“√”妥善 “”故障 “△”需改進（二）生產(chǎn)條件通知單編號： 填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核： 質(zhì)量檢驗： （八）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號： 填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批： 復核： （十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱： 班別： 抽查項目抽查時間平均標準備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導下明確規(guī)格標準并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員在預定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進行檢驗否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標報表質(zhì)量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復檢是否合格技術(shù)副總進行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標準檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目 項，其中合格 項，合格率 %一般項目 項，其中合格 項，合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 編號：構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標準值123（