【正文】 二十一）檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數量保證資料項目質量情況123檢查項目項目質量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值應檢點數合格點數合格率（%）12345678910123檢查結果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（%）非主要項目合格率（%）復檢結果： 復檢人： 年 月 日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產日期制造號碼產品名稱生產數量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核： 填單人：（二十四）工序質量異常報告表異常內容工序管理圖號場所產品批號時間現象原因 □ 明 □ 不明應急對策負責人時間 年 月 日調查負責人調查開始 年 月 日調查結束 年 月 日今后的對策對工序對標準開始時間 年 月 日結束時間 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應急處置原因不明作了應急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年 月 日應急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質量控制工作流程制定與實施工作標準工序檢驗 分析工序能力 編寫工序質量報告質檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產車間實施工序標準質量管理部制定工序標準，經技術副總審批后實施質檢專員收集產品所需的工序信息開始質量管理部追查原因，制定相應的改善措施質檢專員對工序標準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質檢專員判斷工序能力是否合理否質檢專員進行工序能力分析質檢專員編寫工序質量報告是是結束（二十六）工序質量檢驗工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始結束經工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員根據企業(yè)相關質量檢驗標準對工序質量進行檢驗，并出具檢驗結論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據企業(yè)的質檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章 質量檢驗管理（一）試驗委托單編號： 填寫日期：委 托 單 位樣 品 名 稱試驗報號單編號樣 品 數 量試 驗 項 目試 驗 原 因試 驗 條 件試 驗 目 的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名） （二）試驗報告單報告號碼： 樣 品 名 稱試 驗 目 的樣 品 編 號取 樣 人 員樣 品 來 源收 樣 日 期委 托 試 驗 單報 告 日 期試驗結果備 注（三）檢驗通知單編號： 填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標 準化驗結果備 注主管： 檢驗： （四）產品抽查匯總表單編號： 填寫日期：成品名稱數 量檢驗項目檢 驗質 量 保 證日 期檢驗員抽查數量不合格數判定結果日 期復 核意 見備 注（五）待出廠產品檢驗表編號： 填寫日期：機 型客 戶規(guī) 格數 量材 料制造號碼檢 驗 項 目不 合 格 箱 號合 計備 注1234檢驗判定□準予出貨 □再詳細檢驗 □建議退廠處理 □等業(yè)務部通知裝運檢驗員： 復檢： （六）產品出廠檢驗表單編號： 填寫日期：產 品 名 稱數 量客 戶 名 稱品 級產品質量檢驗產品質量保證檢 驗 項 目進量出 量抽 樣 數不良數合格與否檢 驗 員備 注（七）產品質量檢驗報告編號： 填寫日期：產 品 名 稱產 品 規(guī) 格制 造 批 號抽 樣 數 量項次檢 驗 項 目嚴 重 不 良 數輕 微 不 良 數處 置 方 式 及 備 注123合 計嚴重不良率 %輕微不良率 %不良處理報告主管： 檢驗員： （八）檢驗計劃簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產、倉儲等有關部門提出質量檢驗需求開始質檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質檢專員收集各類受檢產品的質量技術標準、工藝技術文件等質檢專員進一步明確質量檢驗的目的，保證產品質量符合質量要求結束總經理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質檢專員對“年度檢驗計劃”進行修改，并提交總經理審核質量管理部經理對檢驗計劃進行審核，并提出更正意見質量管理部將“年度檢驗計劃”送達相關部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗目的 抽樣方案確定與實施檢驗結果分析形成檢驗報告質量管理部經理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質檢專員根據檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現、去除產品質量隱患開始質檢專員依據相應的質量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質檢專員根據檢驗分析結果編制“成品抽樣檢驗報告”質檢專員對檢驗結果進行分析結束質檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經主管質量的副總審批后下發(fā)到相關部門質量管理部經理審閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（十）成品入庫送檢工作流程入庫檢驗準備成品檢驗 檢驗結果處理質量管理部接到通知后做好產品檢驗準備，包括抽取樣本、設備儀器準備、人員安排等生產部門在成品入庫前通知質量管理部做好檢驗準備開始質檢專員根據檢驗結果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質檢專員依照規(guī)定的程序、質量要求，嚴格對所抽取的樣本進行質量檢驗是否是否存在質量問題結束質檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領導生產單位及其他相關部門對不合格品進行相應處理質量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領導審批質檢專員對質量檢驗數據進行分析判斷（十一）產品樣件檢驗工作流程第一次樣品檢驗二次樣品檢驗批量投產否是是否符合質量要求生產部門返工重新生產樣品質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員依據規(guī)定的操作程序與質量要求對樣件進行檢驗生產部門依據相關規(guī)定及要求，將生產的樣品提交質量管理部開始生產部門調整工藝后，重新生產是否是否符合質量要求質檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領導質檢專員對樣品的特性等方面進行檢驗生產部門進行小批量試產并送檢結束質量管理部定期匯總相關質量記錄，并存檔備查或做研究之用質量管理部應定期對產品進行質量檢驗，填寫“產品檢驗記錄表”生產單位根據質量管理部的建議，大批量投入生產（十二）工廠出貨送檢工作流程出貨檢驗準備出貨檢驗檢驗結果的處理質量管理部安排相應質檢專員做好產品出貨檢驗準備市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質量管理部準備檢驗開始否否否是是生產部門根據質量管理分析的原因處理退貨批次質量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質檢專員依據相應的質量標準、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗是結束相關部門辦理出貨手續(xù)第七章 質量控制管理（一）質量管理標準表產品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管 理 標 準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料（二）質量標準變動表品名型號原執(zhí)行標準原指標修改后的指標修改原因修改依據結論ABA1B1（三）產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法（四）質量因素變動表編號： 填寫日期：產品名稱產品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現狀差異變 動 記 事變動結果變動因素日期變動單位內 容ABCDE（五）質量控制管理工作流程質量控制規(guī)程制定 質量巡檢 質量問題確認 質量問題處理質量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關標準