【正文】 制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開始質(zhì)量管理部根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是否（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保存（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注 冊 日 期年 月 日課題名稱課 題 類 型小組目標(biāo)活動起止時間組員序號姓 名性 別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職 稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12……歷年簡況年度活動課題名稱獲獎等級備注成員變動年度組 長組員姓名備注：小組基層單位意見： 簽字：企業(yè)主管部門意見： 簽字：（九）QC小組會議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會議地點(diǎn)會議議題參加人員報(bào) 告 內(nèi) 容評 價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標(biāo)的明確程度9小組活動按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動狀況的頻率合 計(jì)（評價點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時間，事務(wù)）下回小組會議預(yù)定（時間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一）QC小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動報(bào)告表填寫日期：小組名稱主 題組 長活動時間小組成員活動地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動內(nèi)容活動結(jié)果下次活動時 間地 點(diǎn)組 長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項(xiàng)目評審內(nèi)容分值得分010203……分值總計(jì)（十四）QC小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員 召開小組成立會議小組注冊登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長QC小組組長主持召開小組成立會議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表”（十五）QC小組活動組織流程確定活動主題、目標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題開始未通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和整頓活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類及存棄規(guī)則1．未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5．物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1．審閱文件2．核對現(xiàn)場2整理1．尚未對身邊物品進(jìn)行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）4．清理較徹底（4分）5．清理徹底（5分）1．查看現(xiàn)場2．詢問3整頓1．物品尚未分類放置和標(biāo)識（1分）2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識（2分）3．物品已基本分類放置并標(biāo)識，但取用不便（3分）4．物品已分類放置和標(biāo)識，取用較方便（4分）5．物品已分類放置和標(biāo)識，取用方便（5分）1．查看現(xiàn)場2．觀察取用方法和時間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1．物品未分類，雜亂放置（1分）2．尚有較多物品雜亂放置（2分）3．物品已分類，且已基本整理（3分）4．物品已分類，整理較好（4分）5．物品已分類整理好（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查2辦公臺1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2．有15天以上才使用一次的物品（2分）3．有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場1．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識（1分）2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識，現(xiàn)場仍很亂，有較多不用物品（2分）3．產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場（3分）4．產(chǎn)品已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4分）5．符合要求（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查（十八）清掃和清潔活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1．無計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）3．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）5．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1．未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2．未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3．基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4．偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）5．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1．查閱記錄2．觀察跟蹤3．詢問3清潔1．未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2．清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）5．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）1．觀察現(xiàn)場2．檢查記錄3．詢問（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場所1．垃圾多，無人管（1分）2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔、無臟物（5分）現(xiàn)場觀察等2辦公臺（作業(yè)臺）1．物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）2．物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場3設(shè)備工具1．臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場4窗、天花板、墻面1．長久失修，也未打掃、清潔（1分）2．修理不及時，不常打掃、清潔（2分）3．基本整潔（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場5洗手間1．嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、明亮無異味（5分）觀察現(xiàn)場6倉庫1．垃圾長久未清、臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場（二十）素養(yǎng)活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃1．無行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）2．有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）3．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）4．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）審閱文件2培訓(xùn)1．尚未很好開展培訓(xùn)（1分）2．培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）3．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3分）4．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）1．查閱記錄2．抽查培訓(xùn)效果（抽檢考核、與員工交談等）3．觀察實(shí)際效果3溝通與自律1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）2．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．座談2．觀察4激勵和獎懲1．未進(jìn)行必要的激勵和獎懲活動（1分）2．激勵和獎懲活動偶爾進(jìn)行（2分）3．激勵和獎懲活動已進(jìn)行，但效果一般（3分）4．激勵和獎懲活動已進(jìn)行，效果較好（4分）5．激勵和獎懲活動已進(jìn)行，效果很好（5分）1．座談2．抽查案例3．觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日?！?S”活動1．無日?！?S”活動（1分）2．偶爾