【正文】 采購計劃，按計劃實施采購。 第十九 條 物資采購計劃分為一級物資采購計劃和二級物資采購計劃。 一級物資采購計劃包括年度、季度物資 采購計劃。其中，年度物資采購計劃是全年物資采購的預(yù)測計劃，季度物資采購計劃是采購的實施計劃。 列入一級采購物資目錄的物資采購計劃， 由物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)編制 ， 企業(yè)管理法規(guī)處 報公司 領(lǐng)導(dǎo)審批后上報集團(tuán)公司物資采購管理部， 由 集團(tuán)公司指定機(jī)構(gòu) 組織實施。 二級物資采購計劃 分 為年度 物資采購 計劃、 季度 物資采購 計劃、月度 物資采購 計劃、臨時 物資采購 計劃和 工程項目 物資采購計劃 五種。 第 二 十條 編制物資采購計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標(biāo)準(zhǔn) ，現(xiàn)有庫存 、推薦選商方式 等內(nèi)容。 第 二 十 一 條 年度、季度、月度 物資采購計劃 是物資采購的主要依據(jù)，年度計劃、季度計劃的采購量不低于本單位年采購總量的 60%，年度計劃 、季度計劃、月度計劃的采購量不低于本單位年采購總量的 70%。 第 二 十 二 條 計劃報送 程序 一級物資 采購 計劃 一級物資 年度采購 計劃： 用戶單位 9 月 20 日前將下一年度物資采購計劃報物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處 審核 匯總平庫后， 10 月15 日前報企業(yè)管理法規(guī)處、公司領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)管理法規(guī)處于 10 月25日前 報集團(tuán)公司指定采購實施單位。 一級物資季度采購計劃：用戶單位于季末月 1日前將下一季度物資采購 計劃報物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處 審核 匯總 平庫后， 季 末月 5日前報企業(yè)管理法規(guī)處、公司領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)管理法規(guī)處于 季末月 15日 前報集團(tuán)公司 指定 采購 實施單位 。 二 級物資 采購 計劃 二 級物資 年度采購 計劃 ：用戶單位 1 月 10 日前將 本 年度物資采購計劃報物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處審核匯總平庫后，編制吐哈油田公司二 級 物資采購年度計劃，并于 1月 15日前報企業(yè)管理法規(guī)處、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)招標(biāo) 管理 中心執(zhí)行。 二 級物資季度采購計劃：用戶單位季末月 1日前將下一季度物資采購 計劃報物資供應(yīng)處， 同時報 企業(yè)管理法規(guī)處 備案。 物資供應(yīng)處審核匯總平庫后，季末月 10日前 在公司物資管理信息系統(tǒng)中運(yùn)行 。 工程項目物資 采購 計劃于工程項目初步設(shè)計批準(zhǔn)后 20 個工作日前報物資供應(yīng)處 ，程序同季度物資采購計劃 。 工程項目物資采購計劃是指 公 司大型工程建設(shè)項目的物資采購，由于決策時間關(guān)系，不能在年度、季度 物資采購計劃 中申報，依據(jù)工程 建設(shè) 需要單獨(dú)申報的 物資采購計劃 。 二 級物資 月 度采購計劃：用戶單位于 每 月 2025 日將下一 月度物資采購 計劃報物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處審核匯總平庫后， 在公司物資管理信息系統(tǒng)中運(yùn)行 。 二 級物資 臨時 采購 計劃： 隨時報送，及時采購。 第五章 采購與電子商務(wù) 第二十 三 條 招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé) 二級采購物資采購 工作 。 第二十 四 條 物資采購選商以及合同簽訂按照《中國石油天然 氣股份有限公司吐哈油田分公司招投標(biāo)管理辦法》、《中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司合同管理辦法》 規(guī)定執(zhí)行。 物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)合同簽訂和履行。 第二十 五 條 電子商務(wù) 招投標(biāo)管理中心 按照 集團(tuán)公司集中采購結(jié)果組織運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的 談判，報企業(yè)管理法規(guī)處 在能源一號網(wǎng)上運(yùn)行審批程序后，物資供應(yīng)處簽訂合同。 第二十 六 條 按照 股份公司 規(guī)定，公司使用 統(tǒng)一 格式 的證據(jù)表單 。 涉及到物資采購的共有 11 張證據(jù)表單，證據(jù)表單格式參見附件 6。 第 六 章 戰(zhàn)略協(xié)議 第二十 七 條 物資 采購可以 采用戰(zhàn)略協(xié)議的方式批量采購。 第二十 八 條 戰(zhàn)略協(xié)議 采購 的 物資 范圍 ：二級采購物資中 大宗物資 、采購頻次較高 ，或 特殊性強(qiáng)、供應(yīng)廠商選擇范圍較小的物資 。 第 二 十 九 條 戰(zhàn)略協(xié)議 簽訂 程序：物資供應(yīng)處 于每年 10月 30日前 提出 公司 下一年度戰(zhàn)略協(xié)議采購 物資 清單，報企業(yè)管理法規(guī)處、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后， 招投標(biāo) 管理 中心 組織 采購 。 第 三 十條 戰(zhàn)略協(xié)議 采購 物資 清單 須明確物資類別、物資編碼 、規(guī)格型號（ 化工材料 應(yīng) 同時填寫化學(xué)名稱 ） 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、上一年度消耗量、下一年度預(yù)計消耗量、現(xiàn)有庫存、擬采購數(shù)量、選商方式 等。 第 七 章 驗收與 倉儲 第 三 十 一 條 采購物資必須經(jīng)過有效的驗收。 物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)采購物資的驗收，可以根據(jù)物資特點自行組織驗收，也可以組織相關(guān)單位共同驗收。 在物資采購過程中，采購、驗收與相關(guān)會計記錄 等 崗位須實施職責(zé)分離。 第 三 十 二 條 物資供應(yīng)處 依據(jù)物資采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。驗收不合格的物資，不得入庫。 第 三 十 三 條 物資入庫驗收工作至少包括驗收準(zhǔn)備、核對證件、檢驗實物等內(nèi)容。 第 三 十 四 條 對于需要進(jìn)行品質(zhì)檢驗的已經(jīng) 到庫物資，可以進(jìn)行預(yù)驗，并單獨(dú)存放保管，作為待驗 物資處 理，直到檢驗報告及其它單據(jù)齊全檢驗合格后方可入庫。具體檢驗內(nèi)容詳見 60大類物資檢驗明細(xì)表。 第三十 五 條 驗收時間 及記錄 驗收應(yīng)在物資到達(dá)后立即進(jìn)行，驗收期一般不超過 3天 ， 建 立驗收檔案登記制度，確保具有可追溯性。 第三十 六 條 驗收和庫房管理人員實行持證上崗，定期進(jìn)行專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，組織統(tǒng)一的考核，發(fā)放資格證書。建立一支懂技術(shù)、責(zé)任心強(qiáng)、能勝任驗收和庫房管理工作的職工隊伍。 第三十 七 條 制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點，防止積壓和 毀損。建立應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。 第 三 十 八 條 根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運(yùn)、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。 第 三 十 九 條 公司 嘗試 建立區(qū)域儲備、專業(yè)化儲備，減少庫存占用，定期開展調(diào)劑余缺，盤活庫存物資，加快周轉(zhuǎn)，減少積壓和閑置物資。 第 四 十 條 建立物資統(tǒng)計報告制度。 物資供應(yīng)處 按照 集團(tuán)公司 規(guī)定的報表格式， 每季度 季末月 10日 前、 每年 2月 10日前 將季度和 年度物資統(tǒng)計 報表 上報企業(yè)管理法規(guī)處 。 企業(yè)管理法規(guī)處報 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批后 ， 上報集團(tuán)公司 物資采購管理部 。 第 八 章 結(jié) 算