【正文】 附件 52 中國石油天然氣集團公司 一級采購物資目錄編制說明 為加強和規(guī) 范中國石油天然氣集團公司物資采購管理，發(fā)揮集團公司規(guī)模優(yōu)勢，降低集團化運營成本，實現(xiàn)企業(yè)利益最大化，集團公司將物資分為兩級管理，并實行兩級集中采購。 進口配件應標注所配套設備的詳細型號及原設備生產(chǎn)廠家 ， 并注明詳細準確的零部件號 ， 以及最終用戶（基層隊站）的聯(lián)系人信息。要求注明是進口或國產(chǎn)，注明所選配件，有特殊要求的要注明材質、精度等 級定長、誤差范圍要求。 月度、臨時 物資采購計劃 按照各單位申報，物資供應處審核、匯總的程序編制。 第 五 十 八 條 用于搶險救災物資、急用料物資由用戶單位或物資供應處先采購后按照相關辦法履行審查審批程序。物資采購 將納入單位業(yè)績考核。 第 四 十 七 條 積壓物資每年處置一次，廢舊物資根據(jù)回收情況隨機集中處置，處置程序如下： （一） 積壓 物資 處 置程序： 物資供應處每年一月份對積壓物資進行清理統(tǒng)計、登記造冊、建立基礎資料，做到名稱、規(guī)格、型號、價格與實物相符，編制《積壓物資明細表》并進行原因分析，將《積壓物資明細表》上報 財務處 ； 財務處 審查； 紀委監(jiān)察處審查后組織內(nèi)部調(diào)劑； 調(diào)劑后剩余物資對外處置，物資供應處提出處置方案，報企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀委監(jiān)察處備案、公司分管領導審批； 物資供應處 組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標信息網(wǎng)發(fā)布信息、 公布 積壓物資明細清單、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報名要求、注意事項等； 處置現(xiàn)場 需 企業(yè)管理法規(guī)處、 財務處 、紀委監(jiān)察處派人 參加。 詳見 吐哈油字〔 20xx〕 146 號 文件《 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司質量管理辦法》等 13 項管理制度 。 企業(yè)管理法規(guī)處報 公司領導 審批后 ， 上報集團公司 物資采購管理部 。 第三十 六 條 驗收和庫房管理人員實行持證上崗，定期進行專業(yè)知識的學習，組織統(tǒng)一的考核，發(fā)放資格證書。 物資供應處負責采購物資的驗收，可以根據(jù)物資特點自行組織驗收，也可以組織相關單位共同驗收。 第二十 五 條 電子商務 招投標管理中心 按照 集團公司集中采購結果組織運費等相關費用的 談判，報企業(yè)管理法規(guī)處 在能源一號網(wǎng)上運行審批程序后，物資供應處簽訂合同。 物資供應處審核匯總平庫后，季末月 10日前 在公司物資管理信息系統(tǒng)中運行 。 列入一級采購物資目錄的物資采購計劃， 由物資供應處負責編制 ， 企業(yè)管理法規(guī)處 報公司 領導審批后上報集團公司物資采購管理部， 由 集團公司指定機構 組織實施。 一級采購物資指列入集團公司一級采購物資目錄的物資（見附件 5）。 第 九 條 質量安全環(huán)保處是物資采購的質量監(jiān)督部門 ，履行以下 主要 職責： （一）制訂采購物資質量監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，監(jiān)督落實制度的執(zhí)行情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理； （二）制訂采購物資質量監(jiān)督檢查計劃，并組織實施； （三） 對擬采購產(chǎn)品的供應商的標準審查、質量審查、質量業(yè)績審查職責 ； （四） 監(jiān)督采購物資不合格品的處理； （五） 組織對采購物資質量問題、質量事故的調(diào)查處理。 本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應等全過程的管理、控制和監(jiān)督。 第 五 條 本 辦法 適用于公司所屬各單位。 第十 三 條 紀委監(jiān)察 處是物資采購以及積壓物資和廢舊 物資處 置的監(jiān)督部門 ，履行以下 主要 職責 ： （一）負責 物資采購 工作各環(huán)節(jié)的監(jiān)督； （二）負責積壓 物資處 置 的 審查與 監(jiān)督； （ 三 ） 負責 廢舊 物資處 置 方案的審查 和 過程 監(jiān)督。 第四章 采購 計劃 第十八 條 物資采購實行計劃管理。 第 二 十 一 條 年度、季度、月度 物資采購計劃 是物資采購的主要依據(jù)，年度計劃、季度計劃的采購量不低于本單位年采購總量的 60%，年度計劃 、季度計劃、月度計劃的采購量不低于本單位年采購總量的 70%。 二 級物資 月 度采購計劃：用戶單位于 每 月 2025 日將下一 月度物資采購 計劃報物資供應處，物資供應處審核匯總平庫后， 在公司物資管理信息系統(tǒng)中運行 。 第 六 章 戰(zhàn)略協(xié)議 第二十 七 條 物資 采購可以 采用戰(zhàn)略協(xié)議的方式批量采購。驗收不合格的物資，不得入庫。建立應急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應。物資采購結算審批單等須 經(jīng)主管領導審批。 積壓 物資處 置按照 “先調(diào)劑后處置 、 先內(nèi)部后外部 ”的原則進行。 第 四 十 九 條 外部單位購買積壓物資或廢舊物資時，須一次性交清全部貨款后方可成交。 第十 三 章 罰 則 第 五 十 四 條 對 違反上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七） （十） 款情形的，對該單位給予通報批評，責令限期改正；每發(fā)生一次 100萬元以下項目的違章，扣除該單位年度業(yè)績分值，每發(fā)生一次 100萬元以上項目的違章，扣除該單位年度業(yè)績分值 1分。 附件 ： 物資采購計劃編制規(guī)范 （年度、季度） 物資采購計劃 匯總表 （年 度、季度） 物資采購計劃 明細表 （月度、臨時） 物資采購計劃 明細表 5 中國石油天然氣集團公司一級采購物資目錄（試行）（ Excel） 5 中國石油天然氣集團公司一級采購物資目錄 編制說明） 股份公司證據(jù)表單 (Excel) 附件 1 物資采購計劃編制規(guī)范 為了進一步加強中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司（以下簡稱公司） 物資采購 工作， 加強集中采購， 依據(jù)《中國石油天然氣 集團 公司物資采購管理 辦法 》， 本著 進一步 提高集中 采購的可操作性，統(tǒng)一采購計劃編制要求，特制定本規(guī)范 。 用戶單位在編報計劃時應標明準確的物資編碼、詳細的規(guī)格型號、技術參數(shù)、執(zhí)行標準、推薦選商方式、估價或概算價、用途、數(shù)量、計量單位及合理的申請 到貨時間、到貨地點等，技術上有特殊要求的 。同時注明配套主機型號、生產(chǎn)廠商、出廠年份，特殊要求需注明材質、精度 等級、 定長、誤差范圍要求，注明正廠或副廠生產(chǎn)。 計劃變更與撤銷 計劃申報單位提出 物資采購計劃 可以變更與撤銷，變更與撤銷程序與申報程序相同。同時結合實際情況，列出以 A類物資為主的一 級采購物資目錄范圍。