【正文】 計）、超過3000元的工傷事故不超過1次； 超過5000元的工傷事故為0； （由行政部統(tǒng)計）、新產(chǎn)品投產(chǎn)不少于3個。 （由技術部統(tǒng)計） 批準（總經(jīng)理）： 日 期： 2012315 質(zhì)量管理體系 公司按GB/T190012008 idt ISO9001：2008標準，并結(jié)合公司的實際情況，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》和相應的程序文件?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件的規(guī)定要求，實施和保持質(zhì)量管理體系。 《質(zhì)量手冊》確定了質(zhì)量管理體系所需的整個過程及其在組織中的應用。a） 管理活動過程公司的組織架構(gòu)圖見附錄B，各類人員的崗位資格和職責在《崗位說明書》中予以明確和規(guī)定。b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程公司通過編制產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互關系。，確定了所需的準則和方法，以確保這些過程的運作和控制有效。、有效運行的過程進行信息收集、監(jiān)視、測量和分析，并采取必要的措施，確保公司的質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進。、測量和分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，滿足顧客的要求和期望。公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)分為四層：a) 第一層為《質(zhì)量手冊》。公司按GB/T19001—2008標準建立質(zhì)量管理體系，編制相應的《質(zhì)量手冊》，通過《質(zhì)量手冊》闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，描述質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，引用相應的流程文件；《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理綱領性的文件，是公司全體員工必須遵守的準則。b）第二層為流程文件。為實施質(zhì)量管理體系，公司按《質(zhì)量手冊》要求編寫了流程文件（流程文件清單詳見附錄C），描述了相關部門或人員在相應的工作流程中的職責、權限和溝通。c）第三層為作業(yè)指導書等。公司編制了必要的作業(yè)指導書，以確保過程的有效策劃、運行和控制。d) 第四層為表單、記錄等。公司編制了必要的表單，做好規(guī)定的記錄，以確保過程可追溯性，為公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運行提供客觀證據(jù)。a） 質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和服務以及與質(zhì)量有關的各個部門和人員。b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的刪減本公司的質(zhì)量管理體系包含了ISO9001：2008標準的全部要求，沒有刪減。c）在質(zhì)量手冊中引用了相應的流程文件。公司編制了《文件控制流程圖》，規(guī)定了以下方面所需的控制：a）為使文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前均得到批準；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保質(zhì)量管理體系的策劃和運行所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。文件的編制、批準和發(fā)布管理：a）《質(zhì)量手冊》由管理者代表編制，總經(jīng)理批準；b） 程序文件由管理者代表組織編制，總經(jīng)理批準；c） 涉及各部門的所需用到的工作流程、記錄表格等，由各部門編制，管理者代表審批；d） 受控文件應加蓋藍色“受控文件”章，由行政部按《文件收發(fā)表》發(fā)放；e） 文件損壞或丟失，應及時申請更換或補發(fā)； f） 由行政部編制全公司的《文件一覽表》，以便檢索；g） 行政部應經(jīng)常檢查現(xiàn)場使用的文件和資料的有效性；h） 硬拷貝或電子媒體類型的文件由行政部對其標識、貯存、防護、備份和定期檢查。文件的更改與換版：a） 文件和資料需要更改時應由提出修改部門填寫《文件更改申請表》，根據(jù)該文件的審批權限選擇相應的部門和人員進行審批；b） 章節(jié)修改五次以上或經(jīng)過一次大幅度修改則應換版，版本號由A、B……、修改號0、1……遞進；c） 作廢文件由行政部負責回收銷毀，需要保存的應蓋“作廢文件”章，隔離存放。外來文件控制：外來文件（如國家、行業(yè)的標準、法律法規(guī)等）由品質(zhì)部組織確認，行政部控制其分發(fā)，客戶提供的技術資料由技術部組織確認并妥善保管。記錄的保持由質(zhì)量體系的程序中定義，公司編制了《記錄控制流程圖》，明確規(guī)定了對記錄控制的方法和要求，包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，確保記錄能保持清晰、易于識別和檢索，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。a) 行政部負責建立全公司《記錄一覽表》，明確記錄的形成部門和保存期限；b) 各部門對其負責管理的記錄（包括來自供方的記錄）應進行收集、標識、貯存、保護，以便于檢索和查閱；c) 當記錄保存到期時，由歸口管理部門決定繼續(xù)保存或作其它處置；d) 當合同有規(guī)定時，在商定期內(nèi)，對規(guī)定的記錄，可提供給顧客或其代表作評價本公司產(chǎn)品質(zhì)量時查閱。 管理職責 總經(jīng)理通過以下活動，對公司按GB/T19001—2008標準建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a） 向公司內(nèi)全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定并頒布公司的質(zhì)量方針（）并確保其在公司內(nèi)的溝通和理解；c） 制定并頒布公司的可測量的質(zhì)量目標（）并定期由管理者代表進行考核分析，以保證其符合質(zhì)量方針；d） 定期進行管理評審（），確保公司的質(zhì)量管理體系能有效運行和持續(xù)改進；e） 提供必要的資源，確保各類人員、基礎設施和工作環(huán)境均能滿足要求。公司以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，通過銷售部的調(diào)查、測量，分析顧客的需求、期望和滿意程度：a） 按《客戶投訴處理流程圖》的規(guī)定進行顧客意見處理；b） 按《合同評審作業(yè)流程圖》的規(guī)定對與產(chǎn)品有關的要求進行確定和評審；公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準頒布，是公司質(zhì)量管理總的宗旨和方向，是全公司員工開展質(zhì)量活動的指南。該方針既反映了公司對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，又覆蓋了顧客對公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量的要求和潛在期望：a） 質(zhì)量方針應與公司的宗旨相適應，并包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。b） 公司的質(zhì)量方針從產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意兩方面規(guī)定了公司質(zhì)量目標制定和評審的框架。c） 公司通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審和持續(xù)改進。d） 確保質(zhì)量方針得到溝通和理解，至少有一份展示在辦公室。總經(jīng)理組織在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。a） 。b） 在每年年初由總經(jīng)理組織策劃，將質(zhì)量目標分解落實到相關層次。由管理者代表下達實施，并組織檢查和考核。公司制定了《質(zhì)量目標管理流程圖》，它明確規(guī)定了質(zhì)量體系策劃的職責、內(nèi)容等要求，確保對質(zhì)量體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。a) 對已識別的過程和建立的質(zhì)量目標遵循“策劃實施檢查處置”的方法進行策劃和實施b) 定期進行評審以確保整個質(zhì)量管理體系的完整性得以保留，以及控制運行和持續(xù)改進這兩個主要原則是有效的。a） 總經(jīng)理根據(jù)管理評審情況對公司的質(zhì)量方針的適宜性和有效進行改進策劃，并及時頒布。b） 總經(jīng)理負責組織相關人員制定質(zhì)量目標。c） 各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，建立和轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標。d） 管理者代表根據(jù)公司總目標及和各職能部門和各個層次上建立的目標，編制分解的《質(zhì)量目標》，報總經(jīng)理批準，然后定期對質(zhì)量目標的完成情況進行統(tǒng)計，結(jié)果報呈總經(jīng)理。e） 管理者代表根據(jù)管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對生產(chǎn)、服務與監(jiān)視和測量各程序的相容性進行策劃，確保質(zhì)量體系文件符合公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，對不相容的提出改進措施。f） 管理者代表組織品質(zhì)、技術部門編制質(zhì)量計劃，各部門依據(jù)質(zhì)量計劃的安排，落實責任人員，確保按要求完成各項工作。、權限和溝通公司的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)見附錄B。質(zhì)量管理體系的組織架構(gòu)是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務的組織保證。行政部負責適時地保持這些組織架構(gòu)圖。 公司規(guī)定了各類與質(zhì)量有關人員的職責、權限。a) 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國家的政策和法令、法規(guī)； 制定與頒布