【正文】 內(nèi)容進行評價，確認(rèn)是否保留其合格分供方資格；c） 采購部負(fù)責(zé)收集、保存對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。a） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)依據(jù)檢驗規(guī)范對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證；b） 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。由總經(jīng)理下達(dá)生產(chǎn)通知單，物控部編制計劃，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，有關(guān)部門提供相應(yīng)的服務(wù)。b） 由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。d） 由品質(zhì)部按《量具校準(zhǔn)流程圖》的規(guī)定對獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。f） 由生產(chǎn)部和倉庫對車間和庫存產(chǎn)品的防護進行管理和控制。公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品，對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性進行控制。d） 對于在合同中或其它規(guī)定有可追溯性要求的場合，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的位置、方式，對其實施予以記錄并保存。由銷售部依據(jù)合同要求接收顧客財產(chǎn)，品質(zhì)部對顧客財產(chǎn)的質(zhì)量狀況進行驗證，倉庫對顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識后妥善保管，生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中應(yīng)保護好顧客財產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格或不適用時應(yīng)及時由銷售部向顧客報告。b) 貯存?zhèn)}庫負(fù)責(zé)將采購物資和最終產(chǎn)品均貯存在符合要求的、適宜的場所和場地，倉庫管理人員對入庫、驗收、保管、發(fā)放進行控制，建立庫存臺帳，以倉存卡對產(chǎn)品進行標(biāo)識，并做好相應(yīng)的安全防護工作，防止產(chǎn)品在貯存期內(nèi)丟失、損壞或變質(zhì)。品質(zhì)部對包裝的可靠性、正確性、以及包裝標(biāo)識等進行檢驗或驗證。由品質(zhì)部按《量具校準(zhǔn)流程圖》的規(guī)定對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。經(jīng)檢定、校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)志并注明有效期；d） 公司不存在用于監(jiān)視和測量活動的計算機軟件；e） 對該類設(shè)備的使用人員進行培訓(xùn)，防止因使用或調(diào)整不當(dāng)造成測量結(jié)果失效；f） 品質(zhì)部應(yīng)確保該類設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，在搬運、維護和貯存期間保持其準(zhǔn)確度和適用性完好；g） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停用，及時檢定、校準(zhǔn)，同時應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性，必要時對產(chǎn)品追回重檢。由銷售部采用調(diào)查表的方式，每一年對主要顧客滿意度進行一次測量和評價。 顧客的期望，如：產(chǎn)品性能、外觀、包裝、交付等要求；為確保公司質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實施和保持，由管理者代表按《內(nèi)部審核流程圖》的規(guī)定，組織實施內(nèi)部審核。實施內(nèi)部審核應(yīng)培訓(xùn)至少兩名取得資格的內(nèi)審員，管理者代表根據(jù)每次審核需要進行委派；b） 內(nèi)審的頻次一般為每年兩次，管理者代表認(rèn)為需要時可臨時決定進行內(nèi)審。審核的依據(jù)是ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，適用的法律法規(guī)，公司的《質(zhì)量手冊》、程序文件和其它質(zhì)量管理體系文件；c） 審核的實施：內(nèi)審員在審核前應(yīng)研究程序文件及其它相關(guān)文件，編制檢查表，記錄審核中發(fā)現(xiàn)的問題，并提請責(zé)任人員確認(rèn)。公司采取管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、顧客滿意度調(diào)查和評價、過程控制、質(zhì)量目標(biāo)等方法，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。品質(zhì)部按《檢驗作業(yè)流程圖》的規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。由品質(zhì)部在《來料不良處理流程圖》和《檢驗作業(yè)流程圖》中規(guī)定了對不合格品進行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，流程圖中規(guī)定了不合格品的處置方式，評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。公司各部門均應(yīng)確定、收集和分析有關(guān)產(chǎn)品、過程、供方和顧客反饋的信息和數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并根據(jù)分析結(jié)果，提出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的建議和措施。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審，通過PDCA循環(huán)持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系的有效性。品質(zhì)部對質(zhì)量管理體系運行過程形成的記錄和信息進行分析，找出潛在的不合格及其產(chǎn)生原因，針對這些原因提出預(yù)防措施，發(fā)至責(zé)任部門執(zhí)行，品質(zhì)部組織驗證，記錄所采取的措施的結(jié)果，并評審預(yù)防措施的有效性。向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況以及任何改進的需求。確保在整個公司內(nèi)滿足顧客要求等質(zhì)量意識的提高。 總經(jīng)理： 日 期： 文件編號：****** 日期： 2012315 版本： A/0 頁碼： 第 34頁 共 34頁附錄B 公司組織架構(gòu)圖 附錄C流程圖清單序號程序文件名稱文件編號主要責(zé)任部門1IQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP012來料不良處理流程圖AAQP023IPQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP034QA成品檢驗作業(yè)流程圖AAQP045量具儀器校準(zhǔn)流程圖AAQP056OQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP067采購流程圖AAQP078倉庫物料管理流程AAQP089供方評價流程圖AAQP0910質(zhì)量目標(biāo)管理流程AAQP1011內(nèi)審流程AAQP1112管理評審流程AAQP1213合同評審作業(yè)流程圖AAQP1314糾正與預(yù)防處理措施流程圖AAQP1415客戶投訴處理流程圖AAQP1516模具制作流程圖AAQP1617設(shè)計控制流程圖AAQP1718生產(chǎn)設(shè)備管理流程圖AAQP1819文件控制流程圖AAQP1920文件編碼規(guī)則AAQP19121人力資源培訓(xùn)控制流程AAQP2022 記錄控制流程AAQP2123五金車間生產(chǎn)流程圖AAQP2224注塑車間生產(chǎn)流程圖AAQP2325裝配車間生產(chǎn)作業(yè)流程圖AAQP2426樣品制作流程圖AAQP2527成品出貨管理流程圖AAQP2628產(chǎn)品制程流程圖AAQP2729成品退貨處理流程圖AAQP2830危險品管理流程圖AAQP29附錄D職能分配表GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)管理層銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部采購部物控部●amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。5 管理職責(zé)●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp?！馻mp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。注：● 主要負(fù)責(zé)部門