【正文】 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)行國家及行業(yè)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （四）驗(yàn)收程序：由專業(yè)工程師整理相關(guān)資料上報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理協(xié)調(diào)各方責(zé)任主體確定驗(yàn)收時(shí)間，總工辦 派相關(guān)人員參加驗(yàn)收。 （五）驗(yàn)收人員：成立驗(yàn)收小組。 預(yù)驗(yàn)收：組長為總監(jiān)理工程師，成員有總工辦相關(guān)人員及項(xiàng)目管理部相關(guān)專業(yè)工程師、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及施工單位。 竣工驗(yàn)收：組長為主管工程師，成員有總工辦相關(guān)人員、項(xiàng)目管理部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)工程師、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及質(zhì)監(jiān)站。 （六）驗(yàn)收所指出的問題責(zé)成施工單位限期整改，由項(xiàng)目管理部將整改情況上報(bào)驗(yàn)收小組備案，必要時(shí)可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 （七）對驗(yàn)收合格的工程，由驗(yàn)收小組出具經(jīng)過成員簽字的驗(yàn)收報(bào)告，由總工程師簽認(rèn)后，匯同相關(guān)資料上報(bào)預(yù)算造價(jià)部進(jìn)行工程結(jié) 算，對不合格工程不予結(jié)算，除責(zé)令限期整改外，將給予經(jīng)濟(jì)處罰。 （八）第七條所指相關(guān)資料包括： （ 1）施工合同、協(xié)議書 。 （ 2）招標(biāo)、投標(biāo)文件； （ 3）施工企業(yè)取費(fèi)證； （ 4）零星工作項(xiàng)目用工人工單價(jià)按照 2020《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件公布的零星工作項(xiàng)目人工單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作為結(jié) 11 算人工單價(jià)； （ 5）承包人編制的結(jié)算書； （ 6）施工圖； （ 7）承發(fā)包雙方、監(jiān)理單位簽字認(rèn)可的竣工圖紙； （ 8）經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)； （ 9）設(shè)計(jì)變更單； （ 10）現(xiàn)場簽證單； （ 11）材料（設(shè)備）核價(jià)單； （ 12）施工圖紙會(huì)審紀(jì)要； （ 13） 隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 五、工程簽證管理制度 （一）工程簽證單是非常重要的反映施工情況的技術(shù)資料。做到資料與實(shí)物一致。 （二）工程簽證單須統(tǒng)一格式。 （三）工程簽證單必須真實(shí)反映所發(fā)生的工作內(nèi)容。如弄虛作假一經(jīng)查實(shí)，除退回外，將追究相關(guān)專業(yè)工程師責(zé)任。 （四）工程簽證單需以下人員簽字并加蓋公章方可有效。 施工單位：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。 監(jiān)理公司：監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表或總監(jiān)。 建設(shè)單位：專業(yè)工程師、項(xiàng)目 管理部經(jīng)理、預(yù)算造價(jià)部經(jīng)理、總工程師（重大的）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)（重大的）。 （五）工程簽證單后必須附簽證依據(jù)（圖紙變更、備忘錄、通知等）并注明完成時(shí)間。工作完成十日內(nèi)必須上報(bào)，若超過十日所申報(bào)的增量不予認(rèn)可，減量有效。 （六）項(xiàng)目管理部收到工程簽證單后項(xiàng)目管理部經(jīng)理認(rèn)真及時(shí)進(jìn)行審核，無誤后報(bào)總工程師審定。 （七）簽證語言必須規(guī)范，能讓造價(jià)部門準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用，不規(guī)范的不予認(rèn)可。 六、零星工程管理辦法 零星工程：欄板安裝、場地清理、零星用工、零星修補(bǔ)、改造等屬于本制度中所稱零星工程。 零星工程的管理辦法： 1）伍仟元以下工程（含伍仟元）需有主管工程師的派工單，工程內(nèi)容及費(fèi)用必須經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可。 12 2）伍仟元以上零星工程須簽訂施工協(xié)議，報(bào)預(yù)算造價(jià)部審核，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3）主管工程師負(fù)責(zé)零星工程的實(shí)施、協(xié)調(diào)、管理及結(jié)算支付工作，多項(xiàng)零星工程款支付時(shí)，主管工程師負(fù)責(zé)編制情況說明及匯總表后，按公司相關(guān)程序辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算時(shí)間為工程完工后 15 個(gè)工程日內(nèi)。 七、材料、設(shè)備采購管理制度 工程材料、設(shè)備采購工作由合約部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部各專業(yè)工程師、預(yù)算造價(jià)部造價(jià)工程師及總工辦相關(guān)人員參與認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)工作， 參與人數(shù)不少于 3 人。 各工程需要采購的材料設(shè)備由分管專業(yè)工程師提出采購申請，報(bào)合約部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)執(zhí)行董事審批后方能進(jìn)入采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)程序。 合約部在接到申請單并完成相關(guān)程序后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采購到位。 專業(yè)工程師及項(xiàng)目管理部經(jīng)理對所提交的需采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量負(fù)責(zé)。 伍萬元以下的材料設(shè)備實(shí)行比價(jià)采購，伍萬元（含伍萬元）以上的材料、設(shè)備實(shí)行招標(biāo)采購，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 采購材料設(shè)備必須貨比三家，必須提供三家以上供貨信息材料。 采購、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)必須留下相關(guān)記錄。 參與采購、認(rèn) 質(zhì)、認(rèn)價(jià)的人員必須做到清正廉潔，違反規(guī)定的職工一律從重、從嚴(yán)處理。 八、材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度 為了規(guī)范材料、設(shè)備進(jìn)場程序，確保材料、設(shè)備的質(zhì)量，更加明確各崗位的責(zé)任，制訂材料、設(shè)備驗(yàn)收制度。 材料、設(shè)備驗(yàn)收由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理部經(jīng)理及各專業(yè)工程師對材料設(shè)備的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 合同明確的材料、設(shè)備，進(jìn)場使用前都必須進(jìn)行正式的驗(yàn)收檢查。 材料、設(shè)備分兩類： ； 。 監(jiān)理項(xiàng)目材料設(shè)備驗(yàn)收程序： 施工單位或供應(yīng)商提供各項(xiàng)文件相關(guān)報(bào)告 .檢測資料 驗(yàn) 收 工程部組織復(fù)查 總工辦參加 監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收、檢查 13 監(jiān)理工程師及項(xiàng)目管理部可同步驗(yàn)收復(fù) 核。 非監(jiān)理項(xiàng)目材料設(shè)備驗(yàn)收程序： 甲供材料、設(shè)備，采購工程師必須參與驗(yàn)收、檢查。 除非需要送專業(yè)部門檢測，一切材料、設(shè)備必須在進(jìn)場后二日內(nèi)完成驗(yàn)收程序。、材料、設(shè)備驗(yàn)收程序需要填寫正式表格。相關(guān)責(zé)任人簽字，驗(yàn)收備案。 專業(yè)工程師、項(xiàng)目管理部經(jīng)理可同步驗(yàn)收、檢查。 材料、設(shè)備驗(yàn)收的依據(jù)為合同、協(xié)議、圖紙、規(guī)范、樣品。 九、工程驗(yàn)收工作實(shí)施細(xì)則 （一）、工程預(yù)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 工程達(dá)到以下條件后，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織預(yù)驗(yàn)收 ①完成圖紙所有施工內(nèi) 容 實(shí)體全部竣工，即主體土建，水電安裝，采暖通風(fēng)，電梯安裝，塑鋼門窗安裝等全部完工。 ②施工資料基本齊全 其中施工控制資料必須齊全，安全及功能檢測資料基本齊全。 ③施工單位自檢合格 工程完工后，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行自檢，合格后方可進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 ④監(jiān)理復(fù)核完畢 不合格者退場 合格者允許使用、不合格者退場 工程部組織復(fù)查 總工辦參加 專業(yè)工程師驗(yàn)收、檢查 施工單位或供應(yīng)商提供各種證件、檢測報(bào)告 14 監(jiān)理單位接到施工單位的報(bào)驗(yàn)申請后，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行全面復(fù)核，確認(rèn)合格后方可報(bào)建設(shè)單位組織驗(yàn)收。 預(yù)驗(yàn)收組織形式及程序 ① 監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織，建設(shè)單位、施工單位參加。 ②施工單位，監(jiān)理公司匯報(bào)自檢、復(fù)核情況 ③核查實(shí)體質(zhì)量及竣工情況。 ④核查資料情況 預(yù)驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備資料 ①竣工報(bào)告 ,需總監(jiān)理工程師簽字并簽章 ②資料核查表（即單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程施工控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄） ③施工單位匯報(bào)材料，施工單位應(yīng)匯報(bào)施工情況包括工程概況、施工組織情況、施工質(zhì)量情況、自檢自評情況。 ④監(jiān)理評估報(bào)告，重點(diǎn)對整體工程質(zhì)量 情況給予初步評估意見。 . ⑤驗(yàn)收方案由監(jiān)理機(jī)構(gòu)編制，主要確定驗(yàn)收程序、驗(yàn)收部位及驗(yàn)收內(nèi)容。 （二）、工程正式驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 工程具備以下條件方可組織正式驗(yàn)收 ①初驗(yàn)提出的實(shí)體質(zhì)量問題整改完畢 ②結(jié)構(gòu)、屋面、電阻、環(huán)境、外窗檢測完成并取得檢測報(bào)告。 ③消防、電梯驗(yàn)收完成（一般單獨(dú)驗(yàn)收，見消防驗(yàn)收、電梯驗(yàn)收） ④正式通水、通電完成 ⑤竣工資料報(bào)送至質(zhì)監(jiān)站審查完畢（施工單位于驗(yàn)收前 10 天報(bào)送） ⑥驗(yàn)收資料報(bào)送質(zhì)監(jiān)站審查完畢（建設(shè)單位于驗(yàn)收前 7 天報(bào)送） 正式 驗(yàn)收組織形式及程序 ①建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、地勘單位、質(zhì)監(jiān)站參加（不得缺席）。 ②驗(yàn)收主持人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理 由主持人介紹各參建單位、核實(shí)參驗(yàn)人員身份、宣讀驗(yàn)收會(huì)議議程。 ③ 參建各方匯報(bào)情況（按次序 :施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、建設(shè)） 15 ④建設(shè)單位宣布驗(yàn)收方案 ⑤分組驗(yàn)收，主持人宣布分組情況。 ⑥質(zhì)監(jiān)站對驗(yàn)收組織程序等進(jìn)行評述。 ⑦驗(yàn)收組討論、匯總形成一致驗(yàn)收意見。 正式驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備資料 （ 1）竣工資料（一共五套，公司三套，質(zhì)監(jiān)站和城建檔 案館備案各一套，資料內(nèi)容見溫成投 [2020]8 號(hào)《成都隆博投資有限責(zé)任公司關(guān)于工程資料的相關(guān)規(guī)定》。 （ 2）驗(yàn)收資料 1）竣工驗(yàn)收聯(lián)系單 項(xiàng)目管理部于驗(yàn)收前 7 天報(bào)送質(zhì)監(jiān)站。 2）竣工報(bào)告 施工單位填寫，總監(jiān)理工程師簽署意見。要求均為行政印章。 3）資料核查表（單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程施工控制資核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄） 施工單位填寫，總監(jiān)理工程師簽字。 4）監(jiān)理評估報(bào)告 監(jiān)理機(jī)構(gòu)填寫，要求行政印章。 5）設(shè)計(jì)、勘察檢查報(bào)告 由項(xiàng) 目管理部填寫后加蓋設(shè)計(jì)、勘察單位行政印章，日期可填寫初驗(yàn)時(shí)間。 6）參建方情況報(bào)告 包括建設(shè)、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工。加蓋行政印章，日期可填初驗(yàn)時(shí)間。 7）驗(yàn)收方案 項(xiàng)目管理部編寫，五大主體加蓋行政印章，日期填正式驗(yàn)收時(shí)間 8）驗(yàn)收組成員表 五大主體蓋行政印章，要求表中人員驗(yàn)收時(shí)不得缺席。 9）責(zé)任制一覽表 五大責(zé)任主體蓋行政印章 10）驗(yàn)收意見表 項(xiàng)目管理部填寫，日期暫不填、正式驗(yàn)收后五大責(zé)任主體簽署驗(yàn)收意見并加蓋行政印章。 11）驗(yàn)收報(bào)告 16 項(xiàng)目管理部填寫，日期填寫正式驗(yàn)收時(shí)間 12）消防驗(yàn)收意見書 消防驗(yàn)收合格后，由消防部門提出具。 13）電梯驗(yàn)收意見書 電梯先由技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格頒發(fā)安全檢測合格證書后，報(bào)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收，電梯驗(yàn)收意見書由質(zhì)監(jiān)站部門內(nèi)部傳送。 14)驗(yàn)收甩項(xiàng)說明 如室內(nèi)面層做法甩項(xiàng)處理，衛(wèi)生潔具甩項(xiàng)處理。 三、辦理備案應(yīng)準(zhǔn)備資料 備案主要是質(zhì)監(jiān)站和城建檔案館備案，辦理備案需兩套原件資料，分別裝釘成冊。資料內(nèi)容見溫成投 [2020]8 號(hào)《成都隆博投資有限責(zé)任公司關(guān)于工程資料的相關(guān)規(guī)定》。 十、項(xiàng)目交付管理制度 （一）項(xiàng)目交 付應(yīng)具備的條件 主體工程已經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收； 消防工程已經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收； 配套設(shè)施（水、電、暖、氣）工程施工已完成，除天然氣外，其他已接通； 智能化設(shè)施已調(diào)試完成，其他弱電項(xiàng)目（寬帶、電視、電話）具備開通條件； 園林綠化工程已完工（植栽可因季節(jié)原因特殊對待）； 物業(yè)公司已對工程進(jìn)行核查，并已安排維修； 各項(xiàng)試驗(yàn)已完成，試壓、通球、閉水、電梯檢測； 衛(wèi)生清掃完成； 施工人員已清離現(xiàn)場； 場區(qū)已封閉； 1各項(xiàng)竣工資料已收齊。 （二）向物業(yè)公司交付的實(shí)物與資料（同步移交） 鑰匙類 入戶門、單元對講門、樓內(nèi)防火門、管道井、電表箱、水表箱（柜）、弱電箱、電梯、電梯機(jī)房、各類控制器、控制室、室外照明控制箱等。 數(shù)據(jù)類 水表讀數(shù)、電表讀數(shù)、氣表讀數(shù)（須經(jīng)物業(yè)公司、施工單位共同抄讀） 文件類 17 各類設(shè)備使用說明書、合格證、驗(yàn)收報(bào)告、檢測報(bào)告等（經(jīng)物業(yè)公司要求整理）； 消防部位使用說明； 主體竣工驗(yàn)收表、消防驗(yàn)收報(bào)告、電梯準(zhǔn)用書； 試壓、試水、通球驗(yàn)收報(bào)告； 住房質(zhì)量檢查檔案； 各類竣工圖紙、資料（與物業(yè)公司協(xié)商交付時(shí)間）。 18 十一、工程移交工作流程 工程部確定移交工程的時(shí)間 工程部準(zhǔn)備竣工資料 物業(yè)公司接收并辦理交接手續(xù) 物業(yè)公司驗(yàn)收并提出整改 意見 物業(yè)公司核實(shí)資料并辦理交接手續(xù) 工程部限期整改 完畢 工程部向物業(yè)公司移交工程實(shí)體 19 十二、一般工程質(zhì)量問題處理程序 一般工程質(zhì)量問題（初步判斷） 專業(yè)工程師 施工單位提出處理方案 報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部審核 通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部經(jīng)理合議 （確定為一般質(zhì)量問題） 施工單位實(shí)施 監(jiān)理工程師驗(yàn)收并做好記錄 繼續(xù)下 道工序 20 十三、一般工程質(zhì)量事故處理程序 一般工程質(zhì)量事故（初步判斷）監(jiān)理工程師口頭責(zé)令立即停工并立即上報(bào) 工程部經(jīng)理、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、總工辦（判定為一般質(zhì)量事故） 施工單位書面報(bào)告事故詳細(xì)情況，并提出處理意見和方案 施工單位按照處理方案實(shí)施、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行過程監(jiān)督 監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)出書面指令停止發(fā)生部位及有關(guān)部位下道工序施工 繼續(xù)下道工序施工