【正文】 MAJOR（較嚴重缺點）：任何性能不正常的缺陷，會導致壽命降低或功能下降。包括產(chǎn)品外觀很明顯的缺點，這些較嚴重缺點會引起客人投訴。 致命缺陷：屬產(chǎn)品預期功能缺陷可導致對人身生命安全、財產(chǎn)構(gòu)成嚴重危害的缺點。 CRITICAL（嚴重缺點）：任何導致客人第一眼看到就不想購買的缺點，或第一次使用就會肯定退貨，包括任何一些違反申請規(guī)格或正常規(guī)格的缺點。：指每次生產(chǎn)幵拉、中途調(diào)機/換料時的調(diào)試產(chǎn)品的檢查，操作員自檢后， QC根據(jù)技術(shù)標準文件進行專檢（數(shù)量3PCS或以上）、封樣，合格后作為檢驗依據(jù)的活動。： 檢驗人員根據(jù)文件標準要求，按照一定的周期時間段對在線產(chǎn)品抽取一定量，進行的質(zhì)量檢驗判定活動。：IQC：Ining Quality Control：來料質(zhì)量控制；IPQC：Process Quality Control：制程質(zhì)量控制 ；第11頁 共40頁 文件標題名稱文件編號文件版本A術(shù)語和定義生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2 OQA：Output Quality Assurance：出貨質(zhì)量控制； QA：Quality Assurance：品質(zhì)保證： 采用專用機器將沿內(nèi)孔周圍材料翻成側(cè)立、凸起的一種沖壓工藝。 采用專用機器將金屬材料依圖紙要求制作成預期效果的一種工藝。第12頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A質(zhì)量管理體系要求生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1本公司按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系—要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個管理體系的重要組成部分，加以實施和保持。通過管理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 QMS建立過程本公司通過以下活動實施、保持質(zhì)量管理體系： a）識別公司質(zhì)量體系運作所需要的主要過程,及支持過程應(yīng)用，并識別、確定了這些過程的相互關(guān)系及作用()。　　　 b）明確了管理體系過程控制之間的順序和相互作用(﹑管理體系持續(xù)改進過程模式圖)。 　　 c) 為確保過程的有效運行和控制所需的準則和方法. 　　d) 并為確保獲取必要的資源和信息,公司的支持過程包括人力﹑設(shè)施﹑設(shè)備﹑信息﹑數(shù)據(jù)的收集。以支持過程有效運行。并依據(jù)準則﹑方法對其進行監(jiān)視﹑測量。 　 e）公司確定并建立過程的監(jiān)視和測量分析的方法。以監(jiān)視了解過程運行的趨勢和實現(xiàn)策劃的結(jié)果的程度。 f）并根據(jù)運行結(jié)果進行數(shù)據(jù)﹑信息分析﹑采取必要改進措施﹐以持續(xù)改進這些過程。 QMS持續(xù)改進過程模式圖 產(chǎn)品資源管理管理職責顧 客 要 求顧　客　滿　意質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程模式圖測量﹑分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋： 增值活動 信息流 注：本公司外包過程為電鍍、熱處理，其控制在采購活動中實施（、）。第13頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A文件要求生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2 總則：本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b) 管理手冊；c) 標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件；d) 本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的指導書、圖紙、技術(shù)標準相關(guān)文件；e) 標準要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的質(zhì)量。 管理手冊： 本公司按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000標準的要求編制和保持管理手冊，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍（）；b) 相關(guān)程序文件的引用；c) 質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述()；d) 經(jīng)過授權(quán)人員批準并形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(、)。 管理手冊的控制：a) 本手冊由ISO辦負責擬定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b) 文控中心負責手冊的日常管理工作： ──負責手冊正本的保存，副本的復制發(fā)放； ──負責按《文件控制程序》進行手冊的編號、修改、換版和舊版的回收處理； ──確保手冊的使用部門能夠得到手冊的有效版本。當手冊某一章節(jié)被修改時，該章節(jié)的修改版次應(yīng)隨之變更。；c) 當手冊因公司組織架構(gòu)、高層管理者、產(chǎn)品認證范圍、體系覆蓋、ISO9001:2000標準、職能分配有較大變化時、質(zhì)量管理體系范圍、采用的體系標準換版時，或其它情況涉及手冊作重大修改時，則由ISO辦負責換版升版工作；d)手冊修改需在手冊修訂頁上記錄，將原版本制定日期、生效日期、版本號與版本狀態(tài)登記于各章節(jié)之首頁中，以便了解歷次修改的情況；本手冊有“受控”“非受控”兩種版本，“受控”版本為公司內(nèi)部使用，受更改控制，發(fā)放對象為本公司高階領(lǐng)導及部級單位；“非受控”版本可提供給顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)，沒有聲明時其使用不予更換最新版本；e)本公司管理手冊受控副本的保管、持有責任人一般為部門經(jīng)理及以上人員，正本的保管責任人為文控主任。受控副本詳見171。文件控制程序187。 文件控制： 職責：a) 工程部負責質(zhì)量管理體系文件的歸口管理；第14頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A文件要求生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼2/2b) 總經(jīng)理批準管理手冊，管理者代表批準程序文件；c) ISO專員與副管理者代表負責相關(guān)文件的起草、審核工作，d) 各相關(guān)部門負責本部門所使用的文件和數(shù)據(jù)的日常管理,制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； 管理要點：a)文件的編制由品管部歸口管理部門負責，并按相應(yīng)的審批程序經(jīng)授權(quán)人員批準，以確保文件的適宜性；b)文件審批后由文控中心統(tǒng)一編號，組織打印、發(fā)布，按經(jīng)批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；c)必要時應(yīng)對文件進行評審與更新，對文件的評審亦可通過內(nèi)審或管理評審時進行。涉及到文件修改時，應(yīng)遵循原審批程序進行批準；d)為確保文件的清晰和易于識別，本公司的所有文件均應(yīng)使用計算機編輯和打印，且應(yīng)有文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標記。文控中心負責編制能夠識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的《受控文件清單》，對質(zhì)量管理體系文件實施管理；e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，予以標識，并記錄其分發(fā)情況；f)公司內(nèi)應(yīng)確保文件的使用場所均能得到有效文件，及時收回并處置作廢文件。對需 要保留的正本作廢文件蓋上“無效文件，僅供參考”印章標識，以防止作廢文件的非預期使用；g)本公司的文件采用書面形式，貯存在計算機的文件稿，必須復制備份，并設(shè)置修改 權(quán)限密碼加以控制； 《文件控制程序》實施有效的控制； 記錄的控制： 職責：各部門負責相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、記錄和保護等控制。：a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保 存期限和處置；b) 質(zhì)量記錄依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求而設(shè)置，由該項工作的歸口管理部門負責編制、審批適用性，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；c) 品管部制定質(zhì)量記錄的標識方法；d) 根據(jù)質(zhì)量記錄的類別和證實作用的重要程度確定質(zhì)量記錄的保存期限；《記錄控制程序》實施有效的控制。第15頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A管理承諾生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1為確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，確保顧客滿意，總經(jīng)理批準建立、實施GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為此總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進提供證據(jù)： a)向全體員工傳達滿足顧客、適用法律法規(guī)要求的重要性，確保在員工中樹立品質(zhì)意識、顧客意識(、5,4章節(jié))。 b)制訂質(zhì)量方針作為本公司的質(zhì)量宗旨、方向，在公司各職能層次建立質(zhì)量目標，并提供充分的資源，確保其有效實現(xiàn)。 ()； c)開展管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性()； d)為實施和改進質(zhì)量理體系過程，最高管理者提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（）。第16頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A以顧客為中心生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/1 職責：a) 最高管理者以增強顧客滿意為目的，向員工傳達增強相關(guān)方滿意的重要性；b) 營銷部負責識別、并確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品、質(zhì)量要求，使顧客滿意； 管理要點： a) 顧客是公司依存和發(fā)展之本，最高管理者通過適當?shù)姆绞较騿T工傳達增強顧客滿意的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識；b) 營銷部通過采用顧客調(diào)查、收集顧客意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客變化的需求和期望，并向最高管理者報告調(diào)查了解的情況（）；c) 最高管理者應(yīng)確保相關(guān)部門識別、分析、確定顧客明示和隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部產(chǎn)品、相關(guān)過程、質(zhì)量管理體系要求，并給予確定、滿足（）。第17頁 共40頁文件標題名稱文件編號文件版本A質(zhì)量方針生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼1/2公司的質(zhì)量方針 突顯領(lǐng)導作用， 提升顧客滿意； 發(fā)動全員參與， 確保持續(xù)改進。質(zhì)量方針理解：l 公司領(lǐng)導為創(chuàng)建、保持使員工積極充分參與實現(xiàn)目標的內(nèi)部環(huán)境、文化氛圍、激勵機制發(fā)揮決定作用；建立公司統(tǒng)一宗旨和發(fā)展方向；而且作為公司管理者在公司各職能層次起到組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)、計劃、控制的重要作用；同時制定遠景目標帶領(lǐng)員工并賦予職權(quán)積極實現(xiàn)目標，提供配置實現(xiàn)目標所需的資源。 向各級組織人員傳達滿足顧客、適用法律法規(guī)要求的重要性，樹立并增強質(zhì)量意識、顧客意識。采取適宜措施調(diào)查、分析與顧客、產(chǎn)品有關(guān)信息并作為QMS改進業(yè)績。l 顧客是公司生存、發(fā)展的根本基礎(chǔ)；隨著顧客要求和期望不斷變化，充分識別、確定、并滿足顧客要求和期望，確保全體員工具有滿足顧客要求和期望的技能、知識，是公司鞏固、發(fā)展市場、持續(xù)提升公司業(yè)績的首要保證。持續(xù)提升顧客滿意，造就具有忠誠度的顧客群體，提高市場占有率、增加利潤，推動公司業(yè)績的全面發(fā)展。l 公司的各級員工是組織之本，公司戰(zhàn)略目標、質(zhì)量目標、產(chǎn)品實現(xiàn)；顧客要求和期望的滿足都有賴于全體員工積極參與、努力工作。對員工實施技能、意識的培訓，積極完善員工為實現(xiàn)目標、滿足顧客要求的激勵措施。發(fā)動全員參與決策，樹立、增強團隊精神充分發(fā)揮整體功效。形成公司全面質(zhì)量管理。l 市場競爭、技術(shù)進步、顧客要求和期望變化是公司持續(xù)改進的外部動力；持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求、增強公司產(chǎn)品競爭能力、推動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升是公司持續(xù)改進的內(nèi)部動力；依據(jù)QMS要求建立持續(xù)改進體制與平臺，確保公司產(chǎn)品、過程、資源管理持續(xù)改進。 職責：a) 總經(jīng)理負責確定并批準正式發(fā)布質(zhì)量方針；b) 品管部負責組織質(zhì)量方針的制訂、培訓、宣貫、評審、修改工作；c) 各部門負責本部門員工質(zhì)量方針的學習、宣貫。 管理要點： 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布：a) 品管部負責組織制訂質(zhì)量方針，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量意圖和方向，提出質(zhì)量方針草案；第18頁 共40頁b) 管理者代表對質(zhì)量方針草案進行審核，總經(jīng)理負責批準并正式發(fā)布。文件標題名稱文件編號文件版本A質(zhì)量方針生效日期200671文件版次00秘密等級D文件頁碼2/2c) 本公司的質(zhì)量方針包含管理責任、服務(wù)理念、實施方法與持續(xù)改進承諾；d) 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。 質(zhì)量方針的培訓和宣貫：a) 人事部與品管部負責組織質(zhì)量方針的培訓、