【正文】 理體系運(yùn)行和公司持續(xù)發(fā)展的要求 。 以顧客關(guān)注焦點(diǎn) a）公司最高管理層專題性、經(jīng)常性的業(yè)務(wù)調(diào)研、客戶訪問、與相關(guān)方溝通等活動，識別、確定顧客、相關(guān)方明確的或隱含的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF 有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求； b）在產(chǎn)品 生產(chǎn)過程的策劃中， 組織 應(yīng)保證客戶的 HSF 要求被確定、符合，提供有效的管理措施并得到控制。 c）公司將這些要求 列入質(zhì)量環(huán)保管理方針、目標(biāo)，并通過管理體系的運(yùn)行確保其實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量環(huán)保方針 本公司總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨、經(jīng)營性質(zhì)、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模等，基于對滿足顧客、法律法規(guī)和其它要求的承諾，對持續(xù)改進(jìn)體系績效、預(yù)防污染的承諾，確定了公司的質(zhì)量環(huán)保方針，詳見《第三章 方針目標(biāo)》同時(shí)要求： a）本公司確定質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)，使方針得以展開、落實(shí)； b）本公司各部門在不同層次進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn)，以及文件溝通等，確保管理方針為全公司員工所理解、貫徹執(zhí)行； c）定期主持管理評審，對管理方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)對管理方針 進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)保的變化。 策 劃 質(zhì)量 /HSF 目標(biāo) a)公司制定和實(shí)施 《目標(biāo)指標(biāo)管理辦法》，保證質(zhì)量目標(biāo)、 HSF 目標(biāo)；能在各部門 /職能層次分解 /建立、實(shí)施，并使目標(biāo)、指標(biāo)能與方針保持一致并可測量； b） 適當(dāng)時(shí)， HSF 目標(biāo)應(yīng)包含過程削減計(jì)劃或產(chǎn)品中已鑒別及使用的有害物質(zhì)的有效控制。包括采購的產(chǎn)品。 c）定期對目標(biāo)實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視測量和評價(jià)。各部門每月度一次對本部門目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行匯總并檢討分析達(dá)成情況，針對未達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)采取改進(jìn)措施，并提交管理評審。 管理體系 策劃 a）總經(jīng)理組織對公司的管理體系進(jìn)行策劃，按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和 QC080000： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量環(huán)保管理體系，形成本手冊和程序文件以及其它支持性三階文件和四階文件。并采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)及本手冊 。 b）當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等），公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 為確保實(shí)施并保持有效的管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)的崗位（見附件一“東莞市瑞通電子五金有限公司組織架構(gòu)圖”），并對各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定并進(jìn)行溝通。公司管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見附件二“ 質(zhì)量環(huán)保 管理體系職能分配表”）的規(guī)定，其它崗位員工的職責(zé)在各工作文件中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相關(guān)崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過內(nèi)部溝通（見手冊 ）相互協(xié)調(diào)，有效地開 展質(zhì)量管理、環(huán)保管理所涉及的各項(xiàng)活動。 公司的組織機(jī)構(gòu) ,參見附件一 《東莞市瑞通電子五金有限公司組織架構(gòu)圖》 各部門 /層次職責(zé) 1）各部門的職能和職責(zé) :參見附件二《質(zhì)量環(huán)保管理體系職能分配表》。 2） 各主要崗位職責(zé)如下： 一 .總經(jīng)理 (GM) ； /HSF 方針和確保各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量 HSF 方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； ； ,確保組織內(nèi)樹立以顧 客為中心的思想； ； ； ； 。 二 .管理者代表 (MR) ,實(shí)施和保持； ； ； ； HSF 相關(guān)的要求和責(zé)任 ； 三 .業(yè)務(wù)部 (MK) HSF 要求； ，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管，保持良好的合作關(guān)系； （質(zhì)量、 HSF ）； ，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息； 5. 負(fù)責(zé)收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，并將售后服務(wù)的質(zhì)量信息反饋有關(guān)部門。 6. 組織商務(wù)洽談及合同的評審工作及顧客的需求信息進(jìn)行收集與分析。 7. 整理公司已發(fā)生的應(yīng)收賬款，掌握各合同的付款進(jìn)度，進(jìn)行催款工作 。 8. 對公司各產(chǎn)品提供報(bào)價(jià)并建立完善的報(bào)價(jià)體系。 9. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 四 .品質(zhì)部 (QA) 1. 主導(dǎo)有害物質(zhì)材料的風(fēng)險(xiǎn)評估，制定消減計(jì)劃并實(shí)施； 、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等質(zhì)量檢驗(yàn)與保證； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的監(jiān)督、制程質(zhì)量控制、確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定； 4. 組織不合格評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 5. 客戶投訴的處理、分析及質(zhì)量異常的改善和跟蹤； 6. 匯總、分析產(chǎn)品質(zhì)量的狀況，及過程的制程能力的分析； 7. 協(xié)助采購對供應(yīng)商的稽核 、評鑒、品質(zhì)輔導(dǎo)管理 8. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部關(guān)于品質(zhì)、 ISO 體系方面的培訓(xùn)工作。 9. 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核，配合公司完成經(jīng)營計(jì)劃。 10. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視檢測儀器的管理，定期校驗(yàn)及維護(hù)。 11. 主導(dǎo)客戶審廠準(zhǔn)備工作，確?？蛻魧弿S通過。 ，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 ，主導(dǎo)內(nèi)部審核及管理評審，認(rèn)證的外部聯(lián)絡(luò)； ICP DATA、 MSDS、材質(zhì)證明、 HSF 產(chǎn)品宣告表及代表公司簽定綠色采購協(xié)議等資料； 15. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文 件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 五 .工模部（ MD） 、提報(bào)模具配件的采購工作； ，并針對模具結(jié)構(gòu)方面的評審和分析報(bào)告的制作； ，提供給市場營銷做參考； 《開模通知單》制定開模計(jì)劃； ，設(shè)計(jì)、加工、檢測等； T0 產(chǎn)品評審，制定相應(yīng)修改方案，并根據(jù)修改方案具體實(shí)施； ，工量具的管控，以保障客戶產(chǎn)品需求； 產(chǎn)制成提出的優(yōu)化措施，積極參與其他各部針對各制成改善方案的討論； ； ，處理各工序人員的協(xié)調(diào)溝通事務(wù)； 5S 和質(zhì)量、環(huán)保管理目標(biāo)； 12. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 六 . 人力資源部（ HR） ，核定公司年度人員需求計(jì)劃及各部門年度人員編制計(jì)劃； ，監(jiān)督并落實(shí)；員工招聘、入職、培訓(xùn)、考核、調(diào)動、離職管理； ，提供 決策參考依據(jù)； 、考察及建檔建立；提供各類人力資源資料統(tǒng)計(jì)及分析； 、勞動合同管理； ； ； ；公司年度教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算并進(jìn)行管理； 、工卡管理。 、安保、環(huán)保清潔、車輛管理、維修等日常管理；確保水、電、氣的順利供給； ,負(fù)責(zé)廠房的維修和改造等工作； ,逐步建立內(nèi) 部突發(fā)事件的預(yù)警機(jī)制；負(fù)責(zé)對工傷事故處理； ，確保安全行駛； ，組織各部門推行“ 7S”活動，并檢查各項(xiàng)具體措施的落實(shí)情況； 。 16. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 七 .注塑部（ LM） amp。涂裝部（ CO） 、制程的管理； 、維護(hù)與保養(yǎng)及設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)化形成； ，指揮并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作； 、檢驗(yàn)過程中 的工藝技術(shù)問題處理，主導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的導(dǎo)入； ，負(fù)責(zé)制程改善及有關(guān)質(zhì)量問題與糾正預(yù)防工作； （人、機(jī)、料、法、環(huán)）的調(diào)配及管理； 、制程異常和各環(huán)節(jié)投拆處理，確保模具的生產(chǎn)質(zhì)量； ，所有工、夾具的調(diào)配和改良，對不良品進(jìn)行分析，歸納和備案； ； ，協(xié)調(diào)等工作。 ，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施，工作環(huán)保能夠滿足工作需要； 責(zé)按規(guī)定做好材料、機(jī)器、場地、產(chǎn)品的環(huán)保及狀態(tài)的標(biāo)識。 13. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 八 .生產(chǎn)計(jì)劃（ PMC） ，根據(jù)生產(chǎn)需求的變化對生產(chǎn)線作出相應(yīng)調(diào)整； ；產(chǎn)品計(jì)劃安排及交貨跟進(jìn)； ． 、開發(fā)、評估并制定考核計(jì)劃和實(shí)施； (供方 )的選擇和評價(jià) ,并建立合格供應(yīng)商的檔案； ,擬訂采購目標(biāo)、分配比例及季度 /年度調(diào)價(jià)計(jì)劃 、采購單價(jià)的評估與談判。 ，建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量； 、物料價(jià)格監(jiān)控、供應(yīng)商的評估、物料采購工作； ； ICP DATA、 MSDS、材質(zhì)證明及簽定供應(yīng)商環(huán)保協(xié)議等資料； ，降低物料的庫存成本； 、區(qū)域規(guī)劃及儲存環(huán)境的維護(hù)； ，核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)， 做到帳、物、卡相符； 、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作； ，保管、防護(hù)、標(biāo)識、隔離和處理，并做好記錄； 17. 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)的作業(yè)文件的編寫、修訂工作及文件和記錄的管理。 九 .財(cái)務(wù)部（ FD） ； ； ,財(cái)務(wù)制度并實(shí)施； 。 管理者代表 本公司任命 劉先成 為本公司的質(zhì)量 /HSF 管理者代表 (見附件三，管理者代表任命書 )，并確定無論其在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具以下方面的職 責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量環(huán)保管理體系的過程得到建立 ,實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)保管理體系的業(yè)績以及管理體系需要改進(jìn)的情況； c)就質(zhì)量環(huán)保管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； d)確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高顧客滿意及法律法規(guī)和其它要求的的意識； e)保證供應(yīng)商組織了解并執(zhí)行與 HSF 相關(guān)的要求和責(zé)任 f)組織編寫并審核質(zhì)量體系程序文件并組織內(nèi)部審核； 內(nèi)部溝通 公司建立和保持了《 內(nèi)外部溝通與信息交流控制程序 》。 信息交流有公司外部交流和內(nèi)部交流，外部是指與客 戶、相關(guān)方的溝通；內(nèi)部是指不同層次和職能之間的溝通。信息溝通發(fā)生在： /人員與部門 /人員； /子過程與過程 /子過程； 、轉(zhuǎn)換、輸出之間； /部門之間 。 /與顧客、相關(guān)方之間 。 信息包括外部信息，如顧客要求、相關(guān)方環(huán)保信息回饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指針完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 信息 的溝通方式主要有：會議討論交流、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、墻報(bào)、通知、書面文件，電話、傳真等形式。 內(nèi)部信息溝通 公司通過適當(dāng)場合及適當(dāng)方式包括各種會議 .內(nèi)審會議 .管理會議及教育訓(xùn)練和廣告牌等形式 ,予以確保組織內(nèi)各層次和職能之間有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)保管理體系及其有效性的充分交流 ,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)保目標(biāo)的達(dá)成。詳見《 內(nèi)部溝通與信息交流控制程序 》。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少一次按《管理評審控制程序》，主持對公司質(zhì)量 /環(huán)保管理體系進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性（公司管理體系適應(yīng)外部 要求的變化，包括法律、法規(guī)、客戶、新技術(shù)、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（公司管理體系滿足業(yè)務(wù)、顧客及相關(guān)方當(dāng)前和潛在需求的能力，也即體系各過程充分展開并持續(xù)改進(jìn)的能力）、有效性（公司管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到預(yù)定管理目標(biāo)的能力，且應(yīng)是經(jīng)濟(jì)的）。當(dāng)公司出現(xiàn)特別情況時(shí)（例如公司經(jīng)營機(jī)制或組織機(jī)構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)重大事故時(shí)），可隨時(shí)安排評審。評審應(yīng)評價(jià)體系是否需要調(diào)整或變更，包括管理方針、目標(biāo)和管理手冊。 評審輸入 管理評審輸入依據(jù)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a）審核結(jié)果，包括 內(nèi)部和外部審核中發(fā)現(xiàn)的 HSF 不符合及糾正； b）各種回饋信息，包括顧客滿意結(jié)果、意見、建議、投訴、抱怨等； c）有害物質(zhì)的識別和控制使用效果； d）過程的績效和產(chǎn)品的符合性及 HS 的管理績效； e）體系運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)保事故、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及相應(yīng)的改善計(jì)劃； f）預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況； g）以往管理評審跟蹤措施完成情況； h）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；法律法規(guī)的變化、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品的上線； i）過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議、資源或計(jì)劃； j）可能影響 HS 管理改變的法律法規(guī)要求和其它客戶要求 ； 評審輸出： 管理評審以召開會議形式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。評審內(nèi)容見 評審輸入，評審結(jié)果由管理代表編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施：