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正文內(nèi)容

工程審計(jì)工作流程范本-文庫吧

2025-06-11 23:54 本頁面


【正文】 ,現(xiàn)場(chǎng)與合同結(jié)算內(nèi)容是否存在差異,外觀質(zhì)量有無嚴(yán)重、明顯的問題,安全文明施工管理情況、工程資料管理及存檔情況,總承包單位、分包單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位、人員的管理協(xié)調(diào)情況,有無與合同不一致的分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象、是否有未簽訂合同就進(jìn)場(chǎng)施工的情況,是否存在資料中未反應(yīng)的情況,發(fā)現(xiàn)的安全文明施工管理問題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行提醒,其它方面問題應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行溝通或核實(shí),同時(shí)進(jìn)行記錄。通過工程現(xiàn)場(chǎng)查勘全面檢查是否有提高管理成本、進(jìn)度成本、質(zhì)量成本的因素。 ,并對(duì)仍舊存在的問題進(jìn)行記錄。 審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)重點(diǎn)招投標(biāo)合同管理成本管理工程進(jìn)度工程質(zhì)量工程現(xiàn)場(chǎng)管理資料關(guān)注及資料關(guān)聯(lián)簽批文件簽批文件簽批文件簽批進(jìn)度計(jì)劃質(zhì)量要求工程日志招投標(biāo)資料合同臺(tái)賬合同價(jià)形成進(jìn)度情況記錄質(zhì)量控制監(jiān)理資料評(píng)標(biāo)資料約談?dòng)涗浐贤炗嗊^程文件付款資料進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整情況中標(biāo)通知合同文件 結(jié)算資料調(diào)整進(jìn)度文件合同履行資料詢價(jià)認(rèn)價(jià)資料合同付款索賠資料勘查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)注合同完成情況工程進(jìn)度實(shí)際情況工程質(zhì)量實(shí)際情況工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員到位情況安全文明施工情況關(guān)注重點(diǎn)問題問題招投標(biāo)情況未達(dá)到選擇工程性價(jià)比最佳的目標(biāo)合同簽訂條款未達(dá)到控制造價(jià)的目標(biāo);合同付款不合理情況。合同價(jià)格不合理情況;付款審核不嚴(yán)謹(jǐn)情況;結(jié)算價(jià)格不合理情況。進(jìn)度滯后;調(diào)整進(jìn)度不合理;未記錄無法形成索賠追溯依據(jù)。質(zhì)量問題;未整改;未記錄無法形成索賠追溯依據(jù)。人員到位或管理情況不良;安全文明施工情況不良形成的隱患;未記錄無法形成索賠追溯依據(jù)。 通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)訪談、資料查閱、復(fù)核結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查勘情況,進(jìn)行深入調(diào)查、整理分析后得出審計(jì)初步意見。工程審計(jì)人員應(yīng)與審計(jì)組的其它審計(jì)人員就審計(jì)情況進(jìn)行交流,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。、相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通,并認(rèn)真聽取各方的說明及解釋并如實(shí)記錄。根據(jù)初步溝通情況修正初步意見,匯報(bào)董事會(huì)并形成正式審計(jì)意見。,應(yīng)就工程審計(jì)范圍內(nèi)的情況進(jìn)行陳述。,交審計(jì)組統(tǒng)一形成工作底稿,由部門統(tǒng)一保管。 具體流程示意圖見附件1“審計(jì)工作總流程”附1 審計(jì)工作總流程制定審計(jì)工作計(jì)劃 提交工程審計(jì)資料清單 統(tǒng)一并審計(jì)組匯總后與審計(jì)通知一并下發(fā)接收、收集相關(guān)資料 登記資料來源及提供時(shí)間 記錄資料發(fā)現(xiàn)問題 查閱報(bào)送資料 根據(jù)資料了解項(xiàng)目概況 工程項(xiàng)目 審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì) 對(duì)審計(jì)問題進(jìn)一步核實(shí) 發(fā)現(xiàn)問題 查閱現(xiàn)場(chǎng)資料 進(jìn)行訪談 復(fù)核前期問題整改情況 勘察現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)資料 復(fù)印資料、記錄現(xiàn)場(chǎng)情況 重大情況 形成初步審計(jì)結(jié)果,其它審計(jì)人員交流,與相關(guān)人員溝通并修正審計(jì)意見向董事會(huì)匯報(bào)審計(jì)情況 與審計(jì)組共同征求被審計(jì)單位意見 撰寫審計(jì)報(bào)告工程審計(jì)部分 整理底稿歸檔整理列明后期審計(jì)需關(guān)注內(nèi)容 ⑴制度建設(shè)、建立及執(zhí)行審計(jì)①審計(jì)文件包括:簽批制度、制度流程中涉及的文件資料。②制度建設(shè)、建立及執(zhí)行審計(jì)是指在工程建設(shè)項(xiàng)目過程對(duì)于管理制度及體系的建設(shè)及執(zhí)行情況的檢查,通過制度審計(jì)審核工程管理情況,督促規(guī)范相關(guān)部門完善制度體系、嚴(yán)格執(zhí)行制度以提高工程管理水平、降低因疏于管理而導(dǎo)致的成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。③審計(jì)人員可采用穿行測(cè)試的方式檢查制度體系是否完善,制度是否可行,是否還存在管理漏洞、制度缺失的情況。④審計(jì)中還應(yīng)根據(jù)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的問題追根溯源,檢查是否是由于制度存在規(guī)定不明確或部分重要內(nèi)容缺失導(dǎo)致操作無法可依或無法進(jìn)行有效管理。⑤審計(jì)中可采用抽樣調(diào)查或查閱相關(guān)文件的方式檢查制度是否執(zhí)行及執(zhí)行的情況,也應(yīng)采用訪談的形式了解執(zhí)行人對(duì)于制度的理解程度、意見和建議。制度情況審計(jì)的方法及適用情況表調(diào)查對(duì)象調(diào)查方法審計(jì)目的管理制度、規(guī)范穿行測(cè)試尋找缺少制度控制的環(huán)節(jié)制度涉及資料按比例抽樣調(diào)查檢查制度執(zhí)行情況制度執(zhí)行人訪談制度普及情況、反饋意見項(xiàng)目管理發(fā)生的問題逆查法識(shí)別制度漏洞⑵規(guī)劃設(shè)計(jì)情況審計(jì)①審計(jì)文件包括:設(shè)計(jì)合同及附件、設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)成果資料、工程進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證等。②規(guī)劃設(shè)計(jì)審計(jì)主要是對(duì)于設(shè)計(jì)的進(jìn)度和深度進(jìn)行符合性檢查,項(xiàng)目的是否從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段即進(jìn)行了造價(jià)控制,是否進(jìn)行了限額設(shè)計(jì),是否存在多次設(shè)計(jì)、過渡設(shè)計(jì)的情況。③施工設(shè)計(jì)圖紙深度是否符合建設(shè)要求、是否能夠按圖開展施工,是否存在不合理、不交圈的情況。施工階段是否存在因設(shè)計(jì)原因?qū)е碌脑O(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等。規(guī)劃設(shè)計(jì)審計(jì)的內(nèi)容及方法表審計(jì)對(duì)象審計(jì)方法審計(jì)內(nèi)容審計(jì)目的設(shè)計(jì)合同、工程進(jìn)度對(duì)比法設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)深度檢查設(shè)計(jì)成本控制情況設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)成果重點(diǎn)抽樣審圖可行性、經(jīng)濟(jì)性、嚴(yán)謹(jǐn)性檢查工程設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性,是否可控制工程成本設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證調(diào)查分析設(shè)計(jì)是否存在缺陷、漏洞檢查是否存在設(shè)計(jì)的問題導(dǎo)致工程成本地加工程現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)設(shè)計(jì)圖紙符合性檢查設(shè)計(jì)與能否符合工程現(xiàn)場(chǎng)情況及工程進(jìn)度⑶合同管理審計(jì)①工程建設(shè)項(xiàng)目合同管理審計(jì)是指在工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中對(duì)于合同的簽訂、執(zhí)行和管理以及相關(guān)情況的審計(jì)。②審計(jì)文件包括:合同簽批手續(xù)、合同、合同附件、對(duì)方法定代表人身份證明書和法定代表人授權(quán)委托書、合同補(bǔ)充協(xié)議、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、合同糾紛處理協(xié)議、法院判決書、仲裁書、會(huì)審記錄、相關(guān)招投標(biāo)文件、約談?dòng)涗浀取"酆贤炗喦闆r需重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容如下:ⅰ審查合同是否屬于應(yīng)招標(biāo)范圍,進(jìn)行招標(biāo)的合同的招投標(biāo)文件審查與招投標(biāo)審計(jì)的關(guān)注重點(diǎn)基本一致;應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的合同應(yīng)的直接委托說明、審查約談?dòng)涗浀群贤炗喌倪^程文件。ⅱ審查合同簽訂的會(huì)簽文件,審查合同修訂或補(bǔ)充條款或協(xié)議是否未會(huì)簽或經(jīng)有效授權(quán)。ⅲ審查合同內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整、嚴(yán)謹(jǐn),是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。ⅳ合同
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