【正文】 負(fù)責(zé)編制區(qū)域各中轉(zhuǎn)庫設(shè)備的巡檢、檢修、配件消耗計劃，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織對自營庫設(shè)備（包括監(jiān)控設(shè)施）的維護(hù)、維修工作以及加強(qiáng)對外包庫設(shè)備運(yùn)行情況的督查工作。 負(fù)責(zé)檢查地磅計量的日常使用情況，確保計量的準(zhǔn)確性。 對發(fā)生設(shè)備事故或重大設(shè)備事故要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告，協(xié)助處理并控制事態(tài)擴(kuò)大，不得隱瞞不報或遲報。 五、 貨物管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查中轉(zhuǎn)庫碼頭水泥進(jìn)庫、保管、出庫、庫 存等工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查中轉(zhuǎn)庫的清庫、盤庫工作；對卸船入庫清艙和發(fā)貨裝車等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查工作，防止中轉(zhuǎn)庫工作人員發(fā)錯貨物或與承包商串通偷盜或監(jiān)守自盜的現(xiàn)象發(fā)生。 配合上級部門對公司物產(chǎn)的保管和盤點(diǎn)工作。 六、 合同管理 負(fù)責(zé)對中轉(zhuǎn)庫租賃、勞務(wù)合同（新簽、到期續(xù)簽）的洽談、草擬工作。 負(fù)責(zé)跟進(jìn)相關(guān)合同 /協(xié)議的執(zhí)行情況。 七、 溝通 /協(xié)調(diào) /評價 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的地方關(guān)系、中轉(zhuǎn)庫承包商以及卸船勞務(wù)工人的關(guān)系。 協(xié)助相關(guān)結(jié)算室做好各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算工作，敦促承包商及裝卸勞務(wù)單位盡快核對數(shù) 據(jù)和開出發(fā)票，加快結(jié)算進(jìn)度。 12 做好與銷售部門、物流江運(yùn)室、汽運(yùn)室等業(yè)務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，配合做好銷售服務(wù)工作和保供。 負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行評價考核。 八、日常工作管理 制定每天、每周、每月的工作計劃，及時反思、檢討計劃完成情況。 每天工作： 1）查看當(dāng)天區(qū)域內(nèi)中轉(zhuǎn)庫的各項(xiàng)報表的編制、報送情況，掌握中轉(zhuǎn)庫的水泥卸船入庫、出庫發(fā)貨、庫存量情況。 2）檢查設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及運(yùn)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障 。 3）合理安排中轉(zhuǎn)庫的卸船和裝車工作。 4）檢查中轉(zhuǎn)庫人員在 GPS、 ERP 系統(tǒng)的卸船審核、發(fā)貨操作 情況。 每周工作： 1）每個星期要到管轄區(qū)內(nèi)的每個中轉(zhuǎn)庫檢查工作 1 次或以上。 2）每個星期要到 1 個以上中轉(zhuǎn)庫現(xiàn)場監(jiān)督清庫 1 次或以上。 3）每個星期要對管轄區(qū)內(nèi)中轉(zhuǎn)庫的地磅計量情況進(jìn)行抽查 1 次或以上。 4）每個星期抽查中轉(zhuǎn)庫人員考勤打卡、交接班記錄等情況 1 次或以上。 每月工作： 1）每月 3 日前完成對中轉(zhuǎn)庫員工的出勤審核工作，并將出勤數(shù)據(jù)導(dǎo)出報送散庫室主管人員。 2）根據(jù)員工的工作情況，每月 5 日前完成對中轉(zhuǎn)庫員工的業(yè)績考核和評價工作，將業(yè)績合同簽字版寄給散庫室主管人員。 3）每月 10 日前完成與承包商的對 數(shù)工作，將對數(shù)表寄給結(jié)算室；督促承包商在 15日前開出發(fā)票。 4）每月對管轄區(qū)內(nèi)的管理工作進(jìn)行總結(jié)，找出自己管理工作的一個亮點(diǎn) 13 或是管理經(jīng)驗(yàn)或是存在問題，提交部門月度例會分享、討論、學(xué)習(xí)或探討解決辦法。 九、其他 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施中轉(zhuǎn)庫費(fèi)用預(yù)算，落實(shí)各項(xiàng)成本控制措施。 完成上級部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 二 0 一二年七月一日 14 華潤水泥物流部區(qū)域主管巡視制度 （試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范區(qū)域主管的巡視工作，加強(qiáng)對中轉(zhuǎn)庫現(xiàn)場工作的監(jiān)督，使區(qū) 域主管能及時了解中轉(zhuǎn)庫的運(yùn)行情況，保證中轉(zhuǎn)庫的正常運(yùn)行，特制定本巡視制度。 第二條 本制度適合散庫室各區(qū)域主管的工作。 第二章 巡視內(nèi)容 第三條 設(shè)備檢查 中轉(zhuǎn)庫的生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、地磅計量誤差情況。 攝像監(jiān)控記錄和異常情況。 員工考勤打卡記錄情況。 第四條 安全檢查 各項(xiàng)安全措施落實(shí)情況、相關(guān)操作規(guī)范情況、員工勞保用品的穿戴情況。 中轉(zhuǎn)庫生產(chǎn)設(shè)備及生活設(shè)施的安全情況。 公司貨物安全防范措施、監(jiān)控情況。 第五條 日常工作檢查 水泥清庫情況。 水泥卸船入庫、出庫發(fā) 貨情況及 ERP系統(tǒng)、 GPS 系統(tǒng)操作情況。 各項(xiàng)工作記錄、臺帳情況、報表數(shù)據(jù)的編制、報送情況。 庫容及辦公場所的清潔衛(wèi)生及辦公用品的擺放情況。 第六條 生活檢查 15 員工宿舍衛(wèi)生及生活用品擺放整潔情況。 員工宿舍用電、用氣、用水的安全措施情況。 了解員工的伙食情況。 第七條 溝通協(xié)調(diào) 加強(qiáng)與員工的溝通，增進(jìn)與員工的感情交流，建立良好組織氛圍。 檢查散庫業(yè)主、勞務(wù)承包商的合同履行情況，溝通、協(xié)調(diào)、處理存在問題。 加強(qiáng)與銷售區(qū)域溝通、協(xié)調(diào)，及時了解銷售計劃，優(yōu)化出庫品種，提高中轉(zhuǎn)效 率。 加強(qiáng)與江運(yùn)室、結(jié)算室等相關(guān)部門的溝通，協(xié)調(diào)處理相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題。 第三章 巡視要求 第八條 每星期到中轉(zhuǎn)庫巡視 1 次 /庫或以上； 第九條 現(xiàn)場處理突發(fā)事件； 第十條 建立巡視記錄，每月提交部門經(jīng)理。 第四章 附則 第十一條 本巡視制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 0 一二年七月一日 附件 1：區(qū)域主管巡視記錄表 附件 2： 檢查結(jié)果跟蹤處理情況表 16 華潤水泥物流部中轉(zhuǎn)庫清庫 /盤庫管理規(guī)定 第一章 總則 定義： 以敲打水泥罐體外壁，直到不能放出水泥為清空（因罐體設(shè)計原因無法敲 打放空的除外 ） ，以整船水泥為入庫單位至全部放空為止，即為清庫。 第一條 為規(guī)范中轉(zhuǎn)庫的清庫工作管理，明確中轉(zhuǎn)庫工作人員的職、權(quán)、利關(guān)系，有效規(guī)避中轉(zhuǎn)庫的作業(yè)風(fēng)險，確保清庫過程的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的有效性，實(shí)現(xiàn)清庫工作的永續(xù)性，使清庫工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于物流部所屬各中轉(zhuǎn)庫。 第二章 清庫流程 第三條 發(fā)貨員要密切關(guān)注中轉(zhuǎn)庫的出貨和庫存情況 ,當(dāng)具備清庫條件時要提前通知區(qū)域主管和相關(guān)人員做好清庫的準(zhǔn)備工作。 第四條 以儲罐為單位按卸船入庫時間和水泥品種，對出空的水泥罐進(jìn)行 清庫，一罐一清。 第五條 必須滿足以下一項(xiàng)或多項(xiàng)的條件方可進(jìn)行清庫。 保證銷售供應(yīng)不斷貨。 實(shí)際出貨量≥儲罐理論入庫量時。 儲罐理論庫存量＜車輛裝載量，碼頭有同品種水泥船舶待卸時。 碼頭無滯期船舶壓船。 第六條 清庫操作 現(xiàn)場工作人員 敲打水泥罐體外壁， 確認(rèn)罐內(nèi)水泥已清空。 對 因設(shè)計原因無法通過敲打放空的水泥罐，在有條件的情況下打開庫側(cè)檢視門組織民工進(jìn)行人工清庫，但必須注意作業(yè)安全；如需進(jìn)行人工清庫的，須上報散庫室主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 結(jié)合盤庫方法，現(xiàn)場工作人員到庫頂打開罐頂測量蓋，從不同 17 位置對罐內(nèi)水泥進(jìn)行盤庫測量，對有疑問的清庫數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。 清庫過程和清庫數(shù)據(jù)必須真實(shí)有效。 第五條 盤庫操作 散庫室負(fù)責(zé)重新測量核對所有中轉(zhuǎn)庫庫容及尺寸，繪制水泥庫結(jié)構(gòu)圖，根據(jù)不同庫型探索合理的盤庫方法和計算公式，提高盤庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 對理論庫存已經(jīng)是空庫，但尚未出空仍剩有水泥的罐進(jìn)行盤庫，并安排清庫。 可選擇空庫或單船入庫未出貨時盤庫，與清庫數(shù)據(jù)做橫向?qū)Ρ龋瑢ふ医档驼`差率的有效方法。 每月最后一天對不能清庫的罐進(jìn)行盤庫，盤庫結(jié)果報區(qū)域主管審核。 第六條 溝通、協(xié)調(diào) 清庫前，站長或區(qū)域 主管負(fù)責(zé)與銷售人員、汽運(yùn)室、運(yùn)輸商、中轉(zhuǎn)庫業(yè)主的溝通工作，協(xié)調(diào)做好清庫時客戶提貨、車輛運(yùn)輸、裝車等各項(xiàng)工作，理順清庫流程。 第七條 監(jiān)督、反饋機(jī)制 清庫時現(xiàn)場必須有三方人員在場，即：當(dāng)班發(fā)貨員、裝車放料工、機(jī)修工（區(qū)域主管 /站長 /班長），現(xiàn)場人員對清庫結(jié)果簽字確認(rèn)。 清庫車輛必須從地磅系統(tǒng)自動讀數(shù)，現(xiàn)場清庫人員監(jiān)督計量過程。 區(qū)域主管負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各中轉(zhuǎn)庫各個品種的清庫工作，每月必須到現(xiàn)場監(jiān)督一次或以上；如因特殊情況不能到現(xiàn)場監(jiān)督的需指派站長或班長代理，但須對清庫過程和結(jié)果負(fù)責(zé)。 清庫數(shù)據(jù)由當(dāng)班人員負(fù)責(zé) 錄入 ERP 系統(tǒng)，班長 /站長 /區(qū)域主管核查錄入情況。 區(qū)域間相互開展和抽查清庫工作對比，增強(qiáng)現(xiàn)場清庫工作的監(jiān)督力度。 實(shí)行第三方監(jiān)督機(jī)制，由中轉(zhuǎn)庫業(yè)主協(xié)助監(jiān)督清庫過程；綜合辦公室、結(jié)算室會同散庫室，每月不定期對各區(qū)域中轉(zhuǎn)庫不同品種水泥的清庫 /盤庫工作進(jìn)行一次以上的抽查。 18 對清庫結(jié)果盈虧誤差超過 3‰的中轉(zhuǎn)庫，要及時查找原因 ,采取措施予以解決，并將結(jié)果反饋物流主管領(lǐng)導(dǎo)和散庫室以及結(jié)算室。 結(jié)算室負(fù)責(zé)核對清庫結(jié)果，對每次清庫品種的卸船入庫量、出庫量與客戶實(shí)際提貨量進(jìn)行對比，定期將各品種水泥 的清庫結(jié)果向生產(chǎn)基地反饋。 第三章 考核、獎懲 第八條 考核 清庫 /盤庫工作列入中轉(zhuǎn)庫員工的業(yè)績考核，與員工的績效獎懲掛鉤。 每次清庫后當(dāng)班發(fā)貨員要及時編制《清庫報表》，經(jīng)區(qū)域主管審核并簽字確認(rèn)，和《日報表》一起在清庫后 24 小時內(nèi)報送散庫管理室和結(jié)算室。 《清庫報表》內(nèi)容含卸貨入庫日期、運(yùn)輸船號、品種、產(chǎn)地、數(shù)量、發(fā)貨日期、提貨客戶名稱、提貨數(shù)量等，數(shù)據(jù)真實(shí)有效，并有可追溯性。 第九條 獎勵 根據(jù)中轉(zhuǎn)庫的實(shí)際情況，每月每品種清庫次數(shù)在 2 次以上、清庫過程和數(shù)據(jù)真實(shí)有效的中轉(zhuǎn)庫，員工的當(dāng)月績效 考核給予集體加分。 第十條 處罰 每次清庫后發(fā)送報表不許超過 24 小時，嚴(yán)禁累積至月底集中報送。 嚴(yán)禁人為理論清庫行為。 清庫工作如有弄虛作假，一經(jīng)查實(shí)，按《華潤水泥中轉(zhuǎn)庫員工七戒》及《中轉(zhuǎn)庫員工管理制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，區(qū)域內(nèi)集體業(yè)績考核降一個等級。 第十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 0 一二年七月一日 19 華潤水泥 中轉(zhuǎn)庫清庫單 清庫日期 清庫罐號 清庫品種 出庫數(shù)量 入庫日期 入庫數(shù)量 入庫船數(shù) 生 產(chǎn)基地 清庫結(jié)果 清庫情況說明： 當(dāng)班發(fā)貨員： 裝車放料工： 班長 /站長 /區(qū)域主管： 20 華潤水泥物流部中轉(zhuǎn)庫手工發(fā)貨管理規(guī)定 （試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范手工發(fā)貨流程，杜絕違規(guī)發(fā)貨，嚴(yán)格監(jiān)控手工發(fā)貨過程，特制定本規(guī)定。 第二條 本制度適用于控股物流部各中轉(zhuǎn)庫的手工發(fā)貨工作。 第二章 監(jiān)督流程 第三條 手工發(fā)貨前 1）班長 /站長、區(qū)域主管對手工 發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督。 2） ERP 系統(tǒng)內(nèi)客戶無計劃、無貨款的情況，禁止發(fā)貨。 3）因網(wǎng)絡(luò)故障或是各種原因需要進(jìn)行手工發(fā)貨的，發(fā)貨員需電話請示班長 /站長，由班長 /站長查明情況后向區(qū)域主管說明原因，獲批準(zhǔn)后方可執(zhí)行手工發(fā)貨。 第四條 手工發(fā)貨時 1）發(fā)貨時需按地磅儀表上的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫，核對無誤后確認(rèn)發(fā)貨。 2）用相機(jī)拍下地磅儀表上數(shù)據(jù)和手工發(fā)貨單數(shù)據(jù)，郵件發(fā)送給班長 /站 長和區(qū)域主管。 3）填寫手工發(fā)貨記錄表，當(dāng)天以郵件形式發(fā)送給班長 /站長、區(qū)域主管