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正文內(nèi)容

《某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編》(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定-文庫吧

2025-05-04 18:00 本頁面


【正文】 ,根據(jù)參股企業(yè)董事會(huì)的委托進(jìn)行。 審計(jì)立項(xiàng) 審計(jì)部經(jīng)理根據(jù)公司工作需要,結(jié)合公司及投資企業(yè)的具體情況,擬訂年度審計(jì)計(jì)劃,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)容包括:審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)期間和時(shí)間安排。 審計(jì)部經(jīng)理對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)主辦和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的專項(xiàng)審計(jì)進(jìn)行審計(jì)立項(xiàng),報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 審計(jì)準(zhǔn)備 上海新徐匯(集團(tuán))有限公司 文件編號(hào): Q/XXH823C— 01 主題: 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 修改狀態(tài): 0 共 3 頁 第 2 頁 審計(jì)部經(jīng)理對(duì)已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目,組成審計(jì)小組, 確定審計(jì)人員。 審計(jì)小組負(fù)責(zé)編制《審計(jì)實(shí)施方案》,經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,由審計(jì)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。審計(jì)實(shí)施方案內(nèi)容包括:被審單位名稱、審計(jì)目的、審計(jì)范圍、時(shí)間預(yù)測(cè)、實(shí)施步驟與方法、審計(jì)人員及分工。 審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案,起草《內(nèi)部審計(jì)通知書》,經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理審核后,報(bào)公
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