【正文】 質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)到該方針、目標(biāo)所包含的過(guò)程順序及相互作用的表述。程序文件作業(yè)途徑設(shè)定為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定途徑的文件：a) GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序文件；b) 本所認(rèn)為必須設(shè)定的程序文件；c) 過(guò)程作業(yè)所必須的指導(dǎo)性程序。計(jì)劃/方案目標(biāo)和要求、產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定規(guī)定體系實(shí)施目標(biāo)要求、如何控制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、活動(dòng)，包括質(zhì)量保證大綱、目標(biāo)管理方案、生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)則、驗(yàn)收規(guī)范等。記 錄提供證據(jù)、規(guī)定格式對(duì)所完成或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在相關(guān)程序文件或計(jì)劃、方案中規(guī)定。5 文件控制 下述文件應(yīng)納入控制范圍：a) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃方案；b) 與本所質(zhì)量活動(dòng)和產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；c) 科研生產(chǎn)中的技術(shù)文件和管理文件等。 各責(zé)任部門應(yīng)按程序文件的規(guī)定開展活動(dòng)，以便確?？刂品秶鷥?nèi)文件的有效性：a) 文件和資料的發(fā)布應(yīng)得到審批，審批人應(yīng)保證文件的正確性；b) 所有文件在三年內(nèi)至少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件的適宜性；c) 在實(shí)施重要活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)存有相關(guān)文件的有效版本；d) 從所有文件發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出作廢文件，當(dāng)撤出作廢文件有困難時(shí)，控制責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)到使用場(chǎng)所；e) 文件的變更應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審批；f) 對(duì)保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出明顯標(biāo)識(shí)；g) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；h) 對(duì)批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i) 確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j) 確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《文件控制程序》。6 記錄控制 下述記錄應(yīng)納入控制范圍：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄；b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作記錄。 產(chǎn)生或接收記錄的部門均為記錄的責(zé)任部門。 記錄的控制應(yīng)確保：a) 按文件規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn)行收集、編制、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和處理；b) 記錄應(yīng)完整、清晰、分類裝訂和存放；c) 對(duì)軍品記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)。并能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度。記錄的保存時(shí)間滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《質(zhì)量記錄控制程序》。7 質(zhì)量手冊(cè)的控制 概述a) 規(guī)定了本所質(zhì)量手冊(cè)的控制方法，以保證質(zhì)量手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)謹(jǐn)性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；b) 對(duì)于本所各部門、各崗位而言，本手冊(cè)是必須執(zhí)行的法規(guī)性文件。 運(yùn)用范圍 。 當(dāng)本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場(chǎng)所范圍發(fā)生變更或過(guò)程方式變更時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行策劃工作，以書面形式對(duì)控制要求做出單獨(dú)規(guī)定，以作為本手冊(cè)的補(bǔ)充。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編寫、管理者代表審核、所長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。 質(zhì)量手冊(cè)有效性管理由質(zhì)管辦歸口負(fù)責(zé)：a) 本手冊(cè)按使用目的和持有對(duì)象不同，分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)至所領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各中心（室）有關(guān)人員、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控手冊(cè)不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊(cè)的其它相關(guān)方。b) 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行定期審核。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 各部門有權(quán)提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改建議，經(jīng)討論評(píng)審后，由質(zhì)管辦進(jìn)行修改，報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐級(jí)宣貫。8 質(zhì)量手冊(cè)支持性文件清單表1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任 部 門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編 號(hào)程序文件名稱1AG/文件控制程序副所長(zhǎng)★☆★☆2AG/質(zhì)量記錄控制程序副所長(zhǎng)☆☆★★3◆AG/技術(shù)圖樣與文件管理程序副所長(zhǎng)○☆☆★4AG/管理評(píng)審控制程序所長(zhǎng)☆○★○5AG/人力資源控制程序書記★○○☆6AG/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序副所長(zhǎng)★☆○☆7AG/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序副所長(zhǎng)○☆○★8AG/與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序副所長(zhǎng)★○☆9AG/設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序副所長(zhǎng)☆○★10*AG/新產(chǎn)品試制控制程序副所長(zhǎng)○☆○★11AG/軟件設(shè)計(jì)控制程序副所長(zhǎng)○○★注: ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé)* 適用于軍品 ◆ 子程序續(xù)表1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系程序主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任 部 門綜合部科研部質(zhì)管辦各中心GJB9001A編 號(hào)程序文件名稱12*AG/設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序副所長(zhǎng)☆○★13*AG/產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序副所長(zhǎng)☆○★14*AG/工藝評(píng)審控制程序副所長(zhǎng)☆○★15*AG/首件鑒定控制程序副所長(zhǎng)☆○★16AG/采購(gòu)和外包控制程序副所長(zhǎng)★○★17*AG/采購(gòu)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品控制程序副所長(zhǎng)★○★18AG/生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序副所長(zhǎng)○○○★19AG/標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序副所長(zhǎng)☆○★20AG/產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后控制程序副所長(zhǎng)☆○★21AG/顧客財(cái)產(chǎn)控制程序副所長(zhǎng)○○★22AG/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序副所長(zhǎng)○★☆23AG/顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序副所長(zhǎng)☆☆★24AG/內(nèi)部審核控制程序副所長(zhǎng)○○★○25AG/過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序副所長(zhǎng)☆☆★☆26AG/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序副所長(zhǎng)○☆★27AG/不合格品控制程序副所長(zhǎng)○☆★28AG/數(shù)據(jù)分析控制程序副所長(zhǎng)○☆★☆29AG/改進(jìn)控制程序副所長(zhǎng)☆☆★☆30◆AG/科研項(xiàng)目管理程序副所長(zhǎng)○★○☆31AG/重大試驗(yàn)控制程序副所長(zhǎng)○☆○★32◆AG/科技文件歸檔控制程序副所長(zhǎng)★○★注: ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) * 適用于軍品 ◆ 子程序第二章 管 理 職 責(zé)1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持持續(xù)改進(jìn)。 所長(zhǎng)親自參與質(zhì)量管理并做到：a) 通過(guò)培訓(xùn)，營(yíng)造一種具有滿足顧客要求意識(shí)，全面執(zhí)行法律法規(guī)要求的環(huán)境；b) 確定所的質(zhì)量宗旨和方向，考慮顧客的期望和需求，制定本所質(zhì)量方針和目標(biāo)；c) 督促與監(jiān)視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客滿意這一中心要求；d) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持、改進(jìn)提供資源保證。 本所對(duì)顧客的需求與期望予以高度關(guān)注，并轉(zhuǎn)化為要求加以控制，予以滿足。 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門和場(chǎng)所，嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行運(yùn)作、控制、驗(yàn)證和改進(jìn)，以確保以下要求得到滿足:a) 合同要求；b) 顧客提供的圖紙和樣品要求；c) 國(guó)家和地方的法律、法規(guī)；d) 合同未規(guī)定但與產(chǎn)品相關(guān)的、明示的、隱含的要求。2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)中國(guó)科學(xué)院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)和顧客的要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫的方式使全體職工得到溝通與理解，通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)管理和質(zhì)量管理體系的運(yùn)作使其實(shí)施，借助管理評(píng)審保持其持續(xù)適宜性和實(shí)施的有效性。 質(zhì)量方針 全員參與，健全質(zhì)量管理體系；精心研制，提供優(yōu)質(zhì)光電產(chǎn)品； 持續(xù)改進(jìn)，提高組織運(yùn)行效益；真誠(chéng)服務(wù)，不斷滿足顧客期望。質(zhì)量方針內(nèi)涵為： 1) 充分發(fā)揮各級(jí)員工的作用，以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，建立并運(yùn)行一個(gè)高效的質(zhì)量管理體系； 2) 以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，精益求精，研制出高質(zhì)量的光電產(chǎn)品，使我所成為國(guó)家大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的一流科研基地； 3) 以國(guó)家和市場(chǎng)需求為動(dòng)力，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高效率和效益，使本所綜合實(shí)力逐年提高； 4) 向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠(chéng)的服務(wù)，不僅滿足于達(dá)到顧客的要求，而且不斷努力超越顧客期望。 質(zhì)量目標(biāo)我所中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)：貫徹質(zhì)量第一的宗旨，不斷完善資源配置，確保體系健全有效；立足顧客需求的滿意，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，力求效益穩(wěn)步增長(zhǎng)；以“三性”創(chuàng)新為方向，不斷增強(qiáng)科技實(shí)力，使我所成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的研究所。 所管理層根據(jù)已設(shè)定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針的框架內(nèi)并通過(guò)集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標(biāo)。我所近三年質(zhì)量目標(biāo)：a) 科研經(jīng)費(fèi)投入平均每年增加不低于15%；b) 爭(zhēng)取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品每年增加；c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率逐年提高；d) 顧客不滿意率逐年降低。 各部門結(jié)合實(shí)際情況并緊緊圍繞所質(zhì)量目標(biāo)制定本部門年度目標(biāo)，力爭(zhēng)每一條質(zhì)量目標(biāo)在本年度內(nèi)都能落實(shí)到部門和責(zé)任人，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，年度目標(biāo)制訂應(yīng)在每年2月底前完成。 部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各部門圍繞其年度目標(biāo)，認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，確保所有活動(dòng)受到控制，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 綜合資源部和科研發(fā)展部每年組織對(duì)各部門目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核檢查，檢查結(jié)果在《年度目標(biāo)實(shí)施情況考核表》中記載，對(duì)存在的問(wèn)題，按有關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的總體效果在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)估，具體按AG/《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制，其變更、批準(zhǔn)等按AG/《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。______年工作目標(biāo)展開表部 門：年度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、方案、措施完成時(shí)間責(zé)任人責(zé)任部門考核時(shí)機(jī)編 制日 期批 準(zhǔn)日 期 年度目標(biāo)實(shí)施情況考核表部 門：年度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)際提高（%）1．爭(zhēng)取科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)2．爭(zhēng)取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品3．發(fā)表論文和申請(qǐng)專利4．產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率5．顧客滿意率填 寫審 核日期3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 所長(zhǎng)和各級(jí)管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。4 質(zhì)量管理體系策劃 所長(zhǎng)確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本所質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5 內(nèi)部溝通管理 下列的信息應(yīng)予以交流和溝通，以確保得到