【正文】 性。 按產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，提高預(yù)防能力，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 ，驗(yàn)證 制定出廠水泥確認(rèn)程序，按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠水泥進(jìn) 行確認(rèn)，按供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。 用正確科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好 分析總結(jié)工作。 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展新品種，新材料的推廣應(yīng)用和科研工作。 化驗(yàn)室的權(quán)限 ，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，制定化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 、車間的過(guò)程質(zhì)量，為質(zhì)量考核和獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行駛質(zhì)量否決權(quán)。 ，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。 泥出廠決定權(quán)。 化驗(yàn)室人員配備 化驗(yàn)室應(yīng)配備主任，工藝技術(shù)，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)等專業(yè)技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員必須能滿足檢驗(yàn)工作需要。 化驗(yàn)室人員素質(zhì) ：具有中級(jí)職稱或具有本專業(yè)多年工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉水泥 生產(chǎn)工藝，具有豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，思想覺悟高，有一定的組織能力，熟悉公司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，能堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。 ：具有初級(jí)以上技術(shù)職稱，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，掌握水泥生產(chǎn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 ：具有高中以上文化水平，責(zé)任心強(qiáng)，熟知 本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍和檢驗(yàn)方法，并取得省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)鑒定的操作合格證。 化驗(yàn)室人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室主任的任免應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門備案。 質(zhì)量管理制度 根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際并按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，化驗(yàn)室應(yīng)制定以下質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)制度。 。 、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 。 。 。 ，化學(xué)試劑管理制度 。 。 。 。 。 。 、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告管理制度。 。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備，化學(xué)試劑的管理要求 檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定要求配備齊全，定期周檢、校驗(yàn)，在用儀器設(shè)備必須在檢驗(yàn)合格周期內(nèi)，妥善保管儀器檢測(cè)證書，并建立儀器設(shè)備檔案。 ，在用儀器設(shè) 備要貼上準(zhǔn)用合格標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。 用的化學(xué)試劑應(yīng)符合等級(jí)要求，并要在規(guī)定的使用期內(nèi)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求。 “水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法”要求，定期向省建材質(zhì)檢站寄送樣品，進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果以省質(zhì)檢站結(jié)果為準(zhǔn)，無(wú)故不按規(guī)定寄送樣品，對(duì)比合格率為零。 ，抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位沒(méi)人每月不少于 4個(gè)樣品，化學(xué)全分析崗位每人每月不少于 2個(gè)樣品，單項(xiàng)物理 檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品，強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2個(gè)樣品，同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn) (操作 )每月應(yīng)進(jìn)行一次。 （ 1） 公司化驗(yàn)室必須參加省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比檢驗(yàn)，驗(yàn)證結(jié)果，找出誤差，提出改進(jìn)措施，提高檢測(cè)準(zhǔn)確性。 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報(bào)表管理要求 、臺(tái)賬應(yīng)使用省建材的統(tǒng)一表式，原始記錄和分類臺(tái)帳由專人保管，保存期限三年，公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。 類臺(tái)帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改，當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，重要檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。 、整理、每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)。 ，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹，生產(chǎn)部和化驗(yàn)室應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用。 人員培訓(xùn)和考核要求 ，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并按計(jì)劃認(rèn)真實(shí)施。 每年要按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行 質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核。建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案， 考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。 1原材料的質(zhì)量管理 根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的原材料供應(yīng)方，建立并保存合格供方的檔案，采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)審批，以保證所采購(gòu)的原材料符合規(guī)定要求，供應(yīng)部門應(yīng)按照原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。 原材料質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝技術(shù)條件的要求，熟料應(yīng)選擇大型旋窯 優(yōu)質(zhì)熟料、粉煤灰、石膏、碎石灰石應(yīng)符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持先檢驗(yàn)，后使用的原則，并由合理的儲(chǔ)存量，公司原材料均來(lái)料卸貨進(jìn)庫(kù)，應(yīng) 隨時(shí)取樣檢驗(yàn)，以確保質(zhì)量，當(dāng)與供方因質(zhì)量發(fā)生異議而協(xié)商未果時(shí)，可送省質(zhì)檢部門仲裁。 1過(guò)程控制質(zhì)量管理 化驗(yàn)室制定配料方案，經(jīng)總工程師或管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查上述方案的實(shí)施。 公司應(yīng)按照規(guī)定要求和工藝流程設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和檢測(cè)項(xiàng)目，檢測(cè)頻次符合規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)要求見表 2，以保證生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制得到有效控制。 公司采用庫(kù)底配料，選用微機(jī)控制電子調(diào)速皮帶秤、螺旋鉸刀秤配料，確保配比準(zhǔn)確，發(fā)生斷料或不能保證物料配比時(shí)應(yīng)迅速糾正，化驗(yàn)室對(duì)熟料、石膏和各種混合材料的配比要 有書面通知，操作崗位要有相應(yīng)的操作記錄。 100攝氏度以下，出磨水泥溫度控制在 135攝氏度以下，超過(guò)此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。 不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥應(yīng)按計(jì)劃生產(chǎn)，出磨水泥的質(zhì)量控制在表 2。 水泥庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，出磨水泥必須送入化驗(yàn)室指定的庫(kù)內(nèi)。同一庫(kù)內(nèi)不得混裝不同品種，不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥，生產(chǎn)中改品種，由低強(qiáng)度等級(jí)改磨高強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度水泥洗磨，輸送設(shè)備和包裝設(shè) 備，清洗的水泥全部作低強(qiáng)度等級(jí)水泥處理，低強(qiáng)度等級(jí)水泥庫(kù)改裝高強(qiáng) 度等級(jí)庫(kù)時(shí)，必須清庫(kù)，高強(qiáng)度等級(jí)改為低強(qiáng)度等級(jí)時(shí)不必洗磨。 出磨水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定做全套物檢（見表 2），出磨水泥的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 主要過(guò)程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢測(cè)數(shù)據(jù)不合格，屬于過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向車間提醒，車間應(yīng)及時(shí)采取措施并向生產(chǎn)部報(bào)告。 1出廠水泥質(zhì)量管理 出廠水泥的決定權(quán)屬于化驗(yàn)室，化驗(yàn)室主任或配備的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥出廠的管理，出廠水泥經(jīng)確認(rèn)，化驗(yàn)室方可開具水泥出廠通知單，各有關(guān)部門應(yīng)密切配合，確保出廠水泥質(zhì)量合 格單和 28 天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100%。 ，其內(nèi)控指標(biāo)必須嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量。 出廠水泥質(zhì)量的主要要求： （ 1）出廠水泥合格率 100% （ 2） 28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100% （ 3）袋裝水泥 20袋的總重量不小于 1000公斤，單袋凈含量不小于 公斤，袋重合格率 100%。 （ 4） 28天抗壓強(qiáng)度控制值 ≥ 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 +富裕強(qiáng)度 +3S S= 式中： S月統(tǒng)計(jì)平均 28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差 Ri試樣 28天抗壓強(qiáng)度值（ Mpa） R:多月樣品 28天抗強(qiáng)度平均值 n:樣品數(shù)， n≥ 20,當(dāng)小于 20時(shí)與下月合并計(jì)算。 （ 5） CV=S/R*100% 28 天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)（ CV）目標(biāo)值不大于 % （ 6）均勻性試驗(yàn)的 28天，抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)（ CV）目標(biāo)值不大于 3%。 要加強(qiáng)水泥的均化，公司采用多庫(kù)搭配均化措施，提高均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，每季首月進(jìn)行一次水泥均勻性試驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 嚴(yán)格按照化驗(yàn)室簽發(fā)的書面通知，按庫(kù)號(hào)和比例出庫(kù)，決不允許隨意改變庫(kù)號(hào)和比例，水泥庫(kù)要定期清理和維修，卸料設(shè)備要保持完好，確保水泥正常出庫(kù)。 水泥入散裝庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)均化，確保散出水泥的均勻性，出廠散裝水泥各項(xiàng)指標(biāo)必須達(dá)到控制值。 水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的出廠水泥品種，質(zhì)量相符，包裝袋也必須符合 GBP77420xx 水泥包裝用袋標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 公司要建立包裝制度質(zhì)量抽查制度，化驗(yàn)室控制組每班至少抽查20 包，其包裝質(zhì)量和標(biāo)志必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理。 。 出廠水泥必須按標(biāo)準(zhǔn)取樣，取樣應(yīng)由代表性，出廠水泥編號(hào)的噸位數(shù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，嚴(yán)禁超噸位包裝，出廠水泥在進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的同時(shí)要留封存樣，封存日期按國(guó)家水泥標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 。 ，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，同時(shí)查明原因，采取措施，并追究有關(guān)部門和責(zé)任人的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。 1公司應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立和堅(jiān)持用戶訪問(wèn)制度，廣泛征詢對(duì)水泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見，建立用戶檔案，制定改進(jìn)措施。 1檢查與考核 本細(xì)則的實(shí)施情況由總工程師或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織 檢查，檢查結(jié)果進(jìn)行分析、研究，對(duì)違反本細(xì)則的部門和員工區(qū)別情況，進(jìn)行研究和處理，對(duì)執(zhí)行本細(xì)則認(rèn)真負(fù)責(zé)，表現(xiàn)好的部門和個(gè)人予以表彰。 附錄 2： 表 2：過(guò)程控制一覽表 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)程 QC/HN0320xx 主題內(nèi)容與適用范圍 本規(guī)程闡述了環(huán)境保護(hù)工作的有關(guān)規(guī)定，環(huán)保措施及要求。 本規(guī)程適用于公司與環(huán)保有關(guān)的工作的部門、車間和班組。 機(jī)構(gòu)與職責(zé) ，分管生產(chǎn)技術(shù)、企管、行政的副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門、車間負(fù)責(zé)人為成員的公司環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，下 設(shè)辦公室由分管行政企管的副總?cè)无k公室主任，公司辦公室主任為副主任，辦公室設(shè)在公司辦公室內(nèi)。 ，明確職責(zé)，管理范圍，劃片包干，落實(shí)環(huán)保工作責(zé)任制。 ： 、政策、法律和法規(guī)，堅(jiān)持安全文明 生產(chǎn)，按國(guó)家對(duì)水泥企業(yè)工業(yè)粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的揚(yáng)塵點(diǎn)和排放點(diǎn)都要做到有組織排放。 ，維護(hù)、保養(yǎng) 和使用，每月在布置生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃的同時(shí)也要布置環(huán)保工作。分析、 研究環(huán)保管理工作 出現(xiàn)的問(wèn)題，采取必要的糾正和預(yù)防措施，切實(shí)做到 達(dá)標(biāo)排放。 ，并按設(shè)備和操作要求進(jìn) 行必要的培訓(xùn)和考核。 管理與監(jiān)督 ，按環(huán)保規(guī)范進(jìn)行科學(xué)管理，做到常態(tài)化、制度化、規(guī)范化管理。 ，必須將環(huán)保目標(biāo)、措施及技改納入計(jì)劃， 并認(rèn)真組織實(shí)施。 對(duì)公司公共區(qū)域，生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生劃片包干，建立衛(wèi)生包干區(qū)，由各部門，車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并按責(zé)任制列入月度考核。 車間內(nèi)設(shè)施定置管理，堅(jiān)決杜絕設(shè) 備的跑、冒、滴、漏和環(huán)境的亂、臟、差現(xiàn)象，公司生產(chǎn)部和辦公室每月抽查，列入月度考核。 公司所有的收塵設(shè)施的完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率、收塵效率均與生產(chǎn)設(shè)備同步考核，確保收塵效果。 公司重視和要認(rèn)真搞好綠化，員工要愛護(hù)花草樹木，美化環(huán)境，減少污染。 搞好文明衛(wèi)生 ，綜合治理“誰(shuí)污染誰(shuí)治理”的原則，所有員工都要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不得隨地吐痰，不準(zhǔn)隨便亂扔雜物，亂拋垃圾，保持公共場(chǎng)所的文明衛(wèi)生。 車間各班組在交接班，部門辦公室下上班時(shí)都要打掃好工作場(chǎng)所的衛(wèi)生，創(chuàng)造 出一個(gè)安全、衛(wèi)生、文明的工作和勞動(dòng)環(huán)境。 保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，努力建造環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)人與自然共同發(fā)展，培養(yǎng)和提高員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)，愛護(hù)大自然，愛護(hù)和美化環(huán)境。 “愛護(hù)環(huán)境，人人有責(zé)”公司認(rèn)真做好環(huán)境保護(hù)工作，常抓不懈，抓出成效，努力把公司建成環(huán)境優(yōu)美，鳥語(yǔ)花香的花園或環(huán)保企業(yè)。 檢查與考核 辦公室定期對(duì)各部門、車間的環(huán)保工作檢查，各部門車間的負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)于因人為因素造成環(huán)境污染的部門及個(gè)人進(jìn)行考核，并與個(gè)人收入掛勾。 安全生產(chǎn)管理 規(guī)程 QC/HN0420xx 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 公司安全生產(chǎn)管理的原則 ，要求，管理責(zé)任。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司部門，車間，班組各工種，各崗位員工。 廠區(qū)安全管理 ： ，物件，保持道路暢通，臨時(shí)存放 或施工要設(shè)立明顯的標(biāo)識(shí)。 ，庫(kù)底保持道路暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)堆放物件，夜間 應(yīng)有充足的照明，樓梯，拐彎要有照明設(shè)施。 ，管道埋設(shè)的坑，溝必須填平或鋪設(shè)蓋板或設(shè)圍欄。 ，必須注意周圍的建筑物，機(jī)電設(shè)施及周圍 的人員情況，廠內(nèi)行駛時(shí)速，進(jìn)出門不準(zhǔn)超過(guò) 5公里，廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)超過(guò) 20公里，以防各種交通事故的發(fā)生。 、綠化帶、車間內(nèi)的樓梯扶手、提升機(jī)檢修平臺(tái)的護(hù)欄、圓庫(kù)庫(kù)頂?shù)膰鷻诓粶?zhǔn)隨意損壞。 機(jī)電設(shè)備安全管理 ，高低壓變壓器房，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)（不包括檢查和指導(dǎo)工作的人員）并設(shè)有明顯警示標(biāo)志。 ，并實(shí)施掛牌或?qū)Ｈ丝垂鼙O(jiān)護(hù)。 ，必須使用安全電壓，在潮濕地方或 磨內(nèi)更換襯板，隔倉(cāng)板必須使用 12伏絕對(duì)安全電壓。 非電工人員不得維修或拆卸電器設(shè)備，不得任意接用臨時(shí)電線。 ，搭設(shè)