【正文】 和其他要求 和本公司的實際情況相結(jié)合編制而成。 手 冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于指導我公司質(zhì)量管理體系的實施和運行，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，而達到顧客滿意。 范圍 本《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量管理體系的書面描述，它闡述了我公司的方針，系統(tǒng)地描述了本公司 的 質(zhì)量 管理體系 結(jié)構(gòu) ， 是我公司實施質(zhì)量管理、實現(xiàn)持續(xù)改進的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和準則。 本《質(zhì)量手冊》覆蓋了液體橡膠、丁苯膠乳生產(chǎn)、服務的全過程，適用于公司管理活動的各個過程 。 本公司現(xiàn)行生產(chǎn)是利用成熟工藝、定型設(shè)備生產(chǎn)定型產(chǎn)品，考慮程到目前公司的自身情況，目前沒有設(shè)計開發(fā)的工作。在《質(zhì)量手冊》中刪減了設(shè)計和開發(fā)的過程，一旦公司開展設(shè)計開發(fā)工作，將按 ISO 9000:20xx 的標準制定策劃程序?qū)嵤? 2. 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 3. 術(shù)語和定義 引用術(shù)語和定義 除特別說明外，本 手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》給出的的術(shù)語和定義。 4. 管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，建立質(zhì)量管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件（包括手冊、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對文件和記錄的控制，明確了公司內(nèi)部崗位的設(shè)置以及各部門的職責和權(quán)限，確定了體系所需的過程、活動及其應用，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過 程有效運作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進等有關(guān)的過程。通過體系的運行與保持，采用 PDCA 循環(huán)的方法，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、糾正”達到持續(xù)改進的目的，從而增強質(zhì)量 管理體系 的有效性。 針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（計量器具的檢定、特殊工種的培訓、過程設(shè)備的檢維修、運輸?shù)龋?，本公司確保對這些過程依照本手冊中相關(guān)要素的要求對承包方的質(zhì)量保證能力進行評估，按手冊相關(guān)的要求實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系的文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》以及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，編制的程序文件； d) 依據(jù)本手冊、程序文件、相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并結(jié)合公司實際情況，為確保過程的有效策劃、運行和控制所編制的管理文件、技術(shù)文件和作業(yè)指導書等； e) 記錄； 本公司的文件（包括記錄）可以根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體。 根據(jù)管理體 系文件之間的內(nèi)在聯(lián)系，本公司的文件結(jié)構(gòu)分為三級。 一級文件：質(zhì)量手冊； 二級文件：程序文件； 三級文件：依據(jù)手冊、程序文件、相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并結(jié)合公司實際情況，為確保過程的有效策劃、運行和控制所編制的管理文件、技術(shù)文件和作業(yè)指導書等。 質(zhì)量手冊 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》以及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并結(jié)合公司實際情況，編制了《質(zhì)量手冊》。該手冊確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制的管理體系要求，包括刪減的理 由和對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司方針及目標管理等內(nèi)容的描述，展示了我公司管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權(quán)限。 《質(zhì)量手冊》的管理，見本手冊 的規(guī)定，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制 目的 本公司為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》 ,此程序使本公司管理體系文件從批準發(fā)布直至失效的全部過程都得到有效的控制，確保在使用處都能獲得適用文件的有效版本，確保外 來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊 規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊的要求予以控制。 職責 辦公室為本公司文件控制的主管部門，負責對全公司文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和管理；其他部門予以配合，負責本部門所用文件的控制管理。 文件的批準和發(fā)布 a) 所有文件 發(fā)布前應得到授權(quán)人批準，以確保文件的充分性和適宜性 (內(nèi)容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解、發(fā)放范圍適宜 )；確保文件清晰，易 于識別。 b) 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》經(jīng)管理者代表審核、批準后由公司總經(jīng)理發(fā)布。 c) 作業(yè)文件由相關(guān)職能部門負責人審核，主管領(lǐng)導批準、發(fā)布；技術(shù)文件由 管理者代表 批準發(fā)布； d) 外來文件由管理者代表審批其適用性 。 文件的評審與更新 a) 所有文件都可能被修訂，文件的修訂應由該文件的原審批部門進行審批，并做出相應的更改。 b) 文件更改應保持相關(guān)記錄，記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時間，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識 ； 填寫 《文件控制記錄》。 c）更改后的文件、資 料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 d) 現(xiàn)有的體系文件應定期進行評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改時，文件發(fā)布前應再次批準。 文件的發(fā)放 a) 文件的發(fā)放 按照文件和資料的層次分類由相應的授權(quán)人員審核、批準 b) 對 質(zhì)量管理 體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； c) 文件發(fā)放填寫 《文件控制記錄》。 d) 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，統(tǒng)一銷毀； e) 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋 作廢保留 章，防止誤用； f) 應確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 辦公室 負責外來文件的識別，并控制其分發(fā)，對于標準類文件，要識別最新版本，確保現(xiàn)行有效； g) 所有文件的保存要便于查找。標識明確，妥善保管，防止損壞。 記錄控制 總則 本公司為確保管理體系所要求的記錄得到有效控制， 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標識、貯存、保護、保存期限和處置的有效控制，證實產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和持續(xù)改進提供分析依據(jù)。 記錄是 一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊的要求予以控制。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所要求的一切記錄均屬控制范圍。 來自供方或相關(guān)方的記錄也應成為記錄的組成部分。 職責 辦公室 為本公司記錄控制的主管部門，負責對全公司記錄控制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和管理；其他部門予以配合，并負責本部門的記錄控制管理。 記錄的設(shè)置 a) 記錄的設(shè)置應易于識別和檢索 ； 要有足夠的記錄憑證、圖表、報告以證明 體系 運行和產(chǎn)品符合要求； b) 記錄的種類包括 :培訓記錄、化驗報告、評審報告、審核報告、 質(zhì)量管理體系運行記錄等； c) 記錄的媒體可以為文字記載、電子存檔、相片和錄像等。 記錄的管理 a) 分級管理 :辦公室負責質(zhì)量管理體系記錄的管理和保存，各職能部門和車間負責生產(chǎn)過程中和體系 運行過程中形成的本部門記錄的管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔上交辦公室統(tǒng)一管理和保存； b) 記錄應予以標識，標識可以用記錄的名稱、編碼來表示，同一名稱和編碼的記錄還可以用日期、編號或其他形式來區(qū)別其唯一性； c) 貯存和保護 : 記錄保存期一般為 3年，重要記錄可延長保存期，記錄的保存期應在記錄 設(shè)置時予以規(guī)定。 d) 記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；辦公室和各相關(guān)部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失；適用時，記錄應 分類存放， 標識明確， 便于查找和取用。 e) 處理 :保存期滿記錄的處理、加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導批準實施銷毀； f) 記錄的收集與填寫 :記錄的收集由填寫部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全； g) 查閱 :經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記 ； 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5. 管理職責 明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進 (包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容 )。 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性和遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。 a) 采取培訓、宣傳資料或會議等方式向公司成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要 性，樹立和增強全員的質(zhì)量意識； b) 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)； c) 為質(zhì)量管理體系的建立和實施提供指導和框架 ； d) 確定組織結(jié)構(gòu) ； e) 任命管理者代表，明確其特有的職權(quán)； f) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得； g) 定期主持管理評審。 以顧客為關(guān)注焦點 目的 全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 范圍 本公司管理體系所 要求的一切活動。 職責 a) 總經(jīng)理負責管理體系的策劃，負責體系方針、目標的制定，負責職責權(quán)限的規(guī)定和溝通，負責資源的提供，負責體系運行有效性、符合性的評審和改進； b) 管理者代表負責體系的建立和實施、體系運行的管理、溝通和評價，負責向總經(jīng)理報告體系運行的績效和改進需求，負責在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； c) 銷售部 負責顧客要求的識別、確定和評審，負責與顧客的溝通和顧客滿意程度的測量，負責顧客服務； d) 生產(chǎn)部負責將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求并滿足其需求； e) 各部門負責在本部門的工 作中提高和增強以顧客為關(guān)注焦點的意識，落實顧客的需求。 公司應以顧客為關(guān)注焦點，全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求予以滿足 ,并爭取超越這些需求和期望。 隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，公司應將已確定的顧客要求所涉及的已建立的質(zhì)量管理體系要求進行更新并執(zhí)行《文件控制程序》。 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標準的規(guī)定，對過程實 施控制，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。 建立并保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。 a) 銷售部 負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料。 b) 銷售部負責制定《顧客滿意度調(diào)查表》，向顧客發(fā)放，并匯總、識別、評價后向總經(jīng)理匯報； c) 銷售部負責收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，確定顧客要求并負責解答、跟蹤，負責顧客信息的記錄、存檔 等工作。 d) 銷售部會同生產(chǎn) 部 等負責對顧客要求和銷售合同的變更內(nèi)容進行評審，報總經(jīng)理批準。 顧客要求和期望通過本手冊 ， ， 的實施結(jié)果予以證實。 公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 支持性文件 《文件控制程序》 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，以達到充分溝通、 理解一致。方針包括了滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量特性的要求的承諾，包括了持續(xù)改進體系有效性的承諾、對法律法規(guī)和公司應遵循的其他要求的承諾，為公司提供制定和評審質(zhì)量目標的框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標依此逐層分解。質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審。 誠信守法 顧客滿意 質(zhì)量第一 持續(xù)改進 方針的傳達和實施