【正文】 聘、人事管理和后勤總務和安全防范工作 負責公司文秘、接待和文件、資料、質量記錄的歸檔、復制、發(fā)放、保管及外來文件、資料的接收、確認工作； 負責公司有關部門在體系運行過程的內部溝通和協(xié)調工作及編制公司年度教育培訓計劃并組織實施； 負責編制辦公室主管的管理文件和其它有關文件，并組織本部門員工學習、實施和保持。8 財務部經理、季度財務收支預算計劃，經總經理批準后組織實施及控制。 負責公司的財務管理和成本核算工作和各項資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經濟合同的評審和簽訂。 代表公司與銀行、稅務、工商等部門保持聯(lián)絡、協(xié)商工作。9 會計 在財務部經理的領導下，負責本公司的資金的發(fā)放工作； 負責公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負責公司員工工資發(fā)放工作； 負責與銀行、稅務、工商等部門工作協(xié)調工作；10 內審員 內審組長帶領下，負責本單位內審的具體工作； 內審組長負責本次內審計劃的編制秘實施； 實施現(xiàn)場審核，根據(jù)內部要求，對內審中出現(xiàn)問題時就開也不符合項，并形成不合格報告； 審核組長主持內審首、未會議，并編寫內審綜合報告；對不合格項采取糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量職責、權限共5頁　第4頁11 檢驗員 職責 a、嚴格按檢驗文件規(guī)定的程序和方法實施產品質量檢驗； b、堅持原則，保證產品質量的準確性、真實性和公正性； c、認真做好檢驗和試驗記錄； d、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定隔離、標識。 權限 a、有權對不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權對違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權對正常出現(xiàn)的不合格作出評審和處置的決定。12 倉管員 職責 a、建立材料臺帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標識工作，并作出物資“先進先出”； c、作好庫存物資的防護工作； d、按規(guī)定辦理入庫的手續(xù)。 權限 a、有權對標識數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權利； b、有權對不辦理出入庫手續(xù)或出入庫手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權利； c、有權對無檢驗員簽署放行文件的物資作出拒收權利； d、有權對不遵倉庫制度的人員作出驅逐的權利。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量職責、權限共5頁　第5頁13操作工人a、 服從安排，聽從指揮；b、 對生產現(xiàn)場作好定置管理工作，完成生產任務和質量任務；c、 遵照執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴格遵守工藝紀律。d、 作好設備的保養(yǎng)工作和工具的保管。a、 對違背工藝，違反安全的指揮，有權拒絕執(zhí)行，并保留向車間上級部門匯報的權利；b、 對生產現(xiàn)場，車間的不合理、不完善有建議的權利。 XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司組織機構圖共2頁　第1頁公司組織機構圖總經理 管理者代表財務部銷售部采購部生產部技 質部辦公室倉 庫XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量管理體系網絡圖共2頁　第2頁總經理 管理者代表銷售部經理財務部經理采購部經理技質部經理生產部經理辦公室主任 倉 管員 XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質量手冊的編制和控制共1頁 第1頁1 質量手冊由管理者代表負責編制審核，由總經理負責批準，由辦公室負責復制、發(fā)放和原稿存檔。2 質量手冊分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標識?！笆芸亍钡馁|量手冊發(fā)放給本公司領導和部門領導及認證機構；“非受控”的質量手冊經總經理批準發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方?！笆芸亍钡馁|量手冊在修訂、換版時，應得到相應的修訂、換版；“非受控”的質量手冊在修訂、換版時，不一定得到相應的修訂、換版。3 質量手冊的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：1范圍共1頁　第1頁1 范圍 目的編制本手冊的目的在于以GB/T190012008idtISO9001:2008標準為依據(jù)，結合本公司實際，建立健全、實施和保持本公司的質量管理體系；用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品；通過體系的有效應用和持續(xù)改進以及確保產品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強顧客的滿意程度。范圍本標準描述的質量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機繞組引接電線及汽車電子線的生產和服務。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：2引用標準共1頁　第1頁下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T190002008idtISO9000:2005質量管理體系　　　基礎和術語GB/T190012008idtISO9001:2008質量管理體系　　　要求XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術語和定義共1頁　第1頁本標準采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術語和定義。本標準描述供應鏈所使用的以下術語經過了更改，以反映當前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第1頁本公司應按GB/T190012008idtISO9001:2008標準的要求和本公司的實際情況，建立健全質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為實現(xiàn)上述要求，本公司應開展下列活動：a) 確定質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司應按GB/T190012008idtISO9001:2008標準的要求管理這些過程。本公司質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量有關的過程。本公司對所外包的任何影響產品符合性的過程，應在質量管理體系中加以識別并確保對其按《供方和采購控制程序》進行控制。本公司暫無外包過程。 本公司的質量管理體系流程圖如圖1所示。XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第2頁 圖1.質量體系的持續(xù)改進顧客管理職責資源管理測量、分析和改進要求滿意輸出輸入實現(xiàn)產品顧客產品XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第3頁 文件要求本公司的質量管理體系文件包括：a) 形成文件的質量方針和質量目標；b) 質量手冊；c) GB/T190012008idtISO9001:2008標準要求的程序文件；d) 本公司認為所需的文件（含程序文件、管理標準、技術文件、作業(yè)指導書等）；e) GB/T190012008idtISO9001:2008標準要求的質量記錄。本公司應編制、實施和保持《質量手冊》。本公司的質量手冊由管理者代表負責編制、審核，由總經理負責批準，由辦公室負責復制和發(fā)放。全公司員工都應努力學習、深刻理解、堅決執(zhí)行。本公司質量手冊的主要內容包括：a) 質量方針和質量目標；b) 組織結構和部門職責；c) 質量管理體系的范圍，對刪減內容和理由的說明；(本公司生產的產品均為常規(guī)產品，按國家標準或顧客要求生產,生產工藝流程定型，因此對ISO9001：2008《質量管理體系要求》“ 設計與開發(fā)”要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產品能力或責任的要求。)d) 對質量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質量管理體系過程及其相互關系的表述；f) 質量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。　　本公司編制和保持《文件控制程序》，對質量管理體系所要求文件（含適當范圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標準、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調性，并防止使用作廢和失效文件。本公司《文件控制程序》內容包括：a) 文件在發(fā)放前均應得到授權人的批準；b) 必要時對文件進行評審和更改，并再次批準；XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質量管理體系共4頁　第4頁c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 在需要使用文件的場所，均備有相關的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識別；f) 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若保存作廢文件，應予以適當標識；h) 文件復制、發(fā)放、標識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當控制要求。 質量記錄的控制本公司應編制和保持《質量記錄控制程序》，對質量記錄進行有效控制，以提供產品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。本公司《質量記錄控制程序》主要內容包括：a) 質量記錄的填寫應做到：及時、準確、齊全、清晰、不準隨意涂改；b) 質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。 相關文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線纜有限公司質　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁　第1頁 管理承諾 本公司總經理應承諾建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系，并通過履行以下職責和開展以下活動為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報道、組織培訓等向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質量意識，促使全體員工積極參與提高質量的各項活動；b) 制定質量方針和質量目標，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行；c) 進行管理評審，以識別和評價質量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進需求；d) 確保獲得與質量管理體系建立、實施和改進有關的必要的資