【正文】 聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防范工作 負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來(lái)文件、資料的接收、確認(rèn)工作； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持。8 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、季度財(cái)務(wù)收支預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施及控制。 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和成本核算工作和各項(xiàng)資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟(jì)合同的評(píng)審和簽訂。 代表公司與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)保持聯(lián)絡(luò)、協(xié)商工作。9 會(huì)計(jì) 在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作； 負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)工作協(xié)調(diào)工作；10 內(nèi)審員 內(nèi)審組長(zhǎng)帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作； 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次內(nèi)審計(jì)劃的編制秘實(shí)施； 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)部要求，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)就開(kāi)也不符合項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告； 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首、未會(huì)議，并編寫(xiě)內(nèi)審綜合報(bào)告；對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第4頁(yè)11 檢驗(yàn)員 職責(zé) a、嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件規(guī)定的程序和方法實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b、堅(jiān)持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和公正性； c、認(rèn)真做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； d、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識(shí)。 權(quán)限 a、有權(quán)對(duì)不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權(quán)對(duì)違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權(quán)對(duì)正常出現(xiàn)的不合格作出評(píng)審和處置的決定。12 倉(cāng)管員 職責(zé) a、建立材料臺(tái)帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c、作好庫(kù)存物資的防護(hù)工作； d、按規(guī)定辦理入庫(kù)的手續(xù)。 權(quán)限 a、有權(quán)對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對(duì)不辦理出入庫(kù)手續(xù)或出入庫(kù)手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對(duì)無(wú)檢驗(yàn)員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對(duì)不遵倉(cāng)庫(kù)制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第5頁(yè)13操作工人a、 服從安排，聽(tīng)從指揮；b、 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c、 遵照?qǐng)?zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。d、 作好設(shè)備的保養(yǎng)工作和工具的保管。a、 對(duì)違背工藝，違反安全的指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并保留向車(chē)間上級(jí)部門(mén)匯報(bào)的權(quán)利；b、 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，車(chē)間的不合理、不完善有建議的權(quán)利。 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：公司組織機(jī)構(gòu)圖共2頁(yè)　第1頁(yè)公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部生產(chǎn)部技 質(zhì)部辦公室倉(cāng) 庫(kù)XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖共2頁(yè)　第2頁(yè)總經(jīng)理 管理者代表銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室主任 倉(cāng) 管員 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量手冊(cè)的編制和控制共1頁(yè) 第1頁(yè)1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。2 質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩類(lèi)，在封面上明確標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí)，應(yīng)得到相應(yīng)的修訂、換版；“非受控”的質(zhì)量手冊(cè)在修訂、換版時(shí)，不一定得到相應(yīng)的修訂、換版。3 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：1范圍共1頁(yè)　第1頁(yè)1 范圍 目的編制本手冊(cè)的目的在于以GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司實(shí)際，建立健全、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以及確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。范圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車(chē)電子線的生產(chǎn)和服務(wù)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：2引用標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)　第1頁(yè)下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T190002008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系　　　基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系　　　要求XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語(yǔ)和定義共1頁(yè)　第1頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T190012008idtISO9001:2008給出的術(shù)語(yǔ)和定義。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第1頁(yè)本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開(kāi)展下列活動(dòng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。本公司對(duì)所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并確保對(duì)其按《供方和采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。本公司暫無(wú)外包過(guò)程。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖1所示。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第2頁(yè) 圖1.質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)要求滿意輸出輸入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第3頁(yè) 文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d) 本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；e) GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》。本公司的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減內(nèi)容和理由的說(shuō)明；(本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對(duì)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》“ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”要求予以刪減,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。)d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述；f) 質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂和控制的規(guī)定。　　本公司編制和保持《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司《文件控制程序》內(nèi)容包括：a) 文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改，并再次批準(zhǔn)；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第4頁(yè)c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 在需要使用文件的場(chǎng)所，均備有相關(guān)的有效文件；e) 文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；h) 文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。 質(zhì)量記錄的控制本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。 相關(guān)文件a) QP/SL b) QP/SL XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第1頁(yè) 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行以下職責(zé)和開(kāi)展以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)：a) 利用各種適宜的方法諸如召開(kāi)會(huì)議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺(jué)執(zhí)行；c) 進(jìn)行管理評(píng)審，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資