【正文】 版本號： B0 7 8． 3 不合格品控制 不合格品控制 不合格、糾正與預(yù)防措施 不合格 HSF產(chǎn)品的控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)測和測量 HSF 數(shù)據(jù)分析 8． 5 改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 環(huán)境方針 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 不合格、糾正與預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) HSF 過程管理體系的改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 已識別的HSF 不符合的糾正措施 附錄一：生產(chǎn)工藝流程圖（標(biāo)注污染源位置和類別） 附錄二：區(qū)域活動平面圖（標(biāo)注消防配置點(diǎn)） 附錄三：公司地理位置平面圖 附錄四：水、氣、聲、渣等的處理工藝流程圖 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 8 1． 3 手 冊 發(fā) 布 令 發(fā) 布 令 本公司《 QEM 手冊》闡述了公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的控制活動和要求，它符合GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。為健全和完善本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理的規(guī)范，確保制造優(yōu)質(zhì)、綠色、安全的產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力產(chǎn)生重要作用，《 QEM手冊》是本公司管理的法規(guī)性文件和行動準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布。 我批準(zhǔn)《 QEM 手冊》自 2020 年 月 日起正式強(qiáng)制性實(shí)施，要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹，各職能部門要嚴(yán)格履行職責(zé)，保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 2020 年 月 日 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 9 1． 4 修 改 履 歷 版本 修改狀態(tài) 章節(jié)號 修改頁次 更改人 更改日期 批準(zhǔn)人 生效日期 A （新版） 0 A 1 全文 全部 程兆良 何衛(wèi)明 A 2 B (標(biāo)準(zhǔn)版本升級 ) 0 全文 全部 吳海濤 李觀華 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 10 2． 1 公 司 簡 介 有限公司隸屬于實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，是一家頗具規(guī)模的民營企業(yè)，地處開發(fā)區(qū)，占地面積二萬四 千余平方米，企業(yè)設(shè)置技術(shù)部、品 保 部、銷售 (項(xiàng)目 )部、計(jì)劃物控部、采購部、企管部、財(cái)務(wù)部等七個(gè)部門，下設(shè)上海分廠和無錫分廠，共有職工 300 多人，其中技術(shù)、管理人員占 30%。 本公司主要從事木箱、木托盤等木制品制造和紙箱、紙盒等紙制品的制造。公司自成立以來，以其領(lǐng)先的技術(shù)，先進(jìn)的設(shè)備，嚴(yán)格的管理，良好的服務(wù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，不斷滿足國內(nèi)外貿(mào)易對產(chǎn)品包裝的需要，曾在 1997 年、 1999 年兩年先后為上海市政府贈送香港回歸、澳門回歸禮品制作外包裝，獲得市政府頒發(fā)的榮譽(yù)證書。 最近幾年，公司被上海出入境檢驗(yàn)檢疫局列為出口普 通商品和危險(xiǎn)商品包裝容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，在上海出入境檢驗(yàn)檢疫局產(chǎn)品質(zhì)量抽查中被評為第一名， 1998 年、 2020 年兩次獲市包裝技術(shù)協(xié)會“上海市優(yōu)秀包裝企業(yè)”稱號， 2020 年又被中國包裝技術(shù)協(xié)會、中國包裝企業(yè)家聯(lián)合會評為“中國 200 強(qiáng)先進(jìn)包裝企業(yè)”。 在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公司本著“為優(yōu)秀的企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”的宗旨，與眾多國內(nèi)外著名企業(yè)和跨國企業(yè)集團(tuán)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，為他們提供包裝服務(wù)。 多年來的生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)踐證明了本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)， 2020 年通過 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，使公司的質(zhì)量管理推向更高的層次，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司地址：郵政編碼：電 話：傳 真： 2． 2QEM 方針、目標(biāo) QEM 方針 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量始終第一，產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量并重，為優(yōu)秀企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 11 環(huán)境方針：遵紀(jì)守法、預(yù)防污染；保護(hù)資源、節(jié)能降耗；強(qiáng)化環(huán)境意識、持續(xù)改進(jìn)；塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。 HSF 方針：遵守法律、指令；嚴(yán)格把關(guān)、控制；不使用各項(xiàng)法律、指令以及客戶要求的禁止物質(zhì)。 工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員 工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： 1）遵守法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 意識； 2）控制采購質(zhì)量，向質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 的相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評定和挑選合格供方； 3）實(shí)施強(qiáng)化質(zhì)量、污染預(yù)防、安全第一的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序管制，制作產(chǎn)品標(biāo)識，保證可追溯性；確保“不合格原料不投產(chǎn)”，“不合格制品不轉(zhuǎn)序”、“不合格成品不出廠”； 4）加強(qiáng)售后服務(wù)，及時(shí)處理投訴，增進(jìn)顧客滿意度； 5）切實(shí)執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理，提升公司品位。 目標(biāo) 本公司對每年度管理目標(biāo)都要進(jìn)行評審并可能有所調(diào)整。公司將對于 QEM 目標(biāo)定期考核。未達(dá)成目標(biāo)值的，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 具體目標(biāo) \指標(biāo)詳見《 2020 年度公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)》 。 2． 3 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總裁 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 12 注：無錫廠組織機(jī)構(gòu)圖 另外設(shè)置。 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /HSPM 職能分配表 職能部門 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款（ ISO14001/ QC080000 對應(yīng)條款參見 手冊目錄 最高管理層 管理者代表 銷售部/項(xiàng)目部 采購部 計(jì)劃物控部 品保部/品管部 上海廠部 技術(shù)部 企管部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 企管部 計(jì)劃物控部 財(cái)務(wù)部 上海廠 技術(shù)部 品保部 /品管部 銷售部 /項(xiàng)目部 總經(jīng)理 管理者代表 無錫廠 采購部 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 13 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 人力資源 ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 注：無錫廠職能分配表另外設(shè)置。 3． 1 范 圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀和中期發(fā)展規(guī)劃而編制，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合滿足顧客、社會、其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求，目的在于增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于： A 預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的產(chǎn)品； B 產(chǎn)QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 14 品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。 應(yīng)用范圍 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理，以達(dá)到滿足顧客滿意和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。 本手冊適用于公司瓦楞紙箱、紙板制品和托盤、板箱制品全部的質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理活動，是對公司質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理體系的概略性描述。上述質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理體系所需要的過程包括了與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過程的有效應(yīng)用。針對公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司確保對其實(shí)施控制。 本手冊能用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。 相關(guān)提示， 本 手冊是公司綱領(lǐng)性的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬于受控文件；本手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即行生效，成為公司的法規(guī)性文件，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 3． 2 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)包括： GB/T190002020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14050:2020《環(huán)境管理 術(shù)語》 GB/T240012020idtISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 IECQHSPM QC080000:2020《電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求（ HSPM）》 EU WEEE 指令《電子電氣廢棄物循環(huán)再利用指令》 EU RoHS 指令《電子電氣產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)指令》 本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 本手冊全部采用 GB/T190002020idtISO9000： 20 ISO14050： 2020 和 IECQHSPM QC080000:2020 相關(guān)的術(shù)語