【正文】 ???? ???????????????? 6 體系策劃和運(yùn)行管理（ ISO9001： ） ????????????? 6 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃（ ISO9001： ） ?? 7 法律、法規(guī)及其他要求管理（ ISO9001： ） ?????????? 9 健康、安全與環(huán)境管理方案（ ） ? ????????????????? 9 環(huán)境保護(hù)（ ） ?????????????????????????? 10 組 織 機(jī) 構(gòu) 、 資 源 和 文 件 （ ISO9001 ： 、 、 、 、 、） ?????????????????????????? 10 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（ ISO9001： ） ??? ??????????? 10 管理者代表（ ISO9001： ） ???????????????????? 15 資源（ ISO9001： 、 ） ?????????????????????? 16 培訓(xùn)（ ISO9001： ） ??????????????????? 16 意識(shí)、能力（ ISO9001： ） ???????????????? 17 協(xié)商和溝通（ ISO9001： ） ???????????????? 17 文件和資料控制（ ISO9001： ） ?????????????? 18 10 實(shí)施和運(yùn)行（ ISO9001： 、 、 、 、 、 ） ???? 19 與顧客 有關(guān)的過程控制（ ISO9001： ） ????????????? 19 顧客和產(chǎn)品（ ISO9001： ） ???????????????????? 20 采購管理（ ISO9001： ） ?????????????????????? 21 標(biāo)識(shí)和可追溯性（ ISO9001： ） ?????????????????? 23 設(shè) 施完整性管理（ ISO9001： 、 ） ????????????? 24 承包方和供應(yīng)方（ ISO9001： ） ??????????????? 24 社區(qū)和公共關(guān)系（ ） ?????????????????????? 25 變更管理（ ISO9001： ） ?????????????????? 26 生產(chǎn)作業(yè)過程控制（ ISO9001： ） ?????????????? 26 設(shè)備管理（ ） ????????????????????????? 28 安全管理（ ） ????????????????????????? 28 消防安全管理（ ） ??????????????????????? 29 特種 設(shè)備管理（ ） ??????????????????????? 29 交通安全管理（ ） ??????????????????????? 30 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ ISO9001： ） ?????????????? 30 產(chǎn)品防護(hù)（ ISO9001： ） ????????????????????????? 31 檢查和糾正措施（ ISO9001： 、 、 ） ??? 32 測量和監(jiān)測設(shè)施管理（ ISO9001： ） ????????????? 32 監(jiān)督檢查和績效考核（ ISO9001： ） ????????? 32 顧客滿意（ ISO9001： ） ????????????????????? ???? 33 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（ ISO9001： ） ??????? 34 數(shù)據(jù)分析控制（ ISO9001： ） ??????????????? 35 不合格品控制（ ISO9001： ） ???????????????????????? 36 事故處理（ ISO9001： ） ?????? ???????????? 37 糾正和預(yù)防措施（ ISO9001： ） ????????????? 38 記錄管理（ ISO9001： ） ????????????????? 39 內(nèi)部審核（ ISO9001： ） ???????????????? 40 管理評(píng)審（ ISO9001： ） ????????????????? 41 管理評(píng)審管理（ ISO9001： ） ????????????????? 41 4 附錄 ……………………………………………………………………………………… 42 5 修訂頁 …………………………………………………………………………………… 43 更改記錄表 ???????????????????????????????????? 43 發(fā)放控制頁 ??????????????????? ????????????????? 44 1 1 手冊的管理 目的范圍 為了使《管理手冊》的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、使用、保管得到控制，并有效實(shí)施，制定本管理規(guī)定。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊》的發(fā)布和實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織《管理手冊》的編寫、修訂，并對(duì)手冊進(jìn)行審核。 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)《管理手冊》的發(fā)放、回收和歸口管理。 使用部門負(fù)責(zé)《管理手冊》的實(shí)施和保管。 程序描述 《管理手冊》的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施： 《管理手冊》的制定由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部按照體系要素要求編寫，各部門經(jīng)理會(huì)審確認(rèn)手冊中規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定內(nèi)容。 管理者代表審核《管理手冊》后，組織公司 QHSE 管理委員會(huì)進(jìn)行審查。 最高管理者在管理委員會(huì)審查通過后的《管理手冊》批準(zhǔn)頁內(nèi)簽名并注明批準(zhǔn)日期。 手冊副本由正本復(fù)印加蓋“受控印章”為有效版本。 手冊換版時(shí)需重新批準(zhǔn)、簽字。 《管理手冊》經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后即按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。 《管理手冊》的發(fā)放、使用、保管和回收： 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)將《管理手冊》分別發(fā)放至各分 (子 )公司、機(jī)關(guān)各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并做好發(fā)放記錄； 手冊的使用： 手冊分為“有效受控”和“非有效受控”兩種版本，并加蓋印章及編號(hào)，其中： a)公司相關(guān)管理人員均應(yīng)使用“有效受控”的版本； b)“非有效受控”版本在需要時(shí)向顧客及其它需要的部門提供。 手冊的保管： 2 a)正本由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部保管； b)各使用《管理手冊》人應(yīng)確?！坝行芸亍卑姹静煌馑汀⒉煌饨?、不復(fù)印、不損壞、不丟失、不涂改； c)公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部存檔一份，永久保存 。 《管理手冊》的回收： 當(dāng)管理手冊進(jìn)行換版時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部進(jìn)行回收，并加蓋 “作廢保留”章。 《管理手冊》的修訂換版 為保證手冊的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)，必須收回原版并廢除。 手冊的補(bǔ)發(fā) 當(dāng)手冊意外損壞或丟失時(shí)，由保管責(zé)任人申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部應(yīng)將損壞手冊作廢 (如丟失應(yīng)記錄其受控號(hào) )。補(bǔ)發(fā)的新手冊應(yīng)重新記錄受控號(hào)。 相關(guān)文件 《體系文件和資料管理程序》 [CQJL/OHSECX1520xx]。 3 2 范圍 總則 本管理手冊依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》、Q/CNPC 《健康安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康、安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)條款編制，并在公司各相關(guān)職能部門進(jìn)行了合理分配及執(zhí)行。 本管理手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。 本管理手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：中型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、管道及整體生產(chǎn)裝置的安 裝施工；彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝、抽油桿防腐及勞動(dòng)防護(hù)服裝的加工；配套橡膠制品的加工、管道防腐。 刪減說明 本管理手冊編制過程中。由于本公司所承接的所有工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目施工、彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝及勞動(dòng)防護(hù)服裝的加工、橡膠制品加工和管道防腐過程中不涉及 ISO 900l： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”的內(nèi)容，產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)要求，若顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，可編制質(zhì)量計(jì)劃并按其實(shí)施，所以上述過程的控制對(duì)此條款予以刪減；本公司對(duì)供方將按質(zhì)量管理體系相應(yīng)過程施加影響，以保證采購產(chǎn)品符合要求。因?yàn)榻ㄔO(shè)工程的最終產(chǎn)品是一個(gè)裝置，不需要包裝，所以建設(shè)工程的控制對(duì) ISO 9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 產(chǎn)品防護(hù)”過程中“包裝”子過程予以刪減。此兩條款在部分過程控制的刪減不影響公司滿足顧客，相關(guān)法律、法規(guī)的要求的能力，不影響公司為顧客交付的產(chǎn)品質(zhì)量，也不減少公司應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。 4 3 體系要素描述 (ISO9001： ) 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 (ISO9001： ) 企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理 (ISO9001： ) 目的范圍 為建立、實(shí)施和保持公司的 QHSE 管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司最高管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實(shí)，制定并實(shí)施《企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序》。 QHSE 管理體系模式圖如下： 職責(zé) 最高管理者提出公司承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布實(shí)施。 經(jīng)理辦公室歸口管理 ,負(fù)責(zé)公司承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施與監(jiān)督的綜合管理。機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施、監(jiān)督和考核的綜合管理。 各分（子）公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出本單位的承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布、實(shí)施。有關(guān)組室負(fù)責(zé)本單位承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施、監(jiān)督和考核的綜合管理。 持續(xù)改進(jìn) 管理評(píng)審 檢查和糾正措施 QHSE（質(zhì)量健康安全環(huán)境）管理體 系 實(shí)施運(yùn)行 內(nèi)部審核 5 程序描述 a)企業(yè)的承諾由最高管理者提出，經(jīng)管理者代表審核后，由 QHSE 最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 b) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定《 QHSE 承諾考核標(biāo)準(zhǔn)》，每半年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次督查，并填寫《 QHSE 督查通知單》。每年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。 c)分（子）公司每半年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次督查，并保存《 QHSE 督查通知單》；每年對(duì)本單位承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評(píng) 價(jià)，匯總形成評(píng)審報(bào)告，考核評(píng)價(jià)報(bào)告提交本單位管理評(píng)審委員會(huì)，對(duì)考核評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)執(zhí)行糾正措施。 相關(guān)文件 《企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序》 [CQJL/QHSECX0120xx] 方針和目標(biāo)（ ISO9001： 、 ） 方針與目標(biāo)管理（ ISO9001： 、 、 、） 為了保證質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)得以貫徹執(zhí)行，特制定并實(shí)施 《方針目標(biāo)管理程序》。 職責(zé) a、公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理 ,負(fù)責(zé)組織 QHSE 方針、目標(biāo)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)。 c、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會(huì)同相關(guān)部門將方針、目標(biāo)分解成具體指標(biāo)到相關(guān)部門及各基層單位，各單位對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核管理。 程序描述 a)各部門及各（分）子公司負(fù)責(zé)提出方針目標(biāo)的書面草案意見，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部組織有關(guān)部門對(duì)草案意見進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表初審，由 QHSE 委員會(huì)審議通過，由最高管理者簽字發(fā)布； b)方針目標(biāo)分解指標(biāo)，各部門及各（分）子公司將納入年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施； c)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部在管理評(píng)審前，對(duì)職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)完成情況及存在問題進(jìn)行綜合分析形成考核評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后提交管理評(píng)審會(huì)。 相關(guān)文件 《方針目標(biāo)管理程序》 [CQJL/QHSECX0220xx] 6 企業(yè)文化的建立和維護(hù)（ ISO9001： ） 目的范圍 為了增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安 全與環(huán)境意識(shí)，形成 QHSE 文化氛圍，特制定并實(shí)施《企業(yè)文化的建立和維護(hù)管理程序》。 職責(zé) 經(jīng)理辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)制定公司《企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃》，并組織實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)。 各分（子）公司、機(jī)關(guān)各部門按照公司企業(yè)文化建設(shè)整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施、貫徹和落實(shí)。 程序描述 a)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，組織評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；分（子）公司每年依據(jù)公司總體規(guī)劃，制定本單位的企業(yè)文化實(shí)施方案，組織評(píng)審，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 b)重大項(xiàng)目活動(dòng)、 特色活動(dòng)應(yīng)制定具體落實(shí)方案，分階段、有步驟地開展企業(yè) QHSE文化活動(dòng)，并進(jìn)行監(jiān)督和考核； c)企業(yè)文化通過會(huì)議、宣傳材料、廣播、電視、報(bào)刊、書籍網(wǎng)絡(luò)等途徑進(jìn)行傳播。 d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際，定期對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對(duì)公司企業(yè)文化建設(shè)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設(shè)實(shí)際，每季度對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設(shè)評(píng)價(jià)。 相關(guān)文件 《企業(yè)文化的建立和維護(hù)管理程序》 [CQJL/QHSECX0320xx]。 策劃（ ISO9001： ） 體系策劃和運(yùn)行管理（ ISO9001： ） 目的范圍 為使 QHSE 的管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理，制定并實(shí)施《體系策劃和運(yùn)行管理程序》。 職責(zé) a、最高管理者和管理者代表對(duì) QHSE 管理體系的策劃建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，