【正文】 度，扣 4 分 未制定安全質量企業(yè)標準，扣 2～ 3 分 制度內容不符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，扣 4 分 安全質量管理制度不健全，不能滿足工程建設管理需要，扣 2～3 分 制度內容不完整，針對性、可操作性不強，扣 2～ 3 分 4 4 安全質量會議制度 未建立安全質量會議（例會、專題會、年度工作會等）制度，扣 3 分 未落實安全質量會議制度，扣 2～ 3 分 會議記錄不詳，扣 1～ 2 分 3 5 安全質量教育培訓 未對新員工進行崗前安全質量教育培訓，扣 3 分 未定期組織開展安全質量宣傳、教育 培訓 活動，扣 3 分 安全質量宣傳、教育培訓工作無計劃或計劃未完全落實，扣 2～3 分 培訓學時少于規(guī)定，扣 2～ 3 分 安全質量宣傳、教育培訓內容與工程實際脫節(jié)，扣 2～ 3 分 未建立員工 教育 培訓檔案或檔 案不完整，扣 1～ 2 分 3 6 工期造價 迫使勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位低于成本價競標，扣 4 分 存在壓縮合同約定工期情況，扣 4 分 因拆、改、移、工程變更等非施工單位原因影響，造成實際工期明顯少于合同約定工期，扣 4 分 4 7 參建各方主體資質及人員資格審查 參建單位資質不符合規(guī)定，扣 4 分 施工單位未 取 得安全生產許可證，或投標時安全生產許可證被暫扣，扣 4 分 勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測以及其他有關單位 的 項目負責人、項目技術負責人資格不符合規(guī)定，扣 4 分 施工單位項目經理、專職安全員未獲得安 全生產考核合格證書，扣 4 分 未建立管理臺賬，或臺賬與實際不符，扣 1～ 2 分 4 5 序號 檢查項目 檢查內容與評分標準 標準分數 扣減分數 實得分數 8 組織工程周邊環(huán)境調查與現狀評估 未組織開展工程周邊環(huán)境調查，扣 4 分 未根據設計要求或工程實際需要組織現狀評估，扣 4 分 未將現狀評估報告提供給設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位，扣4 分 評估報告不能滿足設計、施工需要，扣 4 分 4 9 提供工程基礎資料 規(guī)定向勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供基礎資料，扣4 分 所提供的資料不真實，扣 4 分 所提供的資料不準確或不完整，未及時組織補充完善，扣 4 分 無資料移交記錄，扣 3 分 資料移交記錄不齊全，移交手續(xù)不完整，扣 1～ 2 分 4 10 委托專項勘察、設計 對特殊地質條件未委托進行專項勘察，扣 4 分 工程設計、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進行補充勘察，扣 4 分 對高風險工程未組織開展專項設計，扣 4 分 4 11 施工圖審 查 對特殊地質條件未委托進行專項勘察，扣 4 分 工程設計、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進行補充勘察，扣 4 分 對高風險工程未組織開展專項設計，扣 4 分 4 12 組織勘察、設計交底 未組織勘察、設計交底，扣 4 分 未組織施工圖會審，扣 4 分 未形成交底記錄、 會審意見，扣 4 分 勘察、設計交底記錄不詳，或沒有各方簽字，扣 2～ 3 分 4 13 組織管線 交底 未組織現場交底，扣 4 分 現場交底記錄不詳，簽字手續(xù)不全，扣 2～ 3 分 4 14 提供施工 場地 場地、水、電、交通條件不能滿足施工要求，扣 4 分 “拆、改、移 ”不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全 ，扣4 分 4 15 支付工程款及安全措施費 合同中未明確安全措施費預付、支付計劃，使用要求及調整方式，扣 4 分 未按合同約定及時撥付工程款， 扣 4 分 未按合同約定及時撥付安全措施費用，扣 4 分 未建立支付臺賬，扣 1 ～ 3 分 4 16 辦理質量安全監(jiān)督手續(xù) 未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣 4 分 未按規(guī)定辦理質量監(jiān)督手續(xù)，扣 4 分 未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣 4 分 4 6 序號 檢查項目 檢查內容與評分標準 標準分數 扣減分數 實得分數 17 安全質量風險管理 未開展安全質量風險評估或評估與工程安全質量控制要求脫節(jié)，扣 4 分 未形成安全質量風險評估報告，扣 4 分 安全質量風險評估報告未經專家論證，扣 4 分 報審的初步設計文件沒有風險評估報告，扣 4 分 未實施風險工程分級管理，扣 4 分 沒有風險應對措施或 措施 未得到有效實施，扣 4 分 安全質量風險管理體系不健全，或未制定安全質量風險管理辦法，扣 3 分 風 險控制指標體系不健全，扣 1～ 3 分 未建立風險工程檔案，扣 1 ～ 3 分 未按規(guī)定執(zhí)行安全設施 “三同時 ”制度，扣 4 分 4 18 委托第三方監(jiān)測、質量檢測 未開展安全質量風險評估或評估與工程安全質量控制要求脫節(jié)，扣 4 分 未形成安全質量風險評估報告，扣 4 分 安全質量風險評估報告未經專家論證，扣 4 分 報審的初步設計文件沒有風險評估報告，扣 4 分 未實施風險工程分級管理，扣 4 分 沒有風險應對措施或 措施 未得到有效實施，扣 4 分 安全質量風險管理體系不健全，或未制定安全質量風險管理辦法，扣 3 分 風險控制指標體系不健全，扣 1～ 3 分 未建立風險工程檔案，扣 1 ～ 3 分 未按規(guī)定執(zhí)行安全設施 “三同時 ”制度，扣 4 分 4 19 安全質量履約管理與現場檢查 工程合同未 規(guī)定 雙方安全質量責任或不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，扣 4 分 工程合同中雙方安全質量責任不明確，不清晰，內容存在缺陷，未明確安全質量違約責任，扣 3～ 4 分 未定期組織安全質量履約考核檢查，扣 4 分 未組織或很少組織安全質量日常檢查、隱患排查 ，扣 4 分 在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對發(fā)現的安全隱患、質量缺陷沒有明確處理意見，扣 3 分 未組織整改復查或整改復查不及時 、不到位，扣 2～ 3 分 檢查工作不規(guī)范，檢查無計劃或對安全隱患、質量缺陷沒有處理標準，扣 2 分 未建立安全質量檢查記錄和隱患管理檔案，扣 2 分 4 20 現場協(xié)調 管理 對兩個以上施工單位在同一施工場地內同時作業(yè)未進行協(xié)調管理或協(xié)調管理不 到位 ，現場雜亂無序 ，扣 4 分 未督促施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議或協(xié)議未明確各自安全管理責任和措施，扣 4 分 未設置現場協(xié)調組織機構、現場協(xié)調負責人，扣 3 分 未組織制定車站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括現場照明、安全防護設施、消防設施管理辦法，軌行區(qū)運輸、施工管理辦法， 軌行區(qū)送電管理辦法，車輛和設備調試等管理辦法等），扣 3～ 4 分 未及時組織現場交底、交接，扣 2～ 3 分 未 建立 現場協(xié)調工作會議制度或制度未落實，扣 1～ 2 分 4 7 序號 檢查項目 檢查內容與評分標準 標準分數 扣減分數 實得分數 21 應急預案編制與應急演練 未編制工程安全質量事故應急預案，扣 4 分 應急預案不規(guī)范，缺乏針對性和可操作性，扣 3～ 4 分 應急預案未經專家論證，扣 3 分 應急預案未報工程所在地建設主管部門備案，扣 3 分 應急協(xié)調聯動機制不健全，與相關預案 不 銜接，扣 2～ 3 分 未組織演練或組織演練次數過少，扣 3～ 4 分 演練不具 有 針對性，扣 2 分 4 22 預警與響 應 未制定預警 響應管理辦法，扣 4 分 未建立預警響應機制，扣 4 分 未建立預警指標，扣 4 分 預警響應不及時，扣 4 分 預警響應機制不健全、不完善，相關主體責任不明確，扣 2～ 3分 預警處置資料不完整，扣 2～ 3 分 4 23 安全質量事故處理 未規(guī)定事故報告程序，扣 4 分 應急搶險結束后未組織制定工程恢復方案，扣 4 分 未組織事故分析，扣 4 分 未建立事故統(tǒng)計臺賬，未建立事故檔案，扣 2 ～ 4 分 事故檔案不健全，扣 1～ 2 分 4 24 竣工驗收 未經不載客試運行調試三個月便投入運營使用，扣 4 分 未經竣工驗收便投入運營使用，扣 4 分 未辦理驗 收備案手續(xù)，扣 4 分 4 25 建設項目檔案管理 未及時建立項目檔案，扣 3 分 未建立資料檔案管理制度，扣 3 分 文件資料收集、整理不及時，資料管理不規(guī)范，扣 1～ 2 分 3 26 違規(guī)行為 存在違章指揮情況，扣 4 分 存在明示或者暗示參建單位違反建設工程安全質量法律、法規(guī)和強制性標準行為，扣 4 分 存在明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備、設施、機具、用具、器材等行為，扣 4 分 存在其他違規(guī)行為，扣 4 分 4 合計分數 100 評價意見： 檢查人員： 檢查日期： 說明： 100 分； ； 8 附表 2 勘察單位質量安全檢查評分表 單位名稱： 工程名稱： 序號 檢查項目 檢查內容與評分標準 標準分數 扣減分數 實得分數 1 資質資格及管理制度 超越企業(yè)資質等級許可范圍承攬業(yè)務，扣 5 分 存在轉包或違法分包，扣 5 分 項目負責人、專業(yè)負責人不具備任職資格，扣 3～ 4 分 未 經建設單位審批更換項目負責人，專業(yè)負責人，扣 5 分 內部質量、安全管理體系不完善，安全質量責任制不明確，扣 2～ 3 分 5 2 前期策劃 既有資料收集與研究 未收集區(qū)域地質資料、地下管線資料及周邊環(huán)境資料，扣 3分 未認真分析、利用收集到的區(qū)域地質資料、地下管線資料或周邊環(huán)境資料，扣 1～ 2 分 未認真分析、利用上階段勘察成果資料，扣 1～ 2 分 3 3 勘察大綱編制 勘察大綱依據的規(guī)范標準不當，扣 7 分 勘察手段選用不合理，扣 7 分 勘察工作量布置不滿足規(guī)范要求，扣 7 分 勘察方案制定未考慮設計、施工需要，扣 5 分 勘探點布置未與工點類型、構筑物形式、施工工法結合，扣5 分 安全、質量責任制不明確，扣 5 分 安全、質量保證措施不到位，扣 3～ 4 分 勘察大綱審批、簽署不完善，扣 3～ 4 分 7 4 勘察實施 管線核查 未實地逐點（勘探點）進行地下管線核查、探測，扣 4 分 勘探中未采取相應安全技術措施，扣 2～ 3 4 5 孔位測放 依據地表參照物布設鉆孔，實際孔位未采用測量儀器測放，扣 3 分 孔位測放精度不滿足要求，扣 1～ 2 分 3 6 勘察孔距 勘探孔距不滿足規(guī)范要求，扣 3 分 地質異常段未加密勘探孔，扣 2 分 3 7 勘察孔深 勘探孔深不滿足規(guī)范、設計及施工要求，扣 3 分 遇斷裂、洞穴等不良地質時勘探孔加深不夠，扣 2～ 3 分 3 8 勘察實施 技術孔、控制性鉆孔數量 技術孔、控制性鉆孔比例不滿足規(guī)范要求，扣 3 分 車站出入口、通風道或豎井等無控制性鉆孔，扣 2～ 3 分 3 9 鉆進及巖芯采取率 鉆進方法不當，扣 4 分 巖芯采取率不滿足規(guī)范要求，扣 4 分 分層深度不正確，扣 4 分 巖芯擺放順序或描述有誤，扣 2～ 4 分 4 10 樣品采集 取樣方法不正確，樣品質量不滿足規(guī)范要求，扣 3 分 樣品數量不滿足規(guī)范 要求，扣 2～ 3 分 3 9 序號 檢查項目 檢查內容與評分標準 標準分數 扣減分數 實得分數 樣品標識、保管、運送不符合要求，扣 2～ 3 分 11 原位測試 原位測試手段選用不合理，扣 4 分 原位測試儀器、設備性能不滿足要求，扣 4 分 測試深度不符合要求，扣 4 分 測試操作方法不當，扣 2～ 4 分 4 12 勘察實施 物探測試 儀器、設備性能不滿足要求，扣 3 分 測試方法不當，扣 2～ 3 分 測試項目有遺漏，扣 2～ 3 分 3 13 水位觀測及水文地質試驗 鉆孔未觀測地下水位，扣 4 分 主要含水層未分層進行水文地質試驗，扣 4 分 水文地質試驗方法不符合規(guī)范要求，扣 2～ 4 分 4 14 外業(yè)記錄 原始記錄不完整，扣 3 分 簽署不齊全，扣